表二 督导检查标准(综合部分)评分表
双重预防机制督导检查评估表
2.抽查班组安全确认和安全检查落实情况，发现一项不合格扣5分。
车间检查管控措施和方案落实情况
10
车间主要负责人每周度至少组织检查一次风险管控措施和方案的落实情况，研究分析风险管控存在的问题，协调解决检查中发现的问题，形成会议纪要。
2.未制定和实施双重预防工作方案的，发现一个车间（工段）或班组扣2分。
工作制度
3
落实双重预防责任制度、风险辨识分级管控、隐患排查治理制度、重大事故隐患报告制度、教育培训制度、事故隐患举报奖励制度、档案管理制度等。
1.少一项制度扣1分；
2.车间（工段）制度落实不到位，每发现一项扣1分；
3.岗位操作人员不了解相关制度，每人次扣1分。
编制隐患治理信息台账
10
依据风险管控信息台账（清单）和事故隐患排查清单，编制隐患治理信息台账，台账应包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。
1.未编制隐患治理信息台账的，扣2分
2.隐患治理信息台账不健全的，缺少一项扣1分；
3.对发现的重大隐患，未按规定向上级部门报告的，发现一项扣5分。
全员培训
6
车间组织全体从业人员参与双重预防机制建设岗位培训，使车间员工熟练掌握本岗位风险辨识方法、风险分级原则、制定管控措施的要求等。
1.车间未对员工教育培训的，发现一项扣3分；
2.随机抽查管理人员、岗位操作人员时，对不掌握培训内容的，发现一人扣3分。
三、风险辨识情况（20分）
总体分布
9
车间选择科学合理、便于操作的风险因素辨识方法，对风险因素进行全面辨识和专项辨识，确定风险总体分布情况和风险点数量，并逐个确定责任人。
保安服务质量督导检查表
现场测试,如未核实或核实不清的,不得分。
2
3.4
报警员接听电话使用规范用语，对咨询或报修类信息记录完整。
二十触点手册
用电话或对讲进行测试，未使用规范用语，或信息记录缺失的，不得分。
1
3.5
设施、设备运行期间发现不正常现象或故障，填写《报警中心检查情况反馈表》《报警设施/设备报修、维修情况记录》。
园区内随机抽查3辆外来访客车辆,与门岗记录核对，每发现一辆未登记的，扣1分。
4.4
园区应设置符合国家标准规定的减速条、单向行驶、限速、限高、禁鸣、禁止通行等交通设施及标识。
保安管理工作手册
现场查看，每发现一处不符合的，扣0.5分。
1
4.5
园区内机动车停放符合运营管理方案，无随意占用他人车位、绿化带、消防通道等违规停车现象。
随机抽查机动车辆,将车牌号输入智慧管理系统，每发现1辆未登记的，扣1分；
5个以上不符合的，不得分并记阴影项。
1
4.2.2
泵&宅类车辆凭通行证或感应
二十触点手册
现场查看记录和通行证（感应卡），无发放
一序号
检查内容
条款
检查标准
督导依据
检查方法与评分细则
-分值
扣分项情况描述
得分
卡进入：有车位的业主发通行证（感应卡）并填写《业主车辆通行证（停车证）发放一览表》，无车位业主和外来车辆发临时通行证（感应卡）。
记录的，扣1分。
4.3
4.3.1
住宅类项目外来车辆进入园区时，应在智慧管理系统中登记后放行。
保安管理工作手册
随机抽查机动车辆,将车牌号输入智慧管理系统，每发现1辆未登记的，扣1分；
5个以上不符合的，不得分并记阴影项。
二级及以上医院传染病防治监督检查评价表.docx
附件1
附件2
附件4
5
采供血机构传染病防治监督检查评价表
填表说明：
1 .监督检杳结果以计分的形式，综合评价医疗卫朝气构传染病防治状况。
实际得分占总分85$以上为传染病防治优秀医疗卫朝气构：60-85¥为合格单位：60%（不含60%）以下的为重点监督单位。
2 .综合评价采纳计分制，依据评分标准判定应得分数和实际得分。
3 . 为关键项，如发生即认定为重点监督单位。
4 .☆为重点项，此项不合格则该项目整体不得分。
5 .*为合理缺项。
合理缺项时，应在总分中减掉该项分值，为应得分。
即应得分=100-合理缺项分。
例如医院不开展预防接种工作，总得分应减掉预防接种管理的单项分值，标化后得分=（各项实际得分的总和/应得分〉X1.OO.
