会计监督检查整改报告

篇一：银行服务检查整改报告

服务整改报告一直以来，我们xx银行都是以柜员服务好,有亲切感,得到客户的好评。我们北京分行一直也是十分重视柜员的服务，但此次总行抽查录像点评我们东城支行的服务成绩却不尽如人

意。在6月26日，北京分行也组织了第二季度录像点评，通过这一次点评，通过各位领导的

批评指正，同时也看到了其他网点的服务，我们东城支行也看到了和其他网点的差距。同时，

我们也进行了反思，到底怎样才能做好服务，让每一个柜员把服务做到最好，并把营销流畅

的融入到业务当中。首先，最重要的是做好仪容仪表。要做好仪容仪表，不是简单的把妆容、

服装的标准告诉柜员。要做到每天至少两次检查，日间随时抽查柜员的仪容仪表，看到问题

及时整改。柜员作为银行的门面，向客户展现的应该是具有饱满的精神状态，和专业的态度，

而且要有一丝不苟的处事原则。但如果被客户看到柜员歪斜的丝巾，占有菜汤的衬衫，首先

给客户的感觉就是不专业不正式，那客户又怎么会愿意

听取柜员的营销意见呢？因此，严格

要求柜员的仪容仪表就是十分重要的。因此，我们计划，即日起，每日晨会要求由晨会主持

人检查各位柜员仪容仪表，包括女生的头花是否端正、丝巾是否端正、是否有掉落碎发、妆

容是否按行里标准要求，服装是否干净整洁；男生的领带是否及时佩戴，发型是否符合标准；

并及时进行调整。日间以及下午上班前，由运营经理或主管进行巡视、抽查，并及时整改。

以使得柜员时刻能够以良好的状态面对客户。同时，我们也要求柜员在休息时间，及时关注、

调整自己的服装，不能被动的等待被别人发现问题，而要主动的去调整。其次，每周不仅要组织柜员学习服务标准，还要组织柜员进行服务的模拟训练。对于示

座等手势，进行规范化培训，做到整齐化一，在细节处体现专业化。另外，也要组织柜员交

流服务营销心得，大家相互交流自己的经验，如何能够更好的做服务。把营销的话术合理的

安排到业务进行当中，不让客户觉得是很突兀的强硬推销我行的卡片以及理财产品，而是结

合客户的情况去推荐，这样一来也能更好的提升客户的

关于纪检监察工作检查整改工作报告

关于纪检监察工作检查整改工作报告文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

关于纪检监察工作检查整改工作报告 8月4日，我局纪检监察处来到计量中心对党风廉政建设工作以及创建落实“两个责任”示范单位开展情况进行了检查。检查组通过对中心领导班子、班组长和员工的谈话，详细了解了我中心在创建落实“两个责任”开展情况，认真查阅了学习记录，信息报道和各类活动图片等资料，对我中心一年来工作给予了充分的肯定。检查组在检查中特别对我中心几个工作亮点表示赞赏，一是创建了党团活动阵地，活动室主题鲜明，切合创建落实“两个责任”工作内容，能积极引导党员干部坚定理想信念，树立服务宗旨，为中心党团员学习创建了良好的学习环境和氛围。同时还充分利用走廊大厅进行广泛的宣传教育，通过“两学一做”、落实“两个责任”、廉政漫画等宣传展板营造浓厚学习气氛。二是建立了党风廉政建设监督检查整改记录台账，通过台账将上级领导或纪检监督部门每次对我中心检查和指导工作中提出的意见和建议进行归纳，抓住重点，对存在问题有针对性的做出整改措施并落实到主要责任人。三是开展形式多样的反腐倡廉警示教育活动，中心组织全体党员参观内蒙古第四监狱，现场听取服刑犯人现身说法，使每个党员干部亲自上了一堂生动的反腐警示教育课，参观结束后，要求每个人撰写了心得体会，并且组织全体党员就“能否自觉做到党规党纪面前知敬畏守规矩”进行了专题讨论。这次检查，纪检监察小组本着严谨细致、客观真实的态度对我中心一年来工作进行了详细检查和指导，虽然整体工作比去年有了很大提高，但是某些地方仍然做的不够扎实和完善。为此，根据检查情况，我们按照检查小组对工作中提出的意见专门进行了梳理，进一步完善和整改内容如下:

