招待用品管理制度范文
国有企业之业务招待费管理制度(7页)
国有企业之业务招待费管理制度（7页）业务招待费管理制度（试行）总则为了加强某某某某某某某某有限公司（以下简称公司）业务招待费用的规范化管理，明确业务招待费审批权限，规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，培养节约自律的工作作风，根据集团相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门的业务招待费管理。
本制度所称业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐、住宿和购买招待用品(茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水)等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。
使用原则业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和廉政纪律规定。
公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。
不得到国家明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。
业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
预算管理业务招待费实行年度预算管理。
公司各部门结合下年度工作计划安排，编制本部门业务招待费预算，经部门主管初步审核后汇总至财务部审核、总经理审批后，将数据纳入年度预算编制。
财务部原则上按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部门沟通确认可列支的业务招待费预算数额。
财务部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。
招待标准及审批权限招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。
对外招待用品由系统运营部统一采购统一管理，采购时由系统运营部主管及总经理根据年度预算及规定标准审批。
业务招待费申请由各部门主管审核，总经理审批。
外事接待管理制度范文(三篇)
外事接待管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强外事接待工作，提高服务质量，加强外事交流与合作，特制定本管理制度。
第二条外事接待工作必须遵循法律法规和相关规定，以保持国家形象和声誉，保障国家利益，维护国家安全。
第三条外事接待工作必须遵循公开、公允、公正的原则，公开接待活动的事项、流程和结果，公允对待各方，公正对待与会人员。
第四条外事接待工作必须遵循高效、便捷、优质的原则，高效完成接待任务，便捷处理相关事务，优质提供服务。
第五条外事接待工作必须遵循节俭、廉洁、勤政的原则，节俭使用资源，廉洁从事工作，勤政履行职责。
第二章组织和管理第六条外事接待工作由外事接待办公室负责统筹协调。
第七条外事接待办公室设立外事接待工作领导小组，负责制定和完善相关制度和政策，指导协调外事接待工作，落实责任和监督检查。
第八条外事接待工作领导小组由办公室主任担任组长，办公室成员担任副组长，其他相关部门负责人为成员。
第九条外事接待工作领导小组每月召开工作会议，对外事接待工作进行总结和指导，协调解决工作中遇到的问题。
第十条外事接待办公室负责制定外事接待计划，按照计划落实接待任务，协调相关部门配合工作。
第十一条外事接待办公室负责监督、检查和评估外事接待工作，及时发现问题并进行纠正和改进。
第十二条外事接待办公室负责对外事接待工作进行宣传和推广，提高接待服务质量和效果。
第三章接待方式和程序第十三条外事接待工作可采用宴会、座谈会、展览、观光等多种方式。
第十四条外事接待工作应按照以下程序进行：（一）确定接待对象：根据工作需要和相关要求，确定接待对象。
（二）制定接待计划：根据接待对象的特点和要求，制定接待计划，明确接待活动内容和时间。
（三）邀请函确认：向接待对象发出邀请函，确认参加接待活动。
（四）接待准备工作：根据接待计划，做好相关的接待准备工作，包括场地、设备、用品、人员等。
（五）接待活动进行：按照接待计划进行接待活动，确保按照要求进行。
（六）接待活动总结：对接待活动进行总结，提出改进意见和建议，并及时向相关部门汇报。
办公设备及用品管理制度
