3.湖南金科地产收方签证办理指引
建设工程现场收方签证管理办法
精品文档建设工程现场收方、签证管理办法第一章总则第一条为了加强项目建设实施过程中的现场收方和现场签证的管理及监督，更好地控制工程造价，杜绝或减少因现场收方和现场签证而引起的工程造价纠纷，保证工程结算的准确性，加快工程结算速度，依据国家及重庆市和上级主管部门有关规定和标准，结合我司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于江苏集团公司所属单位、控股公司、各在建项目部新建、改建、扩建、维修、技改、市政等建设项目的现场收方和现场签证的管理。
第二章现场收方第三条现场收方是指根据设计图纸或设计变更结合施工合同约定，对不能完全按照设计图纸或设计变更计量而进行验收的行为。
严禁以隐蔽资料代替收方资料。
第四条现场收方必须严格按程序执行，未在合同范围内的项目不收方，工程变更未经批准不收方，情况不明不收方。
第五条现场收方要求收方内容工程量计量准确，内容详实。
第六条现场收方程序：（一）项目承包单位提出收方申请，监理工程师对收方内容进行核实，具备收方条件的项目由监理单位通知项目管理单位安排收方（需设计、地勘、监督等部门进行检查和验收的内容，必需经验收合格）；.精品文档（二）项目管理单位对重大收方项目，通知集团公司工程管理部等相关管理部门参加；（三）各方人员到齐后开始收方，收方过程中应做好记录，相关人员当场在原始单据上签字。
（四）承包方在七个工作日内，将收方数据录入表格并附原始记录送相关人员签字，以此作为工程结算的依据。
（五）现场收方不按程序进行，所签单据无效，不得作为结算依据，第三章现场签证第七条现场签证是指承包商为完成施工图纸、设计变更所确定的工程内容所必需的，在施工图或设计变更又无法描述的工程内容，所办理的签证，是工程结算的依据。
第八条现场签证必需注明签证项目所发生的原因、时间、部位、内容，签证项目的工程量必需计量准确。
第九条现场签证时，相关人员要认真研究施工合同、招投标文件及相关定额，避免重复签证。
第十条现场签证原则上只签工程量，工程量定量困难时，按实确认。
现场签证管理作业指引
XX地产现场签证管理作业指引发放编号：生效日期： 20XX-XX-XX公开范围： XX地产板块内公开XX地产发展有限公司1 目的规范工程现场签证的工作制度，加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。
2 适用范围适用于XX地产所有开发项目的工程现场签证管理。
3 定义3.1现场签证的来源分为设计变更和工程指令两部分，最终均以现场签证的形式呈现。
3.2设计变更：由设计院出具的设计变更（有正式变更图纸的）称为“设计变更”。
通常以“设计变更单”的形式表现。
3.3工程指令：除设计院出具的设计变更外，其他部门出具的一切调整都称为“工程指令”。
通常以“工程指令单”的形式表现。
3.4以下内容不按照本文件执行：3.4.1按甲方工程指令单增加零星单项工程超过合同金额10%以上的零星项目或施工合同金额大于20万（含20万）以上，设备供货合同大于10万（含10万）以上的单项工程，不按照现场签证方式执行，需按《采购管理流程》执行。
3.5现场签证原则：必须遵循“先论证、再施工、后签证”的原则。
4 现场签证办理原则4.1公司对现场签证管理实行严格权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。
4.2现场签证的工作须事先报经监理和甲方认可，方可实施。
4.3办理现场签证时，必须有工程指令单或设计变更文件或图纸（设计变更和部位原设计图纸）；需要确认手续时，工程技术部的专业工程师、造价工程师及至少一名监理同时在场；隐蔽项目必须在隐蔽前核实工作量，不得事后估算；对无图纸说明或实测数据及确认审核手续不全的签证，甲方不予办理并保留拒签的权利。