总得分=（实得分/应得分）×100β
6 .△为合理增项，在总分中增加分值，为应得分，计算方法比照合理缺项
附件6
医疗卫朝气构传染病防治分类监督综合评价汇总表
市单位（盖章）:
附件7
医疗卫朝气构传染病防治监督检查分项监督评价结果汇总表。
督导工作评分表人资部
店长没有工作日志的母一天扣一分
工作交接
没有填写工作交接本的每一次扣1分
B
部 物 流 部
卫生状况
商品、吊顶地面前后、值日区等卫生不合格者一项扣1分
仪容仪表
员工上班未穿工装佩工牌、违反仪容规定每一项扣1分
工作状态
违反员工手册的每一项扣1分
物品摆放
员工用品、推车、其他工具的摆放不合规定的发现一项扣1分
物品摆放
员工用品、购物篮、推车、其他工具的摆放不合规定的发现一项 扣i分
用品整理
办公桌凌乱 放的一项扣1分
招聘、辞退
招聘手续不合规范的、离职未按要求办理手续的每一项2分
培训工作
新员工培训没有专门的培训记录的扣1分，没有进行培训的扣2分
例会工作
没有按照公司规定开例会的、列会没有记录的每一天扣1分
检杳内容
检查标准
其
/、 他 门 店
防损防盗
防损设备未启闭、员工上下班未防损、防损员不在岗、防损员不 检验票据的每一项扣1分
卫生状况
商品、货架、卖场吊顶 地面 前后、值日区等卫生不合格者一项 扣1分
仪容仪表
员工上班未穿工装佩工牌、违反仪容规定每一项扣i分丁
工作状态
违反员工手册、违反收银员操作规范的每一项扣i分
用品整理
办公桌凌乱的扣2分、保密资料乱丢的扣2分、单据乱飞的一项 扣1分
日期：年 月曰
基层医疗机构医院感染管理工作督导检查标准与评分细则
3..限制性药物和联合用药有使用指征.
4.根据药敏结果用药，提高送检率.
5。病历中写明给药剂量、途径，并且书写规范。
现场查看
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四、消毒隔离执行情况
15
1.科室卫生清洁,无肉眼可见灰尘，物品摆放整齐
2.环境与物体表面一般情况下先清洁再消毒.当其受到患者的血液、体液等污染时,先去除污染物,再清洁与消毒.
现场查看
查看资料十、职业暴露21。有职业暴露培训内容和落实措施。
2.医务人员知晓发生锐器伤的初步处理流程。
查看资料
随机提问
重
点
部
门
（25分）
手术室
8
1。手术室独立设置、分区明确、流程规范、标识清楚、清洁卫生。连台手术之间、当天手术全部完毕后，应及时进行清洁消毒处理。
2。凡进入手术室的人员应更换手术室专用的衣、帽、一次性外科口罩、鞋。非感染手术和感染手术应分室进行，如在同一手术间进行,应先安排非感染手术、再安排感染手术.
现场查看
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六、手卫生制度落实情况
5
1。病房及各诊疗科室应设有流动水洗手设施，有洗手图。肥皂应保持清洁与干燥。盛放皂液的容器宜为一次性使用,重复使用的容器应每周清洁与消毒。皂液有浑浊或变色时及时更换，并清洁、消毒容器.
2.应配备干手物品或者设施，可选用纸巾、风干机、擦手毛巾等擦干双手。擦手毛巾应保持清洁、干燥，每日消毒.