办公设备及用品管理制度办公设备及用品管理制度11.目的为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。
2.适用范围本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。
3.职责3.1人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，办用品的收发管理。
3.2使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的`办公设备。
3.3高级副总裁(总经理)负责单价__元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。
3.4信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。
3.5财务部负责办公设备及用品费用的监控。
4.办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。
4.1耐用品：4.1.1办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
4.1.2办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。
4.2低值易耗品4.2.1办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。
4.2.2生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。
5.办公设备及用品的添置申请流程5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。
5.2各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。
5.3行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，批准后统一由行政助理负责采购。
5.4办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过__元的办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。
2024年学校物品采购管理规定（6篇）
2024年学校物品采购管理规定一、办公用品的采购将由总务主任统一管理，需经过分管校长的审核，并最终获得校长的批准。
二、对于常规办公用品、学校生活用品、部门活动物资及奖品等的购买，需先由相关领导进行成本核算，然后填写采购申请表，经校长批准并签字后，由指定人员进行采购。
对于大宗物品的采购（价值在____元以上），需经过专门会议讨论并通过教育办的批准，再进行后续采购程序。
四、购买日常接待用品需获得校长的批准，并由专人负责购买。
五、教师的出差费用，如外出学习等，需经相关领导审核签字，再由校长签字确认后，交由财务人员处理报销事宜。
干部和教师因公乘坐出租车需事先获得校长批准，并立即填写差旅费单，校长签字后交财务人员报销。
租车费用由租车人先行垫付，不进行预支。
六、总务处作为学校物资采购的专职部门，通常负责统一购买各种办公用品和劳保用品。
一般采购活动由两人执行，对于贵重物品，需指派____人或以上共同进行。
七、总务处采购人员应严格按照学校批准的采购计划进行操作，未经批准，不得擅自购买。
八、采购人员需严格把关物品质量，力求物美价廉。
对于重要物品，需索取质量保证书等相关证明。
确保获取的发票真实有效，防止假发票的出现。
九、采购完成后，采购人员应立即凭有效发票或教育超市发货单，将物品交由财产保管员（刘仲坤主任）验收。
在采购申请单上签字，并将采购申请单、发票和教育超市发货单一并交由校长签字，随后及时转交给财务人员。
十、如遇特殊情况，各部门如需自行采购，需事先向校长申请并获得批准，否则所购物品将不予验收入账，也无法报销。
十一、办公用品的管理遵循双人制度，一人（总务主任）负责账目管理，建立实物入库清单，另一人（总务副主任）负责实物管理，同时建立办公用品领用记录。
分管校长将不定期进行检查，学期中期和期末进行集中清查。
十二、一般办公用品的发放需总务主任批准，生活用品的发放需分管校长批准，而贵重物品的发放或外借则需校长的批准。
实行签字批准或书面批条制度。
招待费用报销制度范本