4.4办理现场签证时限为签证工作或事件施工完毕后三十个工作日内报监理和甲方，过时补报的一律不予办理。
4.5所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格,签证单上文字要量化。
4.6严格按照“一事一单”办理现场签证，不得将一项工作拆散签证。
4.7现场签证须严格根据已签订的工程承包合同或协议的规定执行。
集团工程现场签证流程及要求说明
工程现场签证流程及要求说明工程现场签证，为在施工过程中发生的、且在竣工图上不能反映的部分工程内容（如返工、报废、临时及零星增加工程、特殊节点的做法说明、对部分图纸细节的补充说明、零星签工等）的现场签认工作过程，具体范围以公司《工程签证管理制度》规定为准。
本流程适用于单次签证金额在5万元以内的工程签证。
如估算或事后计算的单次签证金额超过5万元的，除按本流程办理外，须专项报集团招标部及工程审核部复核并经集团审批流程批准同意后方可办理付款手续。
单次签证金额超过10万元的还应单独签订补充协议。
以下情况，应视为单次签证，按上述规定办理，不得分拆以逃避监管：1、在可预见的时间段内将多次重复发生的工作；2、因一项签证工作而将引起其它后续工作，而前后工作预计所发生的费用合计将超过5万元的。
除下列原因外，各项目的工程签证费用总额应控制在工程总造价的2%以内。
如超出，应由项目工程负责人向公司作出书面说明并征得同意。
否则，由公司按制度进行考核：1、因难以预测的地质原因造成设计修改、返工而增加工程签证费用的；2、因政策改变而导致工程延期或需返工而增加工程签证费用的。
工程现场签证各流程涉及部门工作要求为：1、发出工程指令：在需施工单位从事签证工作前，项目工程部应发出经项目工程部经理签署的工程指令，要求施工单位完成相应工作，并注明以签证形式办理。
工程指令应写明所要求完成工作的范围、内容、要求达到效果、预估费用及需特别注意的事项。
2、完成需签证工作：由施工单位在项目工程部监管下完成，对于以点工形式完成的工作内容，项目工程部应记录其出勤人数、出勤具体时间以及完成的工作具体内容。
3、现场联合验收、填写签证单工程量：在要求的工程或工作完成后，由项目工程部组织监理单位、地区预结算部、施工单位进行四方现场验收，项目工程部负责界定实际完成的工程范围、内容及核实点工人数；监理单位负责对签证事实进行确认；地区预结算部予以见证。
施工单位应在现场验收完成后七天内上报签证单，否则视为无效签证。
工程签证管理指导意见
工程签证管理指导意见工程签证管理指导意见为加强工程签证管理，进一步规范工程签证工作流程，提高经营质量，维护企业利益，制定本指导意见。
一、工程签证的概念工程签证是指在合同履约过程中，出现与招、投标文件、《建设工程施工合同》规定条件不符的情况，引起工程造价及工期的增减，承发包双方按合同约定对经济补偿、工期变更等所达成的双方意思表示一致的补充协议。
其内容应包括发生的原因、时间、部位、施工方法、工程量的计量和计价、工期变更等。
工程签证包括但不限于以下资料：非我方原因造成的施工费用和工期增减而形成的经济签证和工期签证，材料定价单、分项工程定价单、甲供材验收单、业主单独分包项目进场施工通知单及工序交接资料、进度款报批及审核资料、进度款催款函、协议、会议记要、工作联系单等。
二、工程签证的管理职责1、集团公司工程管理部负责工程签证的监督管理工作，对各分（子）公司、项目部实施季度考核或不定期抽查。
2、分（子）公司应建立工程签证管理制度，确定分管领导和管理部门，明确岗位责任，通过制度落实、检查指导、月度考核等手段，增强相关人员的风险意识、成本意识，提高工程签证的管理水平。
3、项目部负责本项目工程签证的具体办理工作。
