项目部招待用品管理办法
项目部招待用品管理规定
招待用品管理规定
为规范招待用品使用管理，降低公司招待成本，制定本规定。
招待用品主要指公司工作必须的、公关所需的烟、酒、茶或其他消耗性物品。
招待用品的使用管理坚持“节俭第一、确保最低限度所需”的原则，确保公司各职能部门各项公关工作的顺利进行。
一、公司招待用品的采购、发放、记录等工作由综合办统一管理，
并建立相应的招待用品台账。
二、各职能部门领取招待用品时，由领取人详细填写招待用品登
记表。
三、对于烟、酒、茶等贵重物品的领取
1）烟酒的领取
各职能部门单次领取香烟（酒）的数量低于等于两盒（瓶）时，可从综合办直接领取，做好相应的登记即可；超过两盒时，应向综合办索要《招待用品支领申请表》，注明使用品名、使用事由及使用数量，由项目经理、项目总工及综合办主管签字后方可领取。
2）茶叶的领取
除项目经理和工总其他部门人员不得领取（招待除外）。
四、严格控制招待用品的使用，非必要情况不得支领。
招待用品是辅助工作顺利进行的重要因素，不得挪作他用。
五、领取人在领取物品时坚持低成本、低消费的原则。
根据实际需要和不同的对象来选择物品，不得超额支领，如有未用完的招待用品，应及时交还综合办，不得个人私自占有公司财产。
六违反此规定的，不给予领取。
郑东新区龙尾河桥项目经理室
2014年6月20日。
项目部业务招待费管理办法
项目部业务招待费管理办法第一篇：项目部业务招待费管理办法项目部业务招待费管理办法1、严格控制非生产性开支，勤俭持家，反对奢侈浪费。
项目部发生的任何费用在发生之前必须以书面报告形式先报经理批准，否则费用自理。
报销前，票据先由经理审核（费用发生报告附后），认可后再粘贴报销。
2、项目部原则上不再报销因公外出的交通票、就餐票和住宿票，实行按照统一的标准进行补助。
出差目的地是家庭所在地的出差人员除路途以外，不补助住宿费和餐费。
3、因公外出办事如乘坐公交车的实行按照标准补助，梁河往返26元每人，盈江往返50元每人，芒市往返100元每人，单趟享受往返标准的一半。
4、因公外出办事人员享受早餐五元每人，中餐和晚餐十元每人的餐费补助。
5、项目部员工出差住宿实行按照标准补助（梁河和盈江原则上不补，芒市每间房间补助100元），外地县级城市每间房间补助80元，地级城市每间房间补助100元，省会城市每间房间补助200元（出差人数超过两人的要求两人住一间）。
6、因公外出办事的乘车、就餐和住宿补助实行“谁付谁补，凭票补助，少不扣多不加”的办法，员工因公外出办事必须事先在办公室登记，否则不补助。
出钱人每次回来后及时凭票到办公室登记，超过两天不再补记，费用自理，补助由办公室月底汇总造表。
7、日常工作和业务往来中，除上级领导、业主来视察工作需要招待就餐，可由项目部有关人员陪同在外就餐（严格控制陪餐人数），标准在30元每人以内。
一般客人均安排在项目部食堂就餐，标准与项目部职工相同。
第二篇：业务招待费管理办法业务招待费管理办法第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
招待物资领用制度
招待物资管理制度
1.0 目的
为保证招待物资的管理规范化及费用预算化，特制订本管理制度。
2.0 适用范围
本制度适用于项目部招待所用的烟、酒、节日礼品。
3.0 请购
3.1 由办公室负责项目部所有招待物资的请购。
烟、酒：每月初由办公室根据月度盘点之结余库存填写《请购单》，由项目负责人及总经理签字确认后，方可传递采购部执行采购。
节日礼品：由外联负责人根据情况提前填写《请购单》，由项目负责人及总经理签字确认后，方可传递采购部执行采购。
4.领用
招待用物资必须由部门负责人到办公室签字办理领用手续。
5.盘存
每月末，行政中心人员须进行月度盘点和财务开票清帐，必须做到帐物相符，出具《招待物资出入库明细表》，由行政总监签字确认后方可存档。
6.附则
附件一：《请购单》
附件二：《领用登记表》
附件三：《出入库明细表》。
