招待用品管理规定
公司接待物资管理制度范本
公司接待物资管理制度范本第一章总则第一条为规范公司接待物资管理，提高物资利用效率，保障公司资产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有接待物资的管理工作。
第三条公司接待物资包括但不限于办公用品、礼品、茶水、零食等。
第四条公司接待物资管理应遵循节约用、保障安全、科学管理的原则。
第五条公司接待物资管理应坚持公开、公平、公正的原则，实行统一管理，分级负责的原则。
第六条公司各部门及员工应按照本制度的规定履行接待物资管理职责。
第七条公司接待物资管理由公司行政部门负责具体执行。
第八条公司接待物资管理制度的修改、补充应经公司主管部门审核并报公司领导批准后方可实施。
第二章接待物资管理第九条公司接待物资采购应按需采购、合理配置，杜绝浪费。
第十条公司接待物资采购应严格遵循公司采购制度，保证质量和价格合理。
第十一条公司接待物资采购应有专门的人员负责，并建立健全的档案管理制度。
第十二条公司接待物资使用应符合公司规定的使用范围和用途。
第十三条公司接待物资领取时应填写领用单，包括领用数量、领用人员等信息。
第十四条公司接待物资使用后，应做好清点、核对，确保物资的安全和完整。
第十五条员工如有接待物资消耗异常情况，应及时向公司行政部门报告。
第十六条公司接待物资库存盘点工作应定期进行，确保库存数量准确。
第十七条公司接待物资库存不足时，应及时通知行政部门补充。
第十八条公司接待物资报废处理应经过行政部门审核，并按照相关规定执行。
第十九条公司接待物资管理制度的具体操作流程由公司行政部门负责制定。
第三章监督检查第二十条公司行政部门应定期对接待物资管理进行检查，发现问题及时整改。
第二十一条公司领导及相关部门应配合开展接待物资管理的检查工作。
第二十二条员工有权对公司接待物资管理工作提出建议，公司行政部门应及时处理并回复。
第二十三条公司行政部门应建立监督检查的记录和档案，定期向公司领导报告。
第四章处罚与奖励第二十四条对违反公司接待物资管理制度的员工，公司行政部门有权进行警告、扣工资等处罚。
公司招待用物品管理办法
公司招待用物品管理办法为进一步满足公司日常招待工作的需求，加强招待用物品的采购、保管、领用，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制订本管理办法。
第一条本管理办法招待用物品是指本公司开展业务需要使用的香烟、白酒、红酒、茶叶等，其使用范围为：一、政府部门到我公司检查指导工作。
二、公司各种证件办理。
三、公司经营所涉及的业务招待等。
第二条招待用品采购由综合管理部指定专人负责采购，采取招标采购，选择1-2家作为公司烟酒定点供应商，特殊需求经总经理审批后方可到其他地方采购。
一、采购需根据库存情况填写《河南招待物品申购单》（附表一），经审批后方可采购。
二、申购流程四、后勤管理员每周、月对招待用品领用及库存进行汇总、盘点，确保账本与库存数量相符，综合管理部经理及行政科科长每周、月至少抽盘一次，实物比账目缺少时，由保管员按原价赔偿。
五、每月预算下发后由综合管理部后勤管理员根据各部门本月招待物品领用情况进行统计汇总《XXX部门X年X月招待物品领取汇总表》（附表二），根据各部门招待费用情况统一结算报销。
第三条各部门招待用物品使用费用，根据各部门年度招待费用总预算批复情况执行，领用时由分管副总总控。
将费用分摊到月，当月节余可累计到下月使用。
超出部分由总经理签批后方可领用。
综合管理部后勤管理员每月将各部门实际领用招待物品费用反馈至财务部相关人员处，财务部相关人员根据各部门实际使用情况分摊到各部门月招待费中。
并于每月召开月会时进行汇报公示。
第四条各部门经理应合理分配部门内部工作，杜绝烟酒招待铺张浪费。
各分管副总对所分管部门领用物品的真实性和必要性负责。
第五条员工无招待物品领用权限，业务招待及领用烟酒需部门经理在“河南业务招待审批微信群”（以下简称微信群）中审批通过并完成纸质签批流程后方能领用烟酒，微信群中无审批或报备记录，不予报销或发放烟酒。
在分管副总、综合管理部经理审批后，总经理三十分内不回复视为自动同意，如有特殊情况可电话请示。
公司招待用具管理制度范本
公司招待用具管理制度范本
制度应明确招待用具的采购流程。
所有的采购需求应由相关部门提出，并经过财务部门的
预算审核。
采购过程中，应选择性价比高的产品，并对供应商进行严格筛选，确保所购买
的用具质量过硬，符合公司的使用标准。
同时，采购合同应详细记录产品的规格、数量、