三、工程签证的办理原则1、月清月报原则。
项目部应按计划随时落实工程签证办理情况，月末将已办理完毕的工程签证原件汇总上报分（子）公司管理部门。
2、时效性原则。
工程签证应按合同约定在合理的时间内办理完毕，避免因办理不及时带来损失。
3、重要签证审批原则。
对重要签证，项目部应报分（子）公司组织审核，批准后方可对外递交办理。
四、工程签证的归档管理1、项目部应安排专人负责工程签证资料的存档管理。
每月末，项目部应将当月已办理完毕的工程签证原件上报分（子）公司管理部门归档管理，项目部留存复印件（或剩余原件）。
未办理好的工程签证应注明原因、计划完成时间及责任人，同时纳入项目部档案管理。
2、分（子）公司管理部门应安排专人负责工程签证归档管理。
公司工程签证、工程委托办理指引
工程签证、工程委托办理指引为促进合作共赢，保障合作方利益，确保必要的工程签证、工程委托顺利审批，提高审核效率，推动工程顺利开展，同时，加强签证、委托的编制、报审管理力度，控制造价，根据《恒大地产集团工程建设管理制度》、《恒大地产集团地区公司管理办法》《工程签证管理办法2020》等相关制度要求，结合贵州公司实际情况，现下发《贵州公司工程签证、工程委托办理指引》（下称指引），详见附件。
《指引》的实施过程由综合管理部进行指导和监督。
该指引自发文之日起施行，原相关指引或办法与此冲突时，以本指引为准。
一、工程签证（一）工程签证办理流程及时限要求1、申报时限：签证事项完成后，施工单位应在合同约定期限内（合同未约定应在5天内）申报签证，不及时报的视为施工单位自动放弃，工程部可不再办理签证。
工程部应在签证办理时限截止前1-2天发函或工程周例会时温馨提醒相关施工单位，并留存好书面证据。
2、工程签证ERP系统办理流程：施工单位报送签证→监理单位、建设单位工程部（以下统称“工程部”）（48小时内审批完成）→综合管理部（24小时审批完成）→主管领导审批（或项目总经理）（48小时内审批完成）→盖章→返回施工单位、建设单位预决算部、工程部。
3、退单整改时限：若甲方签证意见与施工单位有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位，并及时登记收发台账，同时必须在返单后10天内双方协商解决完毕，并重新申报签证。
（二）工程签证单格式、填写规则及签署要求1、签证单表格样式（线下流程原则上不用）工程签证单均按统一格式进行填报，工程签证单的格式及版面不得随意更改。
（线下）签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。
签证单表格样式（线上）：按照工程管理系统线上流程进行。
2、签证单填写规则（工程部按以下规则对应填写签证单的相应内容）2.1 工程名称：并入合同结算的，属合同签证，填写完整合同名称；并入委托结算的，属委托签证，填写完整委托名称。
房地产现场签证管理PPT课件
2020/3/20
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对《现场签证管理作业指引》的理解
• 签证、变更流程
严格执行“关于印发《设计变更管理作业指引》、《现场签证管 理作业指引》的通知”
（一）签证的定义
签证——除设计变更以外的工程变更 ，如施工单位提出的签证要 求、甲方的设计变更、营销需要、甲方的要求、设计院的非正式变更、 政策及其它原因等均属签证内容
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对《现场签证管理作业指引》的理解