招待费用报销制度一、总则为规范公司招待费用的管理，合理控制费用支出，提高公司效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度所指的业务招待费是指以公司名义，招待来访客户、合作伙伴、政府部门人员等非公司人员所发生的费用。
二、招待费用支出范围1. 招待用品：指为招待客人所需的水、饮料、水果、香烟等用品。
2. 招待用餐：指因工作关系招待客人发生的就餐费用。
3. 招待娱乐：指为招待客人发生的娱乐费用。
4. 赠送礼品：指为增进与客人、合作伙伴的关系，赠送的纪念品、礼品等。
三、招待费用报销标准1. 招待用品：按照实际发生数量和采购价格报销。
2. 招待用餐：根据公司规定的标准报销，标准如下：a) 每人每餐不超过150元；b) 特殊情况经批准后，每人每餐不超过200元。
3. 招待娱乐：根据公司规定的标准报销，标准如下：a) 娱乐活动每人每次不超过200元；b) 特殊情况经批准后，娱乐活动每人每次不超过300元。
4. 赠送礼品：根据公司规定的标准报销，标准如下：a) 礼品价值不超过200元；b) 特殊情况经批准后，礼品价值不超过500元。
四、招待费用报销程序1. 报销人应按照实际发生的费用类别填写费用报销单，并附上相关发票、清单等证明材料。
2. 报销人须经所在部门经理审核签字，并加盖部门公章。
3. 报销人将报销单提交至财务部，财务部对报销单据进行审核。
4. 财务部审核无误后，将报销款项支付给报销人。
五、监督管理1. 公司各部门应严格按照本制度规定范围和标准进行招待费用报销，不得擅自扩大报销范围和提高报销标准。
2. 财务部应加强对招待费用的监督管理，定期对招待费用报销情况进行检查。
3. 若发现违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司所有。
注：本制度仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整。
学校物品采购管理制度(4篇)
学校物品采购管理制度第一章总则第一条为了确保学校物品采购工作的公正、透明、合规进行，提升学校物品采购工作的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于学校内所有单位和部门的物品采购活动。
第三条物品采购应当遵循公开、公正、公平的原则，做到规范、严肃、高效。
第四条学校的物品采购活动应当遵守国家法律法规、政策规定以及相关管理制度。
第五条物品采购应当以经济合理性为原则，注重质量、性能和价格的合理性。
第六条学校应当建立健全物品采购管理制度，明确责任和权限，确保科学决策和规范操作。
第七条学校应当建立物品采购的信息公开制度，确保相关信息的公示透明。
第二章采购计划第八条学校每年应当制定物品采购计划，涵盖学校各个部门和单位的物品需求，明确物品类型、数量、预算和采购时间等。
第九条学校物品采购计划的制定应当满足实际需求，提前足够时间进行准备工作。
第十条学校物品采购计划应当经过部门或单位审批，并报学校物资采购管理部门备案。
第三章采购方式第十一条学校物品采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等方式。
第十二条公开招标适用于大规模、复杂的物品采购项目，学校应当发布招标公告，接受多家供应商的报价。
第十三条邀请招标适用于规模较小、比较简单的物品采购项目，学校应当邀请符合条件的供应商进行报价。
第十四条竞争性谈判适用于具有一定专门性要求，或者市场上供应商较少的物品采购项目，学校应当与多家供应商进行谈判，并选择最优供应商。
第十五条询价适用于规模较小、非复杂的物品采购项目，学校应当向多家供应商询价，并选择价格最低、性能最优的供应商。
第十六条单一来源适用于紧急情况下的物品采购，学校应当充分调研，并报经学校物资采购管理部门批准后，可以直接与供应商进行采购谈判。
第四章采购过程第十七条学校物品采购应当按照合同的内容和采购计划的要求进行，严禁超出采购计划范围进行物品采购。
第十八条学校物品采购应当进行评标，评标中应当严格按照评标标准进行评审，评标结果应当公示。
公务接待实施细则范文(4篇)
公务接待实施细则范文第一章总则第一条为规范公务接待行为，提高工作效率，加强财务管理，制定本细则。
第二条全体公务接待对象必须严格遵守本细则的规定。
第三条公务接待是指因履行职责需要，接待来访人员、开展协商谈判、组织考察、推介项目等与工作相关的活动。
第四条公务接待的原则是节约、务实、公正、热情、文明。
第五条公务接待的内容包括接待用餐、住宿、交通等费用。
第六条公务接待的经费应当按照法规规定和财务制度管理。