价格及交付时间等关键信息，以便日后的核对和审计。
制度中应包含招待用具的使用规范。
使用前，需由专人负责检查用具的完好性，确保其无损、清洁并处于良好的使用状态。
在使用过程中，应遵循节约原则，避免不必要的浪费。
对于特殊或价值较高的用品，应实行登记制度，明确使用人、使用时间及归还情况，以便
追踪管理。
对于招待用具的保管和维护，制度应规定专人负责。
该责任人需定期对存放环境进行检查，确保用具存放在干燥、通风、安全的环境中，防止受潮、污染或损坏。
对于需要定期维护
的用品，如电器类用品，应制定维护保养计划，并按时执行。
制度还应涵盖报废与更新的规定。
对于损坏或过时的招待用具，应及时报废并从库存中清除，以免占用空间资源。
更新替换时，应根据实际需求和预算情况进行，避免盲目更新造
成不必要的开支。
为了确保管理制度的有效执行，应建立监督机制。
定期对招待用具的管理情况进行审查，
发现问题及时整改，并对执行情况进行记录，形成闭环管理。
同时，对于违反管理制度的
行为，应明确相应的责任追究措施，确保每位员工都能严格遵守规定。
招待所管理制度(10篇)
招待所管理制度一、以“服务第一、宾客至上”为宗旨，以热情、有礼、诚实、殷勤的态度做好本职工作。
二、必须坚守工作岗位，经常对客房进行清理打扫，做到室内设施摆放有序，床单、被套干净、整洁，并定期对客房水杯、卫生洁具等进行消毒，及时补充客人所需的各类物品。
三、客人入住退房后及时换洗床单、被套等，若入住三天以上的，每三天换洗一次。
四、讲究职业道德，客人在与不在，都不准私自乱翻、拿走客人私人物品，拾到遗失的物品要交公。
五、有义务将招待所物品及卫生管理制度提醒和告知住宿人员。
对违反招待所相关制度，造成物品损害等情况发生的，应要求住宿人员按价赔偿。
六、做好设施的使用和日常保养，正确掌握各类电器的使用方法，对客房的设备运转、电源开关、照明灯具等情况进行了解，发现异常及时申报维护和修理。
七、搞好防火、防毒、防盗工作，保证所内财产完好无损，保证宾客住宿安全。
八、本制度自____年____月____日起执行。
招待所管理制度（二）一、凡公司来人来客住宿，凭后勤科或办公室出具的证明安排住房。
凡未经批准不能开房，擅自开房住宿的，经查实，对工作人员给予____元罚款。
二、要做好住宿费的统计和清缴工作。
每月____日下午____点前将上月的住宿情况准确进行统计（一式二份），报后勤管理科和财务部各一份；每月____日前将各单位住宿欠款清理完毕并上缴公司财务部，超过____日仍不能收回住宿欠款的，对负责人罚款____元。
三、要以“服务第一、宾客至上”为宗旨，以热情、有礼、诚实、殷勤的态度做好本职工作。
四、招待所工作人员必须坚守工作岗位，负责对客房清洁卫生进行打扫，做到室内设施摆放有序，床单、被套干净、整洁，并定期消毒。
后勤科对招待所实现不定期检查制度，发现有卫生不到位或有脱岗现象者，每次对负责人罚款____元。
五、搞好防火、防毒、防盗工作，保证所内财产完好无损，保证客人住宿安全。
六、客人在住所期间，不准____，不准吸毒，不准留宿他人。
公司业务招待用品管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待用品的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，树立公司良好形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及业务合作伙伴。
第三条业务招待用品的管理应遵循合理、节约、高效、合规的原则。
第二章招待范围与标准第四条业务招待范围：1. 公司业务洽谈、项目签约、客户拜访等商务活动；2. 公司举办的各种内外部会议、庆典、培训等活动；3. 公司与合作伙伴、客户等进行的非经营性交流活动。
第五条业务招待用品标准：1. 招待用品应具有实用性、适度性，符合公司形象；2. 招待用品费用应控制在合理范围内，不得超出预算；3. 招待用品应注重环保，避免浪费。
第三章招待用品采购与使用第六条招待用品采购：1. 招待用品采购由行政部门负责，需严格按照预算执行；2. 采购前应进行市场调研，选择性价比高的供应商；3. 采购过程中，应严格执行招投标程序，确保采购过程公开、透明。
第七条招待用品使用：1. 招待用品使用需经部门负责人审批，填写《业务招待用品使用申请表》；2. 使用过程中，应严格按照用途和标准进行，不得挪用、滥用；3. 招待用品使用完毕后，需及时归还，并填写《业务招待用品归还表》。