①对现场签证所修改的部位与现场进度进行确认（应做到文字内容 应明确具体、用词应准确肯定，不能存在未尽事宜和不同理解的语句， 尽量采用图示表示位置尺寸，图示内容应标明轴线、尺寸、原图做法 或材质，现变更后的做法或材质，达到工程计量要求），及确认是否 有返工索赔。 ②特别关注不合理现场签证，不合理现场签证包括但不限于以下几种 情况： a)该变更已经办理，现又出现的重复变更； b)该变更的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的变更；
特别提醒：如由甲方的设计变更、营销需要、甲方的要求、 设计院的非正式变更、政策等引起的签证，上述文件作为 《工程指令单》的附件
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对《现场签证管理作业指引》的理解
3、现场签证审批 专业工程师应在明源发起审批，审批分执行前审批、执行后审批 1）执行前审批 ①成本预算师根据现场情况及《工程指令单》进行成本测算。 ②测算完成后，由项目部经理进行审核。 ③项目部经理审核完成后，由成本部经理对签证费用进行复核。 ④复核完成，由项目公司副总经理（主管工程）审核。 ⑤项目公司总经理审批。测算金额小于10万元，审批终止归档。 ⑥测算金额大于10万元，转总部审批。
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工程量收方签证单
工程量收方签证单什么是工程量收方签证单？工程量收方签证单是一个工程项目结算的主要方式之一。
它是施工单位提出施工量及收费要求的一种单据。
由工程项目的监理单位（或业主代表）审核后，签署并确认施工单位的施工量及费用，作为该项目支付费用的依据。
工程量收方签证单的作用1.工程量收方签证单是项目结算的主要手段之一，它可以确保施工单位合法地获得相应的费用。
2.工程量收方签证单能够规范工程项目的施工流程和收费标准，从而减少了可能的争议和纠纷。
3.工程量收方签证单能够方便监理单位（或业主代表）掌握工程项目的进度、质量和费用，以及及时地进行监督和管理。
工程量收方签证单的内容1.项目基本信息：包括项目名称、项目所在地、工程建设单位名称和施工单位名称等。
2.施工量及收费要求：包括施工项目的名称、施工单位提出的施工量及费用要求等。
3.审核情况：包括监理单位（或业主代表）对施工量及费用要求的审核结果，及签署这些审批结果的日期和盖章等信息。
4.签字或盖章：包括施工单位、监理单位（或业主代表）尽职审批并签署该单据的时间和位置等。
工程量收方签证单的编制和流转流程工程量收方签证单的编制和流转流程基本如下：1.施工单位提交施工量及费用要求。
2.监理单位（或业主代表）查验相关材料和施工现场情况并进行审核。
审核合格后，签署审核结果。
3.工程量收方签证单需由施工单位、监理单位（或业主代表）两方签署并盖章，但需注意签署顺序。
如果施工单位先签署，意味着甲方已同意相关施工量和收费要求，并应尽责支付相关款项。
4.签署后的工程量收方签证单需在项目结算中提交财务部门处理，作为项目结算的基本依据之一。
工程量收方签证单的重要性工程量收方签证单的编制、审核和流转流程需要经过相对繁琐的程序，但它的重要性不容小觑。
它是工程项目结算的主要方式之一，对于施工单位、监理单位（或业主代表）、财务部门和工程建设单位都具有重要的作用。
通过工程量收方签证单，施工单位可以合法获得相应的费用，监理单位（或业主代表）可以掌握工程项目的进度、质量和费用，工程建设单位可以及时掌握项目的资金流和项目进展。
四川金科收方签证具体实施细则
四川金科收方签证具体实施细则一、收方签证办理流程指引备注：扫描件要求文档名称与文件内容一致；扫描件图片方向正确；压缩包以签证名称命名。
二、收方签证资料要求（一）文件名称及装订顺序1、现场收方申请2、现场收方签证单3、原始收方计算式4、原始收方记录5、原始收方手稿6、变更技术核定单（二）共五份，一份原件、四份复印件。