会计师事务所工作总结2020【精品】

：会计师事务所工作总结2020为好的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。下面是给大家精心挑选的工作总结，希望能帮助到大家! 20_年，是我县档案事业深入贯彻落实科学发展观全面推动档案事业发展的关键之年，在省州档案部门的指导下，在县委、县政府的领导重视下，通过积极坚持争取，锦屏最终紧抓到了千载难逢的机遇，使投资达 2万元的锦屏文书特藏馆项目从行文确定于凯里建设，实现了易地选址---锦屏建设。20_年，按照新时期档案工作要实现“两个转变”、建立“两个体系”的总体目标要求，我局“围绕中心、服务大局”，积极履行服务锦屏经济发展与和谐社会建设的档案工作职能，根据班子分工和上级工作安排，按照局年初工作计划，努力完成了各项职能目标和工作任务，现将本人-年来的工作情况总结如下：一、政治思想认识情况。一是提高档案工作重要性的认识，提高自己从事档案工作的自信心、自豪感。通过开展学习贯彻科学发展观活动，解放思想，求真务实，充分认识到档案工作是一项长期性、基础性强的重要工作，是文化事业的有机组成部分，档案部门是政府的重要职能部门，档案工作职能履行的好坏是事关县域经济投资软环境与软实力建设水平的重要内容，增强“为历史负责，为现实服务，为未来着想”责任感和使命感，积极为局主要领导和县委政府决策作好参谋，做好新一轮的“锦屏文书”抢保等各项工作。。二是贯彻落实《全面推进依法行政实施纲要》，增强依法治档，依法管档的法制意识与能力。转变档案工作方式，将依法行政，依规服务作为工作第一要务，严格按照《档案法》、省州《档案工作条例》及档案工作许可法规，加强对《文物法》、《著作权法》、《物权法》等知识产权法相关法律法规的学习，做到有法可依，有法必依，严格以便正确处理各种法律关系，依法开展锦屏文书抢救保护，提高档案执法检查的严肃性与权威性，以推动锦屏新时期档案事业又好又快的发展。三是增强对档案工作岗位特殊性认识，激发档案工作热爱，树立甘于清贫、乐于奉献、淡泊名利、默默服务的敬业精神，增强自身政治意识、大局意识、责任意识;树立正确的权力观、利益观、价值观。注重倾听职工意见和建议，充分发挥大家的积极性、主动性和创新精神;弘扬“八个方面良好风气”，着重在提升档案部门“五力”上下工夫，紧紧围绕“锦屏文书”文化品牌创建，提高社会各界和公众对档案及档案工作的认识度，通过创大品牌，争取大项目，促进大发展，为锦屏打造“一流生态公园县”和推进旅游发展贡献。四是常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律已之心，按“八个坚持，八个反对”要求，廉洁自律，不存在以权谋私等违法违纪行为。对工作高标准，严格律已，要求职工做到的自己先做到，不拈轻怕重，作为单位领导自觉作好工作、学习和生活等各方面表率，时刻以“决策的失误是最大的浪费”警示自己，注重调查研究，实事求是，避免“拍脑袋决策”、“拍胸脯保证”、“拍大腿醒悟”现象发生，不盲目好大喜功，叶公好龙，急躁冒进，注意研究我县新形势下档案事业管理的新规律和新特点，谋划工作讲究程序，民主公开，注重听取职工意

监督检查工作报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除监督检查工作报告篇一：监督工作汇报 **市工程建设质量监督站工程质量监督工作情况汇报我站全体干部职工在省总站正确指导和市住建局的正确领导下,按照制定的工作安排，以“工程质量治理两年行动”为契机,不断加强自身建设,进一步完善和创新监督管理模式,加强工程质量巡查力度,稳步推进住宅工程竣工分户验收工作,切实提高工程质量监督管理,为我市城市建设做出了贡献。现将主要工作汇报如下： 1、严格落实各方责任主体终身责任按照省厅《关于实行房屋建筑和市政基础设施工程质量责任承诺书制度有关问题的通知》**?**?**号文件精神，为进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程质量管理，强化建设工程各方责任主体质量意识，落实质量终身责任制，结合我市具体情况，自**年**月**日起，新建的工程项目在办理工程质量监督手续时，要求由经法定程序确定的建设、勘察、

设计、施工、监理、施工图审查、质量检测和预拌混凝土生产单位的法定代表人签署《质量终身责任制承诺书》，切实推行质量终身责任承诺制度。我站从参建队伍、建材供应、工程款拨付、工程现场勘察、试验质量控制、严格按图纸和专项方案施工、设立实物样板、质量管理标准化、量化考核等诸多方面入手，充分发挥和调动各方质量责任主体项目负责人对自身质量行为监管的自主性，提高参建主体质量保证体系相关人员的质量意识，完善职能转变，从勘察、设计开始，认真抓好参建主体全过程的质量监管，严格处罚那些质量责任制不落实、人员虚设、人员脱岗、不尽职履责的单位，坚决杜绝项目负责人不作为的现象。 2、推行竣工后永久性标牌制度我市**年以后竣工的工程，已全部在建筑物显著位臵设臵了永久性标识，载明了工程名称，开竣工日期，建设、勘察、设计、施工、监理单位工程质量责任主体的名称、法定代表人及项目负责人姓名，以增强相关责任人员的质量终身责任意识。凡不按规定设臵永久性标牌的工程项目一律不得进行工程竣工验收。

医院的卫生监督检查整改报告材料

禄丰县第二人民医院卫生监督检查整改报告禄丰县卫生局卫生监督所： 2014年5月14日，由州县两级卫生监督部门成立的检查组重点对我院在医疗执业、医院感染管理、医疗废物管理、消毒供应室管理、母婴保健服务工作、依法执业和医疗风险防范方面进行了现场检查，并提出了监督整改意见。我院在接到书面整改通知后，院领导高度重视，立刻成立了以业务副院长为组长的工作小组，对照监督意见书，对我院存在的问题进行了督促整改。现将医院整改情况报告如下：一、卫生技术人员管理整改措施（一）全院医务人员开展医疗卫生法律法规学习，把《执业医师法》《母婴保健法》,《医疗机构管理条例》《护士条例》《处方管理办法》《病历书写规范》等规范和学习列入工作的年终考核。（二）坚持依法执业，规范执业范围。 1、严禁无证行医《医疗机构执业许可》按时效验。 2、各科室严格按照《医疗机构执业许可范围》从事执业活动，严禁超诊疗科目行医。 3、现有执业医师、执业助理医师32人。其他未取得资格证的人员都在执师、助师的指导下工作，有执业护50人，护理人员都在执业护士指导下工作。严禁无证及非卫生技术