公司招待用具管理制度
公司招待用具管理制度第一章总则第一条为规范公司招待用具的管理，提高公司形象，加强内部管理，制订本规定。
第二条本规定适用于公司内部各部门的招待用具管理工作。
第三条公司招待用具包括但不限于餐具、杯具、餐具、桌布、餐巾纸等物品。
第四条各部门应当根据本制度的要求，制定具体的招待用具管理办法，并确保员工遵守。
第五条公司招待用具的采购、存储、使用、清洗、维护等工作由公司设立的专门部门负责。
第二章招待用具的管理第六条公司招待用具应当按照招待用途、场合等因素进行分类管理，并合理分配使用。
第七条招待用具的采购应当经过审批程序，确保质量、数量和价格合理。
第八条招待用具的存储应当放置在指定的食品安全、卫生以及防尘、防潮等环境要求的仓库中。
第九条招待用具的领用必须经过授权，明确使用目的、时间和地点。
第十条招待用具的归还须按照规定的时间和要求进行，不得私自留用。
第十一条招待用具的清洗应当按照清洗规范，确保卫生安全。
第十二条招待用具的维护应当按照使用说明和保养要求，加强保养，延长使用寿命。
第三章保管和责任第十三条招待用具的保管人必须认真履行保管义务，严格按照规定使用、保管、清洗和维护招待用具。
第十四条招待用具的保管人在使用过程中发生异常或者遗失，应当及时报告部门主管，并按照规定流程处理。
第十五条招待用具的保管人应当对使用过程中的损坏、磨损等情况进行记录，及时更换或修理。
第十六条招待用具的保管人应当定期检查招待用具的数量、质量和完整性，发现问题及时解决。
第十七条招待用具的保管人应当加强使用人员的培训，提高使用人员对招待用具的保护意识。
第十八条招待用具的保管人对于保管人和使用人的违规行为应当及时处理，确保责任追究。
第四章管理及处罚第十九条公司可根据实际情况对招待用具管理进行不定期的检查和评估，发现问题及时整改。
第二十条对于严重违反本规定的行为，公司有权对相关人员进行相应的处罚，包括警告、记过、降职、开除等。
第二十一条对于造成重大损失的行为，公司将追究相关人员的刑事责任。
项目部业务招待费管理办法
项目部业务招待费管理办法一、背景介绍为了提高公司业务招待的效果和管理水平，防范风险，加强内部管理，规范项目部业务招待费用支出行为，制定了《项目部业务招待费管理办法》。
二、管理范围该办法适用于所有项目部及相关人员。
三、招待费用的范围和限额1.招待费用包括餐饮、礼品、娱乐、交通和其他费用等，但必须与业务招待相关。
2.招待费用限额，按照以下标准执行：（1）餐饮费用：不超过人均两百元。
（2）礼品费用：单个礼品不超过三百元。
送礼前需咨询业务招待所属项目经理批准。
（3）娱乐费用：不超过项目外勤人员月工资总额的三分之一。
（4）交通费用：根据项目部出行费用报销标准执行。
（5）其他费用：严格按照业务招待需要进行支出。
四、申请和审核程序1.申请程序：（1）项目部工作人员按照项目部招待需求填写《业务招待费用申请表》。
（2）填写完毕后，签章后提交给所属项目经理审批。
2.审核程序：（1）项目经理审核后，在费用核算系统中进行费用批准。
（2）项目财务部门核对审批结果，进行支付。
五、报销程序1.报销程序：（1）业务招待费用报销必须符合公司相关政策和财务要求，严格按照项目财务报销流程执行。
（2）报销人员需按照实际支出情况填写《业务招待费用报销单》，并提供完整的费用凭证。
（3）填写完毕后，签章后提交给所属项目经理进行审批。
（4）项目经理审核后，在费用核算系统中进行费用申请。
（5）项目财务部门核对审批结果，进行支付。
六、经费使用情况的监督管理1.项目部每月需提供业务招待费用清单，汇总审核后报送项目管理部门和财务部门，方便监督管理。
2.项目管理部门和财务部门定期对业务招待费用进行监督和检查，如发现违规使用招待费用，将依照公司规定作出处理。
七、其他1.此办法自执行之日起生效。
2.本办法未覆盖的情况视公司相关规定执行。
3.本办法解释权归公司所有。