其中四份复印件中指原始收方计算式、原始收方记录、原始收方手稿及变更技术核定单为复印件，其余均为原件。
（三）原始收方计算式、原始收方记录、原始收方手稿及变更技术核定单复印件按装订顺序编页码，在右下角注明----第？页，共？页。
（四）所有资料必须用蓝色中性笔书写。
三、对各资料的要求（一）现场收方申请1、抬头：项目名称（例：金科天籁城，金科廊桥水乡，金科一城）。
2、除工程部工程师签署意见及收方估算金额勾选为手写外，其余必须机打。
4、施工单位必须盖章。
（二）现场收方签证单1、签证编号五级：项目名称中文-期数（批次/标段）-施工单位简称-专业-签证编号#（如：廊桥水乡-一期（一批次一标段）-升华-土建-签证072#）。
2、工程名称、建设单位、施工单位写清楚准确。
3、除签署意见处手写，其余必须机打。
4、收方依据：明确变更编号或注明：根据合同（合同编号）工程量按实收方。
5、分项内容：空表格处需标明：以下空白分项内容及小计必须都大小写。
6、附注及图示：空白。
7、签字处必须签署意见、姓名、日期。
若施工单位工程师及现场负责人或项目经理是同一人，所有签字栏必须签完，不能漏签或不签。
8、签字人员必须与原始收方记录的签字人员一致。
9、甲方主管与工程师意见签署在同一位置。
10、施工单位盖章必须在签名上。
（三）原始收方计算式1、可以机打。
2、收方依据必须写明。
3、签字要求：施工单位至少现场工程师一人签字，甲方参加收方的四人必须签字。
4、计算公式明确，计算结果正确，每个计算结果必须有大小写。
6、施工单位盖章必须在签名上。
现场签证工作指引-修改
现场签证工作指引一、现场签证管理制度1．现场签证范围项目施工过程中，凡发生可能引起工程造价变化，且不属于设计变更范围的事项时（包括工程量增减、材料设备价格变化等），均应按本《现场签证工作指引》执行。
原则上各合同应设置免签金额，总包合同的免签金额一般按2000元/项设置，单项签证金额不超过免签金额的，不予签证。
2．现场签证执行原则2.1 现场签证至少要经过二级及以上的审核：第一级为监理公司、工程项目管理部；第二级为工程部、成本部、公司分管副总经理和董事长。
2.2 公司各部门发放的文件或通知必须通过工程部转交监理单位和施工单位；施工单位上报的文件必须通过工程部转交公司相关部门。
2.3 实行严格的时间限制，严禁事后补办。
2.4 必须要有齐备、有效的原件作为办理现场签证的依据。
2.5 公司与施工单位签署的合同中应约定现场签证的工作流程及签证的有效签发人。
3．现场签证分类现场签证分为两类：正常类和特急类。
3.1 正常类现场签证指：可做到事前控制，能遵循“先估价后施工”原则的现场签证；3.2 特急类现场签证指：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。
在特急类事件发生24小时内，项目部应将情况汇报公司成本部备案。
3.3 特急类现场签证的界定：由项目部汇报到公司分管副总经理，由公司分管副总经理负责界定。
4．现场签证审批权限注：现场签证金额是指按合同约定的单项签证的总金额。
4.2 特急类现场签证的批准人和责任人为公司分管副总经理。
二、现场签证工作指引现场签证的发起单位可以是建设单位、监理单位、施工单位。
1．正常类现场签证办理流程1.1 办理流程发起单位填写《现场签证联系、通知及确认单》第一栏→监理单位审核→公司工程部签收→公司工程部根据现场情况填写《现场签证审批单》，并牵头组织内部审批→公司成本部估算签证金额→公司工程部按照管理制度中审批权限的规定继续完成内部会签、审批→公司工程部根据《现场签证审批单》的审批意见填写《现场签证联系、通知及确认单》第二栏，施工单位和监理单位签收后执行→施工单位执行完成签证工作内容后填写《现场签证联系、通知及确认单》第三栏→监理单位审核→公司工程部审核确认→公司成本部核算并确认签证金额→双方最终确认。