人员单独从事医疗活动。 4、外出急诊及会诊严格按《医疗外出会诊管理暂行规定》执行。 5、2014年调整了未取得资质的护理人员离开临床岗位按排到其他岗位。 6、规范医疗文书的书写与管理，医疗文书及时准确完整规范。病历处方护理记录必须照卫生部制定的《病历书写基本规范》《中医病历书写基本规范》《处方管理办法》等进行规范书写，并在规定的时间内完成，不得随意变更格式或简化项目内容，不得延误完成时间。二、加强医院感染管理整改措施 1、加强组织领导，健全医院与科室感染管理的组织机构，成立了医院感染管理小组，由分管业务的院长担任组长，并增设专职工作人员，负责全院的医院感染管理工作，每周定时或不定时下科室督促、检查和监测，加强对科室医院感染的管理力度。 2、感染管理小组的职责体现。感染管理科是全院感染管理的专职人员，而感染管理小组成员是科室的专职人员，小组成员要充分发挥自己的积极性、责任性，恪守自己的职责，加强监督和指导，在检查中更多协调各科室，将发现的问题及时反馈到各科室，修定制度，并加以落实解决，使各项检查工作更加条理化、规范化。 3、加强在职培训，提高全员认识，积极参加院外的培训，并将培训内容对本院人员进行再培训，尤其着重培训感

会计基础工作检查自查报告

会计基础工作检查自查报告市财政局：根据《新乡市财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》（新财会[2012]13号）、《关于开展会计基础工作检查的通知》（新财会[2012]14号）文件的要求，为切实做好我局财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升局财务规范运作水平，我局依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律制度规定，对近年来会计基础工作情况认真进行了自查．现将自查情况报告如下：一、会计基础工作情况卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人人，会计人，出纳人。各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。二、会计核算工作情况严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算．银行开户数和现金

管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。三、会计档案管理情况严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。四、内部会计管理制度建设监督方面卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章，明确了会计工作领

卫生监督所检查的整改报告

卫生监督所检查的整改报告一、存在的问题 1、门诊治疗室和住院部治疗室的医疗废物分类收集桶无标识. 2、紫外线消毒记录无累计时间. 3、门诊治疗室无医疗废物处置记录本. 4、门诊治疗室未设置医疗废物转送桶. 5、住院部治疗室泡手桶无消毒液更换时间标识. 6、住院部病房内患者输液无输液卡. 7、一次性注身器(XX0812)一次以下输液器(XX0219)未索取生产厂家同批次检验报告单. 8、未公开医德医风监督途径. 9、未公开将需服务的项目，内容和服务对象. 10、执业人员张文杰执业地址未及时变更 11、未拟定医疗事故月分析制度，中医师查房制度，中医会诊制度. 12、放射工作人员未佩戴个人剂量计. 13、未建立放射工作人员职业健康档案. 14、未拟定投诉接待“首诉负责制”. 15、未建立受赠受助及接受捐赠情况登记本.

16、未建立不明原因疾病的病历分析及总结. 二、原因剖析 1、对医内感染的预防规范化缺乏认识和学习. 2、缺乏医疗法律、法规的学习. 3、对医疗设备工作原理认识不够全面. 4、未加强医德、医风的学习与教育. 三.整改措施 1、加强预防医学普及与学习.在医务人员中全面强加预防医学知识的学习，提高工作人员的认识，抓好院内感染的每一个环节，规范每个医护人员在医疗工作中的操作流程，避免交叉感染情况的发生，针对上级卫生行政部门所检查出来的问题，如：护理站泡手桶未标识清楚消毒液更换时间的问题，我们要标明消毒液名称、浓度以及明显的消毒液更换时间标签.医疗废物有明确的分类设施和鲜明、配目的标识，并且做到废物去向登记，做到院内不交叉感染，院外不污染环境. 2、认真学习医疗法律法规.医护人员做到持证上岗，上岗前接受医疗发律法规的学习，积极开展医疗事故的事例学习及医疗事故处理办法管理的相关内容，建立医疗事故月分析制度，中医师查房制度、中医会诊制度.根据本院实际情况，门诊与住院部协调操作，做到每一位门诊轮流患者都有输液登记，护士站与输液患者都各持输液卡，全面落实三查七对制度. 3、合理、规范使用医疗设备.对本院的医疗设备进行规范化的管理，设备使用每次的运行情况、设备维护情况登记在册，了解医疗设备工作原理，做到医务人员与设备“知已知彼”，工作人员要有防护，设备要常维护.针对本次上能行政主管部门所提出的问题，如：紫外线消毒灯管的累计时间，放射工作人员佩戴个人计量计