第四章招待用品库存与盘点第八条招待用品库存：1. 招待用品由行政部门负责管理，建立库存台账；2. 库存物资应定期检查，确保数量、质量符合要求；3. 库存物资发生变动时，应及时更新台账。
第九条招待用品盘点：1. 每年至少进行一次全面盘点，确保库存物资准确无误；2. 盘点过程中，发现短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并采取相应措施；3. 盘点结果应上报公司领导，作为改进工作的依据。
第五章奖惩与监督第十条对在业务招待用品管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十一条对违反本制度，造成浪费、损失或损害公司形象的部门和个人，予以批评教育，并追究相应责任。
第十二条建立业务招待用品管理监督机制，由公司纪检监察部门负责监督执行。
关于严格控制非生产性开支的管理规定
关于严格控制非生产性开支的管理规定为积极配合经济效益管理年活动，规范集团公司所辖单位的日常管理，严格控制非生产性支出，提高整体经济效益和运行质量，根据1月10日集团公司计划汇报会议精神，现对非生产性开支管理规定如下：一、办公用品管理1、办公用品包括低值易耗品和办公设备。
由集团公司办公室指定专人采购、保管和发放，并记录明细台账。
使用部门每月列出采购计划，集团公司办公室汇总后编制《办公用品采购预批单》，通过审批后购买。
员工在办理离职手续时，经办公室清点办公设备后，方可办理结算工资和其他手续。
2、集团公司办公室对办公设备进行登记造册，每半年对办公设备进行清点一次，发现问题及时处理。
3、不需配电脑的岗位，办公室要将已配电脑一律收回并封存。
二、招待费用管理1、公司招待工作本着礼貌勤俭的原则，实行分级负责、对口招待。
一般接待安排在金太阳酒店或观澜国际养老公寓。
2、公司各部门确因工作需要必须宴请的上级主管部门或相关业务单位，需经集团董事长批准。
3、任何形式的内部聚餐必须事先进行书面申请，说明事由、人数和标准等，经集团公司董事长批准签字后方可进行。
4、日常会见、座谈接待需要配备鲜花、水果的，须经董事长批准。
巧立名目的招待费用，一经发现由当事人负担。
三、车辆管理1、车队将在用车辆登记造册，任何车辆的购置和租赁须经董事长批准和车队备案。
2、车辆日常调度、报修、保险等事宜归车队统一管理，车辆日常运行，实行一车一台账，油耗和易损备件根据车型、排量、新旧程度等情况确定其定额，超过定额部分由司机负担。
3、车辆日常出行，司机负责逐次、逐日填写行车记录。
内容包括用车人、出发地、出发时间、目的地、行程路线、行驶里程、所发生的费用等信息。
车队每月进行汇总、公布。
4、车辆加油指定加油站，使用统一油卡，油卡由专人保管。
非差旅途中不得使用现金加油。
5、车辆维修，司机填写《车辆维修申请单》，车队签署意见后到指定修理厂进行修理，严禁未报先修，套牌修理，报销时，要附有《车辆维修申请单》。
招待用品管理规定
招待用品管理规定一、总则第一条为规范招待用品使用管理，降低公司招待成本，特制定本规定。
第二条招待用品主要指公司工作必须的、公关所需的烟、酒、茶以及礼品和其它易耗消费品。
第三条招待用品的使用管理应坚持节俭、节约的原则。
第四条本规定适用于公司机关所属各部门二、管理职责第五条综合办公室是公司招待用品的采购、管理部门，主要负责招待用品的采购、管理、登记、发放等工作。
三、使用管理规定第六条招待用品的采购程序（一）依据上月度招待用品使用情况，结合本月度预招待计划，合理做出本月度招待品采购量，并填写《招待用品采购申请表》。
（二）填写完毕后交办公室主任、财务部和总经理审批，获得审批后由负责人员定期、定点采购。
（三）采购完毕，负责人员及时登记采购品名、数量、规格、单价等并入库备用。
第七条招待用品的申请使用范围因下列情况可申请支领、使用招待用品：（一）招待上级机关、行业主管部门、关系单位和客户所需的；（二）公司商务洽谈招待所需的；（三）经公司领导同意的其它招待所需的。
第八条招待用品支领程序（一）各部门在可预见的招待用品需求，需提前向综合办公室索取《招待用品支领申请表》，认真、详细填写使用事由、使用物品、使用数量等。
（二）填写完毕后交部门领导、分管领导、财务总监审批。
（三）支领人持经相关领导审批同意的《招待用品支领申请表》到综合办公室招待用品负责人处领取招待用品。
（四）各部门不可预见的招待用品需求，紧急情况下需向分管领导、财务总监提出口头申请，征得同意后支领，用后补充填表、完善各项流程。
第九条招待用品使用管理规定（一）严格控制招待用品使用，非必要情况不得支领、使用招待用品。
（二）招待用品必须用于申请用途，不得挪作他用。