房地产集团公司现场签证管理流程
1.流程图:
流程名称：现场签证管理流程流程编号：流程编制人：
施工单位监理单位
项目公司
工程管理部
项目公司
核算部审核/审批
核审
请申证签
核复︑行执证签
开始
签证事由出现
填写签证单，工程
量、造价核算
归档备案，流程
结束
签证必要性
审核
工程量修订*
工程造价修订妬
签证单编号下
发，登记台帐
技术支持
Y
Y
K审核/审批〉
工程造价审核
Y
紧急签证
判断
发出指令要求施工单位执行:
----------------- k工程量审核
签证单编号下
发，登记台帐
■+按指令或签证监督执行
要求执行督执行
6
核实签证
完成情况
工程造价复
核、确认
工程造价复
核、确认
工程量复核、
确认
工程量复核、
确认
月度统计报备*
工程款、
结算管理
1、金额2万元（含）
以下审核:项目公司主管副
总审批:项目公司总经理
2、金额2万元以上会审:
工程管理部、设计部、核
算部、成本部、项目公司
主管副总
审批:项目公司总经理
Y 项目公司总经理
签证专用章准］厂
用审批
I审批：项目公司总经理
审核/审批
Y
2.流程节点说明:
3.记录要求:。
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湖南金科地产收方签证办理指引 1 / 26 湖南金科地产收方签证办理指引
一、收方签证的使用范围 以下情形必须按制度要求及时办理现场收方签证： 1.1工程承包合同内、外凡需要通过甲乙双方共同在现场测量，才能计算出实际工程量（或工作量、材料量、人工量、机械量等，下同）的工程内容（例如拆除、隐蔽、覆盖类工程内容，竣工图上无法体现的其他工程内容）必须办理现场收方签证。 1.2设计变更、技术变更核定（洽商）、其它变更等工程内容中出现情况1.1时，实施情况必须进行现场收方核查后，方可办理变更最终核查手续。 1.3发包单位在标段范围内的各项零星借工必须办理现场收方签证。
二、收方签证流程办理细则 2.1工程承包方提出收方申请：工程质量经监理验收合格后，承包方需提前2天向地产公司项目部现场工程师提出书面收方申请。 收方申请格式详见附件十《现场收方申请》。 注意事项：《现场收方申请》在填写时需注明合同工程名称、收方部位及内容、收方依据（收方依据是变更、经济备忘录、方案的将其资料及审批流程附后，工作联系函不能作为收方依据）及收方时间，勾选估算收方金额。 2.2发包方项目部审核收方申请：发包方项目部现场工程师在收到现场收方申请当日内，对工程现场情况进行调查，审核现场收方签证内容，并当场核实后签署意见（若核实无误，收方时间不得迟于申请表要求时间，否则审核工程师需注明实际收方时间）。当项目部工程师接到承包方提出的书面申请后根据申请内容的估算金额，收方前1日告知成控部现场工程师。 2.3成控工程师复核收方申请：根据合同要求确定是否符合收方条件，符合要求的即由项目部工程师组织相关人员现场收方，否则退回收方申请。 2.4现场收方，并当场签署原始记录：现场收方完成后，地产公司参与收方人员以及施工单位参与人员（至少一名）必须当日当场共同（指双方收方人员离开收方现场前）签字。原始收方单使用标准的原始收方表格，原始收方单要求一次填写完整不再进行重新整理。表 湖南金科地产收方签证办理指引 2 / 26 述要求清晰、准确，尽量以图形和文字相结合的形式表述。原始收方资料发包方成控部留底，复印两份，一份发施工单位、一份发工程部。 原始收方单格式详见附件十四《项目标段工程原始收方》 注意事项： 1）发包方共同参与现场收方的人员必须有专业工程师一名、成控部现场工程师一名、地产公司临时指派工程系统人员一名以及工程项目主管。 2）地面以下工程收方应提前通知审计部。 