第二章接待用餐第七条公务接待用餐应当根据接待对象身份、来访目的和预算要求合理安排。
第八条公务接待用餐应当遵循适量、健康的原则，不得奢华浪费。
第九条公务接待用餐的时段应当根据工作安排和接待对象的时间要求合理确定，避免浪费。
第十条公务接待用餐的场所应当选择具备卫生、安全、舒适条件的餐厅。
第十一条公务接待用餐的菜单应当根据接待对象的口味和饮食习惯确定，合理保证餐品质量和选择。
第十二条公务接待用餐的费用应当控制在预算范围内，有明确的收据和发票。
第三章接待住宿第十三条公务接待住宿的时间、地点和条件应当根据接待对象的要求和实际情况确定。
第十四条公务接待住宿的类型应当根据接待对象的身份和地理条件选择合适的住宿设施。
第十五条公务接待住宿的标准应当按照规定的标准来执行，不得奢华浪费。
第十六条公务接待住宿的费用应当控制在预算范围内，有明确的收据和发票。
第四章交通接待第十七条公务接待交通的方式应当根据实际情况和预算要求确定。
第十八条公务接待交通的预订应当提前合理安排，选择安全、舒适、经济实用的交通工具。
第十九条公务接待交通的费用应当控制在预算范围内，有明确的收据和发票。
第二十条公务接待交通中的随车人员应当合理安排，不得超出必要范围。
第五章预算管理第二十一条公务接待经费的预算由单位主管负责编制，并报请上级主管部门审核批准。
第二十二条公务接待经费的预算范围包括接待用餐、住宿、交通等费用。
第二十三条公务接待经费的使用不得超出预算范围。
大学公务接待管理规定范文(4篇)
大学公务接待管理规定范文第一章总则为规范大学公务接待工作，加强财务管理，提高接待服务质量，特制定本管理规定。
第二章接待范围和条件第一条大学公务接待范围包括来访接待、会议接待、考察接待和其他公务接待。
第二条大学公务接待应符合以下基本条件：（一）接待活动属实际需求，符合大学工作需要；（二）接待活动符合大学的形象宣传需要；（三）接待活动符合相关法律法规的规定。
第三章接待标准和程序第一条大学公务接待的标准应根据接待对象和活动形式确定，并按照相关规定执行。
（一）来访接待的标准应根据来访人员的身份和级别确定，包括食宿、交通、礼仪等费用；（二）会议接待的标准应根据会议规模和级别确定，包括会议场地、餐饮、交通等费用；（三）考察接待的标准应根据考察对象和活动内容确定，包括考察路费、餐饮、住宿等费用；（四）其他公务接待的标准应根据具体情况和活动需要确定。
第二条大学公务接待应按照程序执行，包括申请、审批、执行和报销等环节。
（一）接待活动需提前申请，明确接待对象、时间、地点、形式和预算等内容；（二）接待活动的预算按照相关规定执行，不得超出预算限额；（三）接待活动的执行应按照接待标准和计划进行，不得超标超额；（四）接待活动完成后，应及时报销相关费用，按照相关规定办理相关手续。
第三条大学公务接待的费用应由接待单位承担，并在财务报销时提供相关证明文件。
第四章监督管理第一条大学公务接待应建立健全内部监督管理机制，加强对接待活动的监督和检查。
第二条大学公务接待的相关资金使用应经过审计机构审核，确保资金使用合规合法。
第三条大学公务接待的费用结算和报销应按照相关规定时限进行，不得迟延。
第四条对违反接待规定的行为，应依法追究相关责任人的责任。
第五章附则第一条对于大学公务接待中存在的问题和难点，应及时研究解决，完善相关管理制度。
第二条本规定自公布之日起生效，由大学领导团队负责解释并制定相应的配套细则。
第三条本规定如与其他规定相冲突，以本规定为准。
公务接待管理制度范文（6篇）
公务接待管理制度范文一、公务招待费范围公务招待费的范围是指单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。
包括在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
二、公务接待分工(一)外省(区)、市人防办领导及有关人员由办公室接待，原则上只安排一次招待餐，其余为工作餐。
(二)区内市办主任、副主任(含随员)由办公室接待，其余人员由各业务科对口接待。
(三)公务接待陪同人员根据需要确定，原则上1____人。
三、公务接待标准(一)工作餐：厅局级干部每人每天____元，处级以下(含处级)干部每人每天____元;提倡自助餐，一般不上酒水。
(二)招待餐(不含酒水)：厅局级干部及其随员每人不高于____元;处级以下(含处级)干部每人不高于____元。
酒水以本地产品为主。
四、公务接待费开支的审批权限(一)厅局级、区外人防系统领导及有关人员、区内市办主任、副主任(含随员)的公务接待，在办公室年初预算控制数内开支。
(二)区内市办科以下人员的公务接待，在各业务科公务接待费控制数内开支，由各科领导审批。