会计师事务所整改报告

篇一：整改报告格式会计师事务所整改报告参考格式省财政厅注册会计师管理处：一、整改报告接收及反馈情况（主要包括会计师事务所收到整改报告的时间；送达回执的反馈时间等）二、会计师事务所具体情况（主要包括本会计师事务所的成立时间及发展情况，内部组织架构，人员规模及构成，业务规模及构成，有关资格、注册资本、股东姓名及其出资额度和比例、上年度及本年截止上个月的业务收入等基本情况）二、存在的主要问题（包括在整改报告中反映的本会计师事务所存在的主要问题）三、整改措施（对照整改报告中发现的问题，有针对性地逐条提出具体详细的整改措施及做法）四、下一步工作打算（针对本次整改的主要问题，提出下一步工作中应注重和避免的主要问题、改进方法及措施、完善内部控制和管理、建立健全工作制度和业务流程方面的努力方向等）五、其他情况（需要说明的其他问题，以及对省财政厅日常监督检查工作的意见和建议等） ××会计师事务所（印章） ××年×月×日篇二：北京中则会计师事务所自查报告模板附件4-1： ××会计师事务所自查报告（参考格式）北京市财政局：根据《北京市财政局关于开展2013年会计监督检查工作的通知》的要求，我们于2013年月日至月日进行了自查。现将自查情况汇报如下：一、事务所基本情况 1.主要包括事务所成立时间及其沿革，内部组织架构，人员规模及其构成，业务规模及其构成，有关资格、注册资本、股东姓名及其出资额度和比例. 2.2012年度以及2013年1－5月业务收入（按业务类型披露收入及各类型业务出具的报告份数。包括：年报审计业务、验资业务、其他专项审计业务等）。 3.事务所质量控制制度的建立等基本情况。二、自查工作开展情况主要包括自查时间，自查人员，自查范围，自查内容，抽查业务的类型、数量，主要检查方法等。三、自查发现的问题主要是自查发现的问题总括说明及对产生问题的原因分析。四、整改措施主要是结合自查存在的问题，有针对性的提出整改措施。五、其他方面主要包括事务所执业中的先进经验和好的做法，以及对注册会计师行业发展和行政监管方面的意见及建议等。附表：会计师事务所自查情况统计表会计师事务所（盖章）：主任会计师（签名）：年月日附件：4-2

诊所整改报告范文

民勤县三雷镇马建中口腔诊所整改报告书民勤县卫生监督所：针对上级领导对我口腔诊所检查所出现的问题作出整改，情况如下：卫生监督所整改意见：责令诊所停止开展医疗执业活动，待取得《医疗执业许可证》后方可从事医疗执业工作。整改情况：本诊所立即停止有关口腔治疗一切医疗活动，并招聘有执业资格的口腔大夫刘晓燕立即到位工作；并注册到本门诊进行口腔执业工作，并按照上级领导文件指示，执业人员严格按照执业地点、执业类别在本门诊执业。本诊所承诺：以后在未取得《医疗执业许可证》的情况下，不擅自从事一切医疗活动。二〇一三年十一月二十八日篇二：大全诊所整改报告

大全诊所整改报告尊敬的武侯区卫生执法大队的各级领导：在这次检查中队大全诊所指出不足问题，予以了高度重视，武侯区执法大队领导同事组织我们认真学习了关于医疗垃圾的法律、法规文件，为进一步加强医疗法务的安全管理，进一步完善医疗垃圾的收集、分类、运送、储存位置的管理，防止疾病传播，保护环境安全给予重要指示，将整个情况如下：一、存在的问题： 1、制度不健全； 2、有部分损伤性医疗垃圾没有使用专用利器盒；二、整改措施： 1、认真学习卫生部、武侯区卫生局、区卫生执法大队的各种文件精神的要求，建立健全各项规章制度，完善医疗废物的管理规范；

2、严格将医疗废物及生活垃圾分类收集，杜绝医疗垃圾与生活垃圾混装； 3、按照医疗垃圾分类存放带有“警示”标识的防渗漏的专用黄色塑料袋； 4、损伤性医疗垃圾如：针头、刀片等各种损伤性废物，毁形、消毒后放入防耐穿刺的容器内； 5、一次性医疗器械使用后首先毁形、消毒、放入医疗废物专用的黄色塑料袋内； 6、使用防遗漏的运输工具将收集到的医疗废物送到指定地点。以上措施敬请区卫生局及区卫生执法大队的领导监督。此致大全诊所全国君 2013年3月25日篇三：恩施众康诊所整改报告恩施众康诊所整改报告 2015年 1月14日恩施市卫生和计划生育局对我众康诊所进行检查和审查，根据上级检查和审查结果，我诊所特作出及时整改，具体整改如下：

会计监督自查报告

会计监督自查报告篇一：XX学校2015年度会计监督检查自查报告 XX学校 2015年度会计监督检查自查报告为进一步规范会计市场秩序，严肃财经纪律，切实履行会计监督职能，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的作用，根据?中华人民共和国会计法?和?财政部门实施会计监督办法?（财政部令第10号）的有关规定，按照省财政厅（监督检查局）?2015年工作计划要点?和?关于印发?河源市2015年度会计监督检查工作实施方案?的通知?（河财监?2015?5号）的精神，针对我校财务工作情况，我校于5月1日至5月20日组织人员进行了自查，具体情况汇报如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进

行，我校成立由刘海远校长任组长、程志谦副校长任副组长的工作领导小组，由财务处负责此次专项治理工作。二、自查情况（一）会计基础工作方面 1．依法设置会计账簿； 2．会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整； 3．会计核算符合?中华人民共和国会计法?和国家统一的会计制度的规定； 4．从事会计工作的人员有两名不具备从业资格； 5．内部会计监督制度建立情况，包括日常现金余额、现金使用审批制度、结余资金的管理和使用符合规定。（二）专项资金使用管理情况方面 1.我校已制订专项资金管理制度，明确资金使用范围、分配办法、审批程序及监督评价办法； 2.财税法规政策、财务会计制度和专项资金管理办法等执行情况良好； 3.不存在挤占、挪用专项资金的情