原始收方记录具体要求： 1）收方依据清晰（对于由变更产生的签证，应在收方资料上注明变更编号和内容，对变更附件必须进行编页码） 2）隐蔽工程（含被拆除和被覆盖的工程）必须附有收方照片，照片需体现收方位置、计量器读数与收方时间。 3）位置描述准确（要用绝对或相对坐标明确）。 4）做法描述清楚（有详细平、立、剖图）。 5）计算公式明确。如：XX体积=长×宽×高=1×2×3 6）计算结果正确。(土石方工程收方资料中数据保留3位小数，其余收方资料中数据保留2位小数；) 7）必须对每页原始收方记录各单项数据和项数进行汇总合计。(除原始地貌方格网各角点数据外)。 8）工程量描述准确，单项或汇总项数据合计必须大小写齐全无误。 9）经审核可以修正工程量，但不得涂改原始数据，且真实、无涂改、无虚假内容，同时签署审核人意见、姓名及时间。 10）收方单编号清晰、完整、不重编、不漏编（由发包方成控部现场工程师统一编号)。 11）原始收方记录原件在未办理正式签证单前，由地产公司成本控制部经办人员保存，待正式签证办理完毕后，由地产公司人事行政部留存。复印件分别由工程部、成控部、施工单位各留存，作为复核工程量签证单的依据。 12）土石方的收方：基坑、基槽、管沟等的土石方收方，收方剖面图必须同时体现基础、管的剖面，标注有起挖标高、开挖后标高、开挖深度（其中至少两项数据）以及位置坐标。 湖南金科地产收方签证办理指引 3 / 26 13）一份签证单涉及多日收方时，须每日记录一份原始收方单。 14）一份签证章涉及多张原始收方单，须在表头“[ ]”内编流水号，编号规则为[第n页/共N页]，如“项目标段工程原始收方[1/6]” 2.5整理现场收方资料，形成正式签证单，发起网上审批流程：现场收方后7个日历天内须完成以下工作内容：由成控部负责组织承包单位整理好现场收方资料（2天）→承包单位将正式签证单及其预算书文件交发包方工程部工程师（1天）→发包方工程部审核收方资料并在正式签证单上签署意见（1天）→交成控部工程师复核、签署意见（1.5天）→成控部工程师将已审核的正式签证单和原始收方记录扫描按权责一并发起网上审批流程。在14个日历天内完成网上审批。 A.挖孔桩的正式收方签证单详见附件十一《挖孔桩收方记录表》； B.一般坑、槽的正式收方签证单详见附件十二《一般坑(槽)收方记录表(正式签证审核)》 C.其他正式收方签证单详见附件十三《现场收方签证单》 注意事项及要求： 1）预算文件中电算化软件要求：计价及土建装饰计量为广联达公司出品的相关软件。土方计算软件为南方公司出品CASS软件 2）预算文件中需导出广联达计价文件excel版表格。（造价汇总表、分部分项工程计价表带定额、施工措施项目计价表带定额、人材机消耗量汇总表） 3）正式签证单上的所有内容都必须是电子版本打印，并加盖施工单位公章。 4）正式签证单上的内容必须与原始收方单的内容一致。 5）正式签证单中数据不允许涂改。 6）涉及桩基施工的工程收方在收方前，桩位自编号图必须以双方签字确认后作为收方签证的附件，方可正式收方。 7）涉及岩土勘察工程的收方在收方前，钻孔自编号平面布置图必须以双方签字确认后，作为收方签证的附件,方可正式收方。 8）同一项工作内容连续收方时间长达一个月以上的工程，每10个工作日汇总形成一份正式收方签证单，审批时限按最后一次现场原始收方时间为起始时间计算。 9）土石方工程的收方：在达到平基验收要求后应组织土建施工单位，平基单位和建设单位对场地进行三方移交，并形成三方签字盖章的正式收方资料；若达到平基验收要求后，土 湖南金科地产收方签证办理指引 4 / 26 建施工单位未确定时，也应组织平基单位和建设单位进行移交，并形成正式收方签证资料。 