（三）用毕若有剩余，必须及时、如数归还至综合办公室，严禁私自侵吞公司财产。
第十条招待用品违规处罚规定（一）未经允许擅自虚报招待用品需求或改变招待用品用途的，一经发现，报总经理处视情节严重进行相应处分。
（二）不主动交还剩余招待用品的，一经查实，按侵吞公司资产相关规定进行相应处理。
办公用品管理规定
第一章办公用品管理规定第一节总则第一条为有效控制办公费用，杜绝浪费，减少非生产性开支，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条办公用品管理工作应遵循“物尽其用、以旧换新、杜绝浪费”的原则。
第二节管理及分类第四条综合办负责办公用品的采购、日常保管、库存统计和发放，并负责控制办公费用。
第五条办公用品分为非消耗性、消耗性、清洁用品及招待礼品四类，如下表所示：第三节办公用品的申购第六条每月25日前各部门负责人需填写《部门办公用品申请单》并将电子版发给综合办。
申请单中应列清本部门下月各类办公用品的需求，尽可能清楚描述品牌、型号、规格、数量，以便综合办统一安排采购。
第七条采购人负责将各部门的办公用品需求计划汇总，经综合办负责人审核批准后统一采购，任何部门或个人不准私自购买办公用品。
第八条综合办在采购办公用品时应确保价格合理、透明。
购置前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，多家（三家及以上）询价、比价、议价后再进行选择，以保证所购物品质优价廉。
第九条各部门如需申请购买计划外的物品时应填写《部门应急物品采购审批单》，按照审批权限，经本部门负责人审核，报综合办批准后安排采购。
对随意申报造成物品积压的，应按照公司相关奖惩规定进行处罚。
第四节办公用品的保管第十条办公用品入库前，综合办内勤应检验合格后再办理入库并建立台账。
第十一条办公用品出库后应及时登记销账，月底盘点应做到账、物相符。
第十二条办公用品存放应符合物品特性要求，避免因保管不当造成物品变质或损坏。
第十三条内勤要做好各类库存用品统计工作，每月出具办公用品库存报表，保证库存合理。
对库存时间过长、有保质期要求、长期存放会贬值、已不再使用的物品应明确列出，及时报告综合办负责人进行处理。
第十四条购买办公用品应凭综合办负责人签批的入库手续，方可办理财务报销。
第五节办公用品的领用第十五条各部门负责人应对本部门申请的办公用品严格审核，减少不必要的办公费用开支。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
招待用品管理规定
1.目的
强化招待用品管理，规范领用制度,提高接待水平，控制招待费用。
2.范围
涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。
3.职责
3.1总经办负责本规定的制定和修订。
3.2各部门主管负责本规定的遵照执行。
3.3采购部或行政部负责相关物品的采购。
4.内容
4.1申购
A.总办人员负责公司所有招待用物品的申购。
B.每月初，总办人员须根据月度盘点之结余库存，依据安全库存要求填写《申购单》，由本部主管签字确认后方可传递采购部或行政部执行采购。
4.2采购
每月初，采购人员依据获准之《申购单》进行物品的采购。
4.3入库
由总办人员建立《招待用品台帐》，采购物品入库前必须提供《申购单》发票，由总办人员验收后开具《物资入库单》后方可入库。
4.4 报销
遵照《采购管理规定》，采购人员须将《申购单》、《物资入库单》及相关发票备齐方可到财务部报销。
4.5领用
A.总经办招待用香烟的领用数量在5包之内时,须填写《招待用品领用登记
表》;领用超过5包以上,须填写《物资出库单》并由领用人之直属领导签字确认。
B.总经办招待用饮料的领用须填写《招待用品领用登记表》。
除召开大型会
议或活动外，需以箱为单位领用矿泉水时，必须开具《物资出库单》并填
明相关事项。
C.各部门因业务招待需要领用相关物品时，必须填写《招待用品领用登记
表》，由总办人员进行发放。
4.5盘存
A. 每日下班前，总办人员须依据《招待用品领用登记表》之记录检查库存并
登记于《招待用品台帐》上。
B. 每月末，总办人员须对照《招待用品台帐》进行月度盘点和清帐，必须做
到帐物相符，出具《招待用品盘存报告》，报批存档并抄送一份财务部。
5.相关文件：
5.1《采购管理规定》
5.2《仓库管理规定》
6.相关记录：
6.1《申购单》
6.2《招待用品领用登记表》
6.3《物资入库单》、《物资出库单》6.4《招待用品台帐》。