况； 4.没有未经审批调整专项资金使用方向，或擅自变更资金项目内容； 5.政府采购、招投标法规政策执行情况符合规定； 6.无其他违反专项资金管理有关程序、违规使用专项资金的情形。（三）2014年度预决算情况方面 1．部门决算编制范围涵盖单位所有资金，无漏报、瞒报收支的情况； 2.财政收支管理和使用情况良好。（四）其他情况自查 1. 我校厉行节约，控制会议费、培训费及“三公”经费； 2. “小金库”治理情况良好，杜绝“小金库”存在。以上是本校自查情况，对存在的问题，我校高度重视，及时进行了调整。 XX学校 2015-5-14 篇二：2012年会计监督检查自查报告

企业财务整改报告

企业财务整改报告篇一：整改报告整改报告（财务部分） D,财务资金状况：存在问题：财务管理制度不够健全，不完整。整改内容：审查组对我公司进行审核时，指出我公司财务管理制度不够健全、完整。这会影响到整个公司管理工作的实施，对审查组的专家们指出的中肯意见我们完全同意，并认真进行了整改。整改措施（下一步计划）：由于我公司规模较小，在以往的工作中忽视了财务制度，完整性及有些规定只是停留在了口头上，或是虽然在工作中是做了，但没有完备的书面规章制度，因此肯定会造成管理不到位的情况。针对这些存在的问题，我们认真进行摸底、整顿、改进、完善，根据《中华人

民共和国会计法》，《公司财务会计报告条例》及其他相关法律、法规，逐一对照本公司情况，将已省的财务会计制度进一步完善，将缺乏的或不太具体的补充、完善，将一些口口相传的规定落实到文件，使其更加明确，统一标准，更具体可操作性。对企业内部财务控制制度，会计监督，资金管理，财务成本核算及会计电标化及预算管理，会计档案管理等都配备了明确、完备的规章制度，以使我公司的财务管理，工作有章可循，明确责任，统一标准，为提高我公司的财务管理水平奠定基础。下一步，本公司要依照这些制度规定，进一步的重视、加强财会管理工作，使其能更加充分的支持财务管理在企业管理中的核心作用，从而进一步提高企业的整体管理水平，打造一个稳健的、过硬的、懂管理会开拓的团队，使企业得到更好的发展。已封节论有： 2014年度的资产负债率达71%，其

中其它应付数1800万元，占总负债的%，这部分负债实际是法定代表个人的资金用于补充企业流动资金不足，与外部借贷不同，该部分债务属无风险负债，请审核该指标时考虑些情况。整改后的相关财会制度汇编见附件6 赵志予篇二：财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。

党风廉政专项监督检查自查工作报告

党风廉政专项监督检查自查工作报告一、执行《廉政准则》和八项规定情况一加强廉政教育，系统增强干部的勤廉意识。始终把学习《廉政准则》和八项规定纳入我街道党组班子学习和年度党风廉政建设重要内容，与学习贯彻十八大三中、四中全会精神和省、市纪委会议精神相结合，利用党组班子学习、干部职工学习和各种会议、培训，切实抓好了《廉政准则》和中央八项规定、省、市委二十一条规定的学习贯彻，强化廉政意识，塑化廉政观念，外化廉政行为，营造出了风清气正的良好氛围。二建章立制，全面落实党风廉政建设责任制。全面落实一岗双责工作机制，成立了以街道党工委书记为组长，办事处主任、纪工委书记为副组长，各部门相关责任人为成员的街道党风廉政建设和反腐败工作领导小组。将廉政建设和惩治防体系建设年度目标任务进行细化分解，把贯彻执行《廉政准则》和八项规定情况作为重要内容纳入《党风廉政建设工作责任书》，具体落实到各党组成员、承办科室和工作人员，并层层签定了《党风廉政建设工作责任书》，使廉政建设、惩防体系建设与环保工作同步推进、同步发展。三强化监督，确保党员干部廉洁从政。坚持把监督工作贯穿于各项工作的全过程，确保权力运行到哪里就监督到哪里。认真执行《廉政准则》和八项规定，巩固领导干部违反规定收送礼金、有价证券和支付凭证；领导干部配偶、子女违规经商办企业等

专项治理成果，街道内无违反规定的现象发生。二、践行群众路线，转作风，深入推进机关作风和效能建设为践行群众路线，突出为民务实清廉主题，我街道认真执行中央八项规定、省市县委相关规定，进一步加强机关作风和效能建设，提高工作效率和服务质量。一完善和健全各项制度，切实加强作风建设。一是认真执行各项管理制度。严格请假、考勤、签到等日常工作制度，规定上班期间不做与工作无关的事情;加强单位车辆管理，严格执行公务车辆管理及配备的制度。实行办公室统一派车制，提高用车效率，公务车辆定点存放、保养维修，杜绝公车私驾等违规行为;规定各项公务接待须经集体研究决定，杜绝铺张浪费，按程序上报备要客来访报告单。二是进一步深化首问负责制、限时办结制、服务承诺制、责任追究制。始终做到热情接待，耐心听讲，认真受理，服务周到，彻底杜绝门难进、脸难看、话难听、事难办的问题，建立作风建设长效机制。三是强化教育监督管理，从源头上预防、杜绝不廉洁行为的发生。严格控制单位公务接待、出差、用车等公用经费支出，管理使用好项目经费，健全完善财、物管理制度，强化厉行节约，全面推进廉政建设，把思想和精力用在为民服务上，践行群众路线，突出为民务实清廉主题。

会计师事务所执业质量自查报告(式样)