10）完整的收方审批资料（网上流程审批附件必须包括以下资料，纸质版按以下顺序）： ①附件四《现场经济资料流转登记表》 ②附件十一、十二、十三正式签证单 ③附件十《现场收方申请》 ④附件十四《项目标段工程原始收方》 ⑤收方照片 ⑥相关收方依据：收方依据为各类变更的，须附变更签批单及网签记录 ⑦计价、计量文件：如为套定额的，网上上传资料必须包括软件版及导出EXCEL版。如甲方有下发估价模板，须按甲方模板进行估价。 2.6正式签证单盖章及收方资料的发放：网上流程审批完毕后，正式收方签证单均加盖双方公章，由成控部统一编号后转发有关单位和部门。发包方成控部负责对完工的现场收方签证记录进行归档保存，现场收方签证单均为一式六份原件，三份交施工单位（其中一份装入竣工档案资料移交工程部）、一份交发包方成控部、一份交发包方人事行政部、一份交发包方工程部。
三、工程变更、经济备忘录成本复核 3.1工程变更实施前注意事项 1）对于同一施工部位，相同的工作内容出现两次以上（含两次）的工程修改，应在工程变更单上详细注明更改原因，计算出上一次（或几次）更改已产生的费用。 2）对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的工程变更单，发包人成本控制部应予以退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。 3）在资料到场会签时，应注明变更的原图部分的实施情况，在实施结果检查时,应注明变更的实施情况、所产生费用的范围。包括实施前有无返工、已准备的材料设备是否报废或重复利用等，当必须通过收方确定工程量的必须按收方要求完成收方并在变更核查表上对应位置写明收方单编号。 3.2工程变更、经济备忘录实施前报成本部复核的审批资料及要求： 1）附件四《现场经济资料流转登记表》 湖南金科地产收方签证办理指引 5 / 26 2）《工程变更会签及实施结果核查表》/《经济备忘录》：实施前签字完善、描述清晰、符合制度要求。 3）相关设计变更单/技术变更单：描述清晰、措词准确、无歧义，签字完备合规。 4）相关图纸：做法及描述清楚，有详细平、立、剖图，尺寸标注完备，签字完备合规。 5）变更估价、计量文件：如甲方有下发估价模板，须按甲方模板进行估价。 3.3工程变更、经济备忘录最终核查报成本部复核的审批资料及要求： 1）附件四《现场经济资料流转登记表》 2）变更核查申请书 3）《工程变更会签及实施结果核查表》/《经济备忘录》：实施结果核查记录签字完备合规。 4）变更实施前网签记录：包括历史中止流程网签记录。 5）相关设计变更单/技术变更单：描述清晰、措词准确、无歧义，签字完备合规。 6）相关图纸：做法及描述清楚，有详细平、立、剖图，尺寸标注完备，签字完备合规。 7）收方资料：变更内容须收方的必须附收方资料，收方资料要求同2.5条第10）点，且须所有该收方的变更内容全部走完收方核查流程后，方可进行变更最终核查流程的审批。 8）变更估价、计量文件：如甲方有下发估价模板，须按甲方模板进行估价。 3.4《工程变更会签及实施结果核查表》成本类别： 1）已实施部分整改费用估算金额：包括已按原方案实施需要整改部分的施工费用，以及对其进行拆除、修补、覆盖等整改费用，已用于施工而报废的材料设备费用，并充分考虑已用于施工拆除下来的材料设备的利用情况。此类工作内容在施工图/竣工图中无法体现，必须进行收方，未收方的不予计取此费用。 2）处理已备用材料、设备产生的间接费用估算金额：指按原施工计划已进场但未用于施工的材料设备处理情况，如为未用乙供材由甲方接收，须办理交接手续。 3）变更内容费用估算金额：本次变更后方案与变更前方案之间的直接成本差异。 4）本次变更费用合计估算金额：以上三类成本计量、计价文件须分别编制，最终形成汇总表计算合计估算金额。 3.5其他注意事项： 1）同一项目同一月份中由同一承包人实施的同一工作最多只能出具一份经济备忘录。