四、总结《项目部业务招待费管理办法》的制定对于规范公司业务招待行为，提高管理水平，有着积极的推动作用。
项目招待制度（详细）五篇
项目招待制度（详细）五篇第一篇：项目招待制度(详细)XX标项目招待制度一、目的：为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制招待费用，严格执行内控管理规定为宗旨，特制定本制度。
二、适用范围：项目接待事务是指：项目部在日常工作中发生的为了开展各类业务经营和其他各项活动需要而产生的接待用餐等交往应酬费用，本制度适用于项目各级部门的招待费用的申请、审批和核准。
三、招待费用控制对口接待，统一安排”，行政办公室为项目接待事务的归口管理部门，并负责项目接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿记录，用车按车辆管理制度规定办理。
月末将各部门费用情况汇总上报项目经理。
四、项目接待事务用餐坚持分级限标的原则，由行办统一安排在指定饭店、宾馆就餐、住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应接待标准。
具体规定如下：（1）项目领导重要客人、项目重要客户、外宾及上级机关的负责人等接待标准为贵宾接待；地方机关一般工作人员及普通客户接待标准为业务接待；其他供应外协单位、中间商及客户派到项目学习的一般人员接待标准为普通接待（工作餐）。
（2）未经批准而超出标准的接待费，由接待申报人自负。
（3）接待人员一般情况下由对口职能科室负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人员的1.5倍。
（5）凡普通接待，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害项目形象。
（6）一般情况下在项目招待所用餐，需在外酒店、宾馆安排用餐（或住宿）必须在定点宾馆，以降低接待费用。
五、接待的管理（一）用餐接待审批1、项目用餐接待费用实行提前申请，定额审批的原则。
对口部门申请用餐前，填写《业务员用餐申请单》，注明接待事由和就餐人数，经部门负责人签字后由行办主任核定标准，安排就餐地点。
用餐完毕后由经办人（或陪餐人）在账单上签字确认。
2、如行办负责人不在，可向财务科及以上领导申请批准。
招待用品管理制度范文
招待用品管理制度范文招待用品管理制度第一章总则第一条为规范公司招待用品的申领、使用、保管和报废等管理活动，提高用品的利用率和管理效率，特制定本管理制度。
第二条招待用品指公司为接待来访客人或员工日常工作中所需要的物品，包括但不限于矿泉水、饮料、茶叶、咖啡、糖、纸巾、笔、餐具、文具、礼品等。
第三条本制度适用于公司所有单位和员工。
第四条招待用品的管理原则：合理、规范、公平、公开、健康。
第二章管理方式及权限第五条招待用品按照存在形式分为两种：固定存储和非固定存储。
第六条固定存储用品指每天都需要用到的物品，例如矿泉水、饮料、纸巾等，由公司负责统一采购和定期申领。
采购和申领权限由行政部门负责管理。
第七条非固定存储用品指不常用或需要根据具体情况临时采购的物品，例如茶叶、咖啡、礼品等，由各部门负责申请和采购。
申请和采购权限由各部门负责人负责管理。
第八条招待用品的存放和保管由行政部门负责。
行政部门应保证招待用品的安全、整洁和易取用。
招待用品不得私自领用、挪用、擅自出借或转让。
第九条申领招待用品时，须填写领用单，经过审批后方可提取。
领用单需注明申领的品名、数量、领用人和日期，由申领人签字确认。
第十条行政部门负责做好招待用品的库存和使用情况的记录，并做好记录的备份工作。
第三章申领使用规定第十一条公司员工可以根据工作需要，适当申领招待用品，但必须合理使用，且不得超出实际需要。
第十二条招待用品的申领应提前至少一天进行，以便行政部门安排采购和备货。
第十三条申领招待用品时，员工应填写申领单，注明申领物品的种类、数量和使用时间等信息，经上级主管审批后，方可领取。