附件1 会计师事务所执业质量自查报告（式样）根据《四川省注册会计师协会关于开展2015年会计师事务所执业质量检查工作的通知》（会协〔2015〕X号）要求，本所组织有关人员，对自身的执业质量情况进行了自查。现将自查情况报告如下：一、事务所概况主要包括：事务所成立时间及历史沿革；事务所治理结构和组织架构；人员规模及其构成；业务规模及其构成；合伙人（出资人）情况；事务所资质以及共同控制下的其他实体的简要情况。二、自查概况主要包括：自查时间、自查标准、自查范围、自查方法、自查数量、自查人员及分工、自查结果等。其中，自查范围包括质量控制体系检查和业务项目质量检查。质量控制体系检查涉及制度设计与执行两个方面。业务项目质量检查，业务范围涵盖事务所在2015年1月1日至2015年6月30日期间出具的各类鉴证业务报告，应尽量覆盖每位签字注册会计师的业务。此外，还需包括近五年接受外部检查的情况以及对检查发现问题的整改情况。三、事务所质量控制体系自查情况首先，简述事务所是否建立了与下述各项质量控制要素相关的制

度；其次，简述与质量控制相关的各项制度在实际工作中是否得到执行、如何执行以及执行的现实效果。若尚未建立某一方面的质量控制制度，事务所应说明在实际工作中如何对其中涉及的关键控制点予以要求和落实。（一）质量控制环境主要内容包括：经营战略及存在的经营风险；经营理念和经营风格；领导团队的和谐性和稳定性；事务所质量控制与风险管理方面的人力、资源投入；事务所的主要业务活动（比如：主要业务类别，主要业务的地区及行业分布；财务管理（包括财务内部控制制度的建立、关于收费的内部控制和收费标准执行情况、项目成本管理、收入和支出的结构及变动趋势、股东收益分配情况等内容）；事务所信息系统。（二）对业务质量承担的领导责任主要内容包括：对以质量为导向的内部文化的认识和培育；为确保主任会计师或类似职位人员对业务质量承担最终领导责任，事务所建立了什么样的质量控制组织体系，以及哪些相关的政策与程序。（三）合伙人（股东）机制主要内容包括：合伙人委派（比如：合伙人管理职责分工，项目合伙人的委派，项目质量控制复核合伙人的考虑，业务委派时对专业胜任能力与风险控制的考虑，项目时间管理等）；合伙人考评（比如：考评标准，考评程序，考评结果的使用）；合伙人薪酬（比如：薪酬标准，薪酬的计算与发放）；合伙人晋升（比如：晋升标准，晋升审批）；合伙人违规行为处理（比如：处理程序与标准，处理结果的使

关于内部监督检查自查报告

关于内部监督检查自查报告关于内部监督检查自查报告根据《财政部门内部监督检查办法》（财政部令第58号）和省市《关于开展20xx年财政部门内部监督检查工作的通知》（x财监督〔20xx〕3号（x财监〔20xx〕2号）的要求，经自查，现将我镇内部控制制度建立及执行情况等各项工作汇报如下：一、财政所基本情况及人员情况基本情况及人员情况：财政所在岗人数为7名，其中在职在编人员4名，区农业局下派人员1名，区城管局下派人员1名，区文广局下派人员1名。其中大学本科学历5名，大学专科学历2名，平均年龄在35周岁。二、内部控制制度建立及执行情况我镇20xx年至20xx年完善了以下制度：货币资金管理制度、固定资产管理制度、费用支出管理制度、会计信息化管理制度、财务报告管理制度、会计档案管理制度、国有资产管理制度、非税收入管理、罚没收入管理、印鉴分管制度、制定报账员职责、原始凭证审核制度、专项资金管理制度等。各部门严格执行镇政府费用开支标准，报财政所开支并备案，不扩大开支标准和范围，不虚列名目，胡乱开支。三、20xx年我所财务管理情况

20xx年，严格控制支出,进一步完善财务规章制度。会议、学习、办公费用、差旅、接待、电话网络通讯、培训费严格执行国家统一的财务制度，不允许“集体研究”代替制度，从严控制非生产性支出。严格控制计划外支出。严格控制外出参观、考察。四、关于乱发钱物自查情况 20xx年针对我镇关于财政借养人员乱发钱物进行了清退，整改完成后已上报区财政局监督检查科。五、关于“三公”经费管理自查情况 20xx年石板滩镇“三公”经费执行情况：1、因公出国（境）经费为0元；2、公务接待经费计划用于日常的正常工作开支，金额为7万元；3、公务用车购置及运行维护费。石板滩镇（单位）核定车编12辆，实际车辆保有量为12辆。公务用车运行维护费83万元。六、关于专项资金分配管理自查情况 20xx年财政涉农补贴资金继续实行“一卡通”发放，由镇财政所核实补贴农户的所有信息，公示后上报区财政局分管科室，由xxx农商银行新都太兴支行石板滩分理处统一进行发放。

财政监督检查整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除财政监督检查整改报告篇一：财政检查整改情况例文财政检查整改情况 xxxx年xxx月，中央财政检查小组来我局进行xxxxx检查，检查期间共查出xxxx，经我科室与所在户籍乡镇xxx工作人员联系，已全部追回多发放的养老金xxx元。职工基本养老保险与新型农村养老保险重复参保人数xxx人，对重复参保人员经本人同意均已做注销处理，完成了检查组的整改任务。二0一四年十一月二十一日篇二：财政票据检查整改报告关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的报告中国地质调查局根据《中国地质调查局办公室转发国土资源部办公厅关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的通知》（中地调办发[20XX]17号）文件要求，中心领导高度重视，组织单位有关