五、公务接待费管理和要求(一)严格掌握公务接待标准，遵守有关规定，禁止借工作之名大吃大喝。
不准用公款支付营业性的歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费开支，不得赠送礼金、有价证券和贵重礼品，不得额外配发生活用品。
(二)公务接待费的报销手续要完备，财务人员要按规定严格把关，对不符合规定的一律不予办理报销手续。
公务接待管理制度范文（2）一、目的和依据1. 目的：为规范公务接待行为，加强公务接待管理，营造廉洁用餐氛围，提高公务接待的透明度和效果。
2. 依据：根据《中华人民共和国廉洁党风廉政建设责任制实施办法》和相关法律法规。
二、适用范围本制度适用于所有单位的公务接待活动。
三、接待标准1. 餐费标准：公务接待中的餐费标准按照相关规定执行，不得超标。
2. 饮酒标准：公务接待中饮酒仅限于少量，并且不得酗酒。
3. 其他费用：公务接待中的其他费用，如交通费、礼品费等，应符合相关规定，不得超出合理范围。
日常办公用品采购管理制度
日常办公用品采购管理制度日常办公用品采购管理制度范本（通用20篇）制度是一种人们有目的建构的存在物。
建制的存在，都会带有价值判断在里面，从而规范、影响建制内人们的行为。
下面是小编帮大家整理的日常办公用品采购管理制度范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
日常办公用品采购管理制度篇1为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
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招待用品管理制度范文
招待用品管理制度
第一章总则
第一条为规范公司招待用品的申领、使用、保管和报废等管
理活动，提高用品的利用率和管理效率，特制定本管理制度。
第二条招待用品指公司为接待来访客人或员工日常工作中所
需要的物品，包括但不限于矿泉水、饮料、茶叶、咖啡、糖、纸巾、笔、餐具、文具、礼品等。
第三条本制度适用于公司所有单位和员工。
第四条招待用品的管理原则：合理、规范、公平、公开、健康。
第二章管理方式及权限
第五条招待用品按照存在形式分为两种：固定存储和非固定
存储。
第六条固定存储用品指每天都需要用到的物品，例如矿泉水、饮料、纸巾等，由公司负责统一采购和定期申领。
采购和申领权限由行政部门负责管理。
第七条非固定存储用品指不常用或需要根据具体情况临时采
购的物品，例如茶叶、咖啡、礼品等，由各部门负责申请和采购。
申请和采购权限由各部门负责人负责管理。
第八条招待用品的存放和保管由行政部门负责。
行政部门应
保证招待用品的安全、整洁和易取用。
招待用品不得私自领用、挪用、擅自出借或转让。
第九条申领招待用品时，须填写领用单，经过审批后方可提取。
领用单需注明申领的品名、数量、领用人和日期，由申领人签字确认。
第十条行政部门负责做好招待用品的库存和使用情况的记录，并做好记录的备份工作。
第三章申领使用规定
第十一条公司员工可以根据工作需要，适当申领招待用品，
但必须合理使用，且不得超出实际需要。
第十二条招待用品的申领应提前至少一天进行，以便行政部
门安排采购和备货。
第十三条申领招待用品时，员工应填写申领单，注明申领物
品的种类、数量和使用时间等信息，经上级主管审批后，方可领取。
第十四条招待用品的使用应遵循节约用品、合理使用、按需
使用的原则，禁止浪费和恶意挪用。
第十五条招待用品的使用应细心爱惜，如有损坏或丢失，申请人应照价赔偿或及时申请更换。
第十六条招待用品的使用范围应限制在公司内部，禁止私自转借他人或带出公司。
第四章废弃处理及统计报告
第十七条招待用品近期内不再使用或过期时，应及时上报行政部门，由行政部门负责安排处理。
第十八条招待用品的废弃处理方式包括但不限于自行消耗、捐赠、回收等，并应记录在册。
第十九条行政部门应定期对招待用品进行盘点，并按照实际使用情况报备公司领导。
第二十条行政部门应每月向公司领导提交招待用品的使用情况统计报告，包括库存量、领用量、发放量、废弃量等，以及使用情况分析和处理建议。
第五章违纪处理
第二十一条对于违反招待用品管理制度的行为，公司将严肃处理，具体处理方式包括但不限于责令停用、停发和扣除工资等。
第六章附则
第二十二条本制度需按实际情况不断修订和完善，经公司领
导批准后生效。
第二十三条本制度解释权归公司行政部门所有。
以上为本公司的招待用品管理制度，公司要求全体员工遵守，如有违反，将依法进行严肃处理。
希望广大员工严格遵守制度，共同维护公司的正常运营秩序。