第十四条招待用品的使用应遵循节约用品、合理使用、按需使用的原则，禁止浪费和恶意挪用。
第十五条招待用品的使用应细心爱惜，如有损坏或丢失，申请人应照价赔偿或及时申请更换。
第十六条招待用品的使用范围应限制在公司内部，禁止私自转借他人或带出公司。
第四章废弃处理及统计报告第十七条招待用品近期内不再使用或过期时，应及时上报行政部门，由行政部门负责安排处理。
单位招待用具管理制度
第一章总则第一条为加强单位招待用具的管理，确保招待工作的规范、节约和高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有招待用具的使用、保管和报废。
第三条招待用具的管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用招待用具，避免浪费；（二）规范原则：严格执行招待用具的使用程序，确保招待活动的有序进行；（三）高效原则：提高招待用具的使用效率，确保招待效果；（四）安全原则：确保招待用具的安全使用，防止安全事故的发生。
第二章招待用具的范围第四条招待用具包括但不限于以下物品：（一）办公家具：会议桌、椅子、沙发、茶几等；（二）办公设备：投影仪、音响设备、电脑等；（三）礼品及纪念品：各类礼品、纪念品等；（四）其他：一次性纸杯、茶具、餐具等。
第三章招待用具的使用第五条招待用具的使用应严格按照以下程序进行：（一）申请：使用单位或个人需提前向办公室提出使用申请，说明用途、时间、数量等；（二）审批：办公室根据实际情况进行审批，必要时报请领导批准；（三）领用：经审批同意后，使用单位或个人凭审批单到办公室领取招待用具；（四）归还：使用完毕后，使用单位或个人应及时将招待用具归还原处，并办理归还手续。
第六条招待用具使用过程中，应保持其整洁、完好，不得随意损坏或丢弃。
第四章招待用具的保管第七条招待用具的保管责任落实到人，由办公室负责具体实施。
第八条招待用具的保管应遵循以下要求：（一）分类存放：按照招待用具的种类、用途进行分类存放，便于管理和使用；（二）定期检查：定期对招待用具进行检查，发现损坏、遗失等问题，及时上报并采取措施；（三）维护保养：定期对招待用具进行清洁、保养，延长使用寿命；（四）安全存放：确保招待用具存放区域安全，防止盗窃、火灾等事故的发生。
第五章招待用具的报废第九条招待用具达到使用寿命或因损坏、遗失等原因无法修复时，应予以报废。
第十条招待用具报废程序如下：（一）申请：使用单位或个人向办公室提出报废申请，说明报废原因；（二）审批：办公室根据实际情况进行审批，必要时报请领导批准；（三）报废：经审批同意后，由办公室负责报废招待用具；（四）销毁：报废的招待用具应进行妥善销毁，避免浪费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
招待用品管理办法
为规范项目招待用品管理，特制订本办法，请遵照执行。
一、招待用烟、酒实行库存计划方式，具体标准为烟20条，酒10箱。
二、每月5、15、25日办公室根据库存情况定点购酒，保证每月各时间段酒水库存量满足使用；烟按月总量控制，每月进行一次性采购，次月采购计划要根据上月库存情况来定。
三、购进的烟、酒要经过办公室管库存员点收，管理程序和低值易损品一致，购买人和点收人保管人应分开设置。
四、招待烟、酒要遵循“合情、合理、必须、适度从严控制”的原则，使有限的资金发挥最大的收益。
部门或个人领用烟按包次进行并实行签字制度，杜绝一次领用一条，如必须领用整条烟、酒要经过项目主管领导审批后方可办理。
五、招待用烟、酒必须是增值税普票，且经过办公室管库员点收，附购置申请单后方可报销。
六、项目部按“厂务公开”的要求，每月28号向职工公布招待用烟、酒的使用情况，并执行民主监督和评议制度。
七、招待用烟、酒领用表见附件。
八、本办法由项目部办公室负责解释。
招待用烟酒领用表
单位：中隧四处沈阳地铁项目部年月。