人员认真学习财政票据管理相关政策规定，对本单位财政票据管理情况进行了清理自查，现将我中心自查情况汇报如下：（一）单位领购和使用财政票据所执行的文件依据是否合法有效，是否存在自理非税收入项目、擅自扩大征收范围、提高征收标准等现象。（二）时都严格执行财政票据管理制度 1.是否有专人管理财政票据，是否建立了票据登记制度，设置了票据管理台账； 2.财政票据各栏目填写是否规范、准确、完整，票据填开金额与实际收取金额是否一致； 3.是都存在财政票据相互船用或混用行为； 4.是都存在擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据行为； 5.对使用完毕的财政票据，时都按顺序整理票据存根，并按规定妥善保管； 6.是都存在丢失损毁票据行为，如有丢失，是否及时申明作废，并向财政部财政票据监管机构备案。（三）是都存在用财政票据收取经营服务性收费行为。（四）收取的行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等非税收入是都按规定及时足额上缴国库或财政专户，行政单位资产出租出借收入、行政事业单位资产处置收入是否及

治理整改情况说明

证券代码：000735 证券简称：罗牛山公告编号：2008-043 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司治理整改情况说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2007年4月至10月，公司积极开展公司治理专项活动，完成公司治理自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作。2007年6月20日，公司完成治理自查工作。2007年7月9日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》，该报告于2007年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。2007年8月，海南证监局对公司进行公司治理专项检查，并于2007年10月9日下发《关于要求海口农工贸（罗牛山）股份有限公司限期整改的通知》（琼证监发[2007]204号）。2007年10月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《公司治理专项活动整改报告》，该报告于2007年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。2007年9月至2008年1月，海南证监局对公司进行现场检查，并于2008年4月11日和2008年4月25日分别下发《关于要求海口农工贸（罗牛山）股份有限公司限期整改的通知》（琼证监发[2008]60、69号）。2008年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于对中国证监会海南监管局现场检查问题的整改报告》，该报告于2008年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。根据中国证监会公告[2008]27号和海南证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（琼证监发[2008]130号）的要求，公司对治理整改情况进行了认真的自查，现将截止2008年6月30日公司治理整改情况说明如下：一、在自查工作中发现的问题及整改情况问题：公司未设立董事会下属委员会整改情况： 1、2007年8月25日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立董事会下属委员会的议案》。董事会设立四个下属委员会，

总结报告-关于财政专项资金监督检查工作的自查报告精品

关于财政专项资金监督检查工作的自查报告县财政局：根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔XX〕97号)文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：一、基本情况 (一)参合情况 XX年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达XX23人，参合率97.17%。 (二)本年度基金到位情况今年基金筹集总额为2818.63万元，其中,农民自筹402.65万元，各级财政补助资金为2415.98万元。XX年结余基金567.06万元(含风险基金148.17万元)。截止XX 年10月底，县财政新农合补助基金到位376.48万元，中央财政下拨新农合基金1208 万元，省、市新农合补助基金到位831.5万元，基金到位率100%。二、基金使用 (一)家庭账户资金使用 XX年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止12月26日，全县参合农民门诊补偿共57149人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的 25.5%。 (二)统筹基金补偿情况 XX年，我县统筹资金总额为2540.59万元，截止12月31日，全县参合农民住院补偿共计19531人次，2208.04万元;其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的23.37%，补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%;县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的19.33%，补偿671.6万元，占总金额的29.6%;乡镇卫生院补偿11191人次，占人次的57.30%，补偿574.52万元，占总金额的25.9%;政策范围内补偿比为60.28%。本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人，补偿17.36万元。三、加强基金管理，保障基金安全

疫情督查整改报告

所谓的进步就是将过去的错误更正。以下是分享的疫情督查整改报告，希望能帮助到大家! 疫情督查整改报告根据阜阳市疫情防控督导督查反馈意见，我院坚持立行立改、即知即改，统筹落实流程优化和服务改善等各项工作，现将整改情况报告如下一、存在问题 3月2日上午，太和县人民医院门口人员众多，体温监测口未能有序排队，存在扎堆现象。二、原因分析医院保留1个出入口，入口距离健康路较近，人员、车辆聚集。医院消化、妇科、慢病等诊室全面提供诊疗服务，城区和乡镇交通管制放开后，病人积累数量较多。新冠肺炎疫情防控积极形势不断拓展，来院就诊陪护人员较多，造成人员扎堆。三、整改措施推广使用“安康码”，患者扫码后经测体温通道进入医院就诊，减少登记时人员扎堆排队现象。医院入口设置就诊人员专用通道，增设志愿者、保安等管理人员，分时段、分批引导患者有序就诊。发热患者、孕产妇、急诊、慢性病患者经体温监测后直接进入相应就诊通道，优先安排就诊。推广预约诊疗和线上问诊等形式，引导就诊人员避开就诊高峰，避免扎堆现象。我院已完成“安康码”的宣传推广和出示核查。3月3日落实患者就诊专用就诊通道设置，并安排志愿者、保安等人员现场维持秩序，保持合理距离。3月4日计划落实重点人群绿色通道开通和现场预约调试。疫情督查整改报告 1、关于疫情防控存在的问题整改情况

2月12日，县长、县疫情防控指挥部总指挥李旭臣检查了省疫情防控指挥部第二督导组反馈的高速路口堵卡站、鑫康大药房等存在问题的整改情况。在检查了高速路口堵卡站、鑫康大药房等存在问题的整改情况后，李旭臣强调，要高度重视省疫情防控指挥部第二督导组反馈的问题，立即采取有效措施，认真整改并及时上报整改情况。县公安局、市场监管局等部门要举一反三，认真排查各自分管领域存在的问题，建立整改问题台账，实现整改问题销号管理，确保疫情防控工作组织有序、措施有力、落实有效。要加强宣传引导，加大宣传条幅悬挂密度，丰富宣传手段，增加宣传频次，切实增强群众防护意识。在高速路口堵卡站，李旭臣详细了解人员配备、轮换值守、分流检查等情况。他要求，要严密监控车流情况，优化人员配置，增设监测点，及时分流过往车辆，在保障排查工作的基础上，确保过往车辆通行顺畅。要加强内部管理，及时发现问题，及时解决问题，确保及时高效完成疫情防控工作。要做好消杀，加强一线人员的防护。 2、扎实整改海泰别墅区疫情防控工作存在问题 2月5日下午，市委常委、市纪委书记、市监委代主任马南萍，市纪委副书记、市监委副主任劳太强等市纪委领导深入到银滩度假区海泰别墅小区，检查指导新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。马南萍对银管委连日来开展的疫情防控工作给予了充分肯定，同时指出了海泰别墅小区在疫情防控工作中存在的宣传氛围不浓、进出小区车辆和人员管理不严、对小区住户排查不够全面等问题。针对以上存在问题，我委高度重视，认真反思、举一反三，立即采取相应措施逐一整改落实一是加强宣传引导。在小区两个门口、物业管理公司办公室及小区显眼位置等地方新增悬挂了宣传横幅10多条，进一步营造了疫情防控工作氛围; 二是设卡严控问题车辆和人员进入。在小区两个门口设立关卡，对进入人员的身份进行检查和体温测量，严防湖北籍、从湖北回来及发热人员进入小区; 三是扩大排查范围。将原先排查湖北籍、从湖北返回等重点人群的排查范围，扩大到排查所有的住户、业主、租户，并将相关信息上墙，做好湖北籍等重点人群的登记、测体温、隔离、信息报送等管控工作; 四是整治排查“闭门羹”行为。通过采取“两问”追查(问物业管理者住户入住情况，问住户邻居、上下楼层住户了解各住户出入情况)、“三看”深挖(看水表、看电表、看晚上灯光)、“四不放过”细查(只要有人、住户不开门不放过，房内人员不摸清情况不放过、体温监测不完成不放过，对有可疑疫情不放过)等灵活有效措施，大力整治部分业主、租户不配合疫情排查的“闭门羹”行为。(银管委) 3、疫情防控存在的问题整改

证券公司整改报告

证券公司自查报告的要求证券公司须对客户资产的安全性、业务经营的合规性、法人治理、内部控制等情况进行认真自查，重点核实是否存在下列问题，在此基础上向证监会提交详细的自查报告：（1）是否存在挪用客户交易结算资金的行为（如是，则须详细披露挪用时间、挪用金额及比例、用途）？（2）是否存在将客户交易结算资金质押给银行的情况（如是，则须详细披露质押金额、发生时间、资金用途）？（3）是否存在挪用客户托管的债券的行为（如是，则须详细披露挪用时间、挪用金额及比例、用途）？（4）是否存在帐外经营的情况（如是，则须详细披露帐外经营的业务内容、所涉金额及发生时间）？（5）公司资产是否被具有实际控制权的自然人、法人或其他组织及其关联人占用（如是，则须详细说明占用方名称、占用资产的方式、所占用资产的性质和金额、所占用资产占公司总资产的比例等）？（6）是否存在为股东、关联方及其他单位或个人提供担保、融资或融资性交易的情况（如是，则须详细说明有关方名称、担保（融资或融资性交易）金额和担保（融资或融资性交易）方式）？（7）股东单位是否存在利用关联交易从公司抽逃或变相抽逃出资的行为（如是，则须详细说明抽逃出资的方式和金额）？（8）公司目前是否存在股权由于质押或其他争议而被冻结或被拍卖而发生转移，已经或可能导致股权结构发生变化的情况（如是，则须作出详细说明）？（9）目前是否存在尚未清理的违规债务（包括个人柜台债）（如是，则须详细说明违规债务的发生时间和具体金额）？（10）公司是否存在违规开展客户资产管理业务及挪用客户委托管理资产的行为？如有，则须详细披露违规情况、挪用金额及比例、用途。如存在上述问题，证券公司必须在自查报告中详细披露当前存在的风险情况，同时制定切实可行的整改计划，包括具体的整改措施、整改期限以及落实整改措施的责任人等。责任人应为公司法定代表人或其指定的公司现有高级管理人员。篇二：证券公司年度报告内容和格式准则(2013年修订) 证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）第一章总则第一条为规范证券公司年度报告的编制及信息披露行为，保护公司股东和债权人的合法权益，提高证券公司财务信息质量，根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《企业会计准则》等法律、法规，及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，制订本准则。第二条凡根据《公司法》、《证券法》规定经批准设立的证券公司（以下简称公司）应按照本准则的要求编制年度报告，并在每个会计年度结束之日起4个月内向中国证监会报送。已公开发行证券的公司除执行本准则外，还应按照公开发行证券的公司信息披露有关规定编制与披露年度报告。未公开发行证券的公司还应按照本准则第四章要求编制并向社会公开披露信息。第三条公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其承担个别和连带的法律责任。第四条本准则是对公司年度报告编制和披露的最低要求。对年度报告使用者有重大影