10。体温表:流动水清洗擦干，含氯消毒剂500mg/L盖盒浸泡30分钟,冷开水冲净纱布擦干备用，冷开水和消毒液每日更换,盛消毒液容器每周灭菌2次。传染病病人和特殊感染病人专人专用
11.氧气湿化瓶管芯、雾化瓶、呼吸机管道：清洗→500mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟→清水冲洗→干燥保存→有效7天。连续使用的氧气湿化瓶，24小时更换消毒,用毕终末消毒,干燥收容。吸氧湿化瓶内用无菌水。
2020年二级及以上医院传染病防治监督检查评价表
附件1二级及以上医院传染病防治监督检查评价表单位名称类型：综合□专科□级别：三级□二级□评价结果：优秀□合格□重点监督□检查项目检查内容分值评分标准得分合计综合管理（9分）1.建立传染病防治、疫情报告、医疗废物、生物安全等管理组织 2 是2；不齐全1；否02.建立传染病疫情报告制度 1 是1；否03.建立预检、分诊制度 1 是1；否04.建立生物安全管理等相关制度 1 是1；否05.建立消毒隔离组织、制度 1 是1；否06.建立医疗废物处置等制度及应急预案 1 是1；否07.开展综合评价自查 2 是2，否08.本年度未发生擅自进行群体性预防接种是为合格；否9.进入人体组织或无菌器官的医疗用品执行一人一用一灭菌是为合格；否10.未发现重复使用一次性使用医疗器具是为合格；否11.未发现擅自开展高致病性或疑似高致病性病原微生物实验活动是为合格；否预防接种管理*（9分）1.经卫生行政部门指定☆是为合格；否☆2.工作人员经预防接种专业培训和考核合格 1 是1；否03.疫苗接收、购进、分发、供应、使用登记和报告记录 1 是1；不齐全0.5；否04.公示疫苗的品种和接种方法 1 是1；未更新或不齐全0.5；否05.接种前告知（询问）受种者或监护人有关情况 1 是1；否06.购进、接收疫苗时索取疫苗储存、运输的温度监测记录 1 是1；不齐全0.5；否0 *7.及时处理或者报告预防接种异常反应或者疑似预防接种异常反应 1 是1；不规范0.5；否08.实施预防接种的医疗卫生人员依照规定填写并保存接种记录 1 是1；不齐全0.5；否09.未从县级疾病预防控制机构以外的单位或个人采购二类疫苗 1 是1；否0*10.对包装无法识别、超过有效期、脱离冷链、经检验不符合标准、来源不明的疫苗进行登记、报告，依照规定记录销毁情况1 是1；否0法定传染病疫情报告（12分）1.专人负责疫情报告 2 是2；否0*2.配备网络直报设施、设备并保证网络畅通 2 是2；否03.未瞒报、缓报和谎报传染病疫情☆是为合格；否☆4.传染病疫情登记、报告卡填写符合要求 2 是2；不齐全1；否05.检验科、放射科设置阳性检验检测结果登记并记录 2 是2；不齐全1；否06.开展疫情报告管理自查 2 是2；否07.门诊日志、住院登记内容齐全 2 是2；不齐全1；否0传染病疫情控制（15分）1.落实预检、分诊工作制度 2 是2；不规范1；否02.设置感染性疾病科或传染病分诊点☆是为合格；否☆3.感染性疾病科或传染病分诊点设置规范 3 是3；欠规范1；否04.从事传染病诊治的医护人员、就诊病人采取相应的卫生防护措施 2 是2；不规范1；否0*5.按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗 2 是2；否0*6.设置传染病病人或疑似病人隔离控制场所、设备设施并有使用记录 3 是3；不齐全1；否07.消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物 3 是3；不规范1；否01.消毒隔离知识培训 2 是2；资料不全1；否02.消毒产品进货检查验收 2 是2；不齐全1；否0消毒隔离制度执行情况（20分）3.随机抽查下列重点科室中的2个科室，检查消毒隔离制度执行情况16 一个科室8分重点科室血液透析治疗室（中心）*1.建筑布局及工作流程符合规定1 是1；不规范0.5；否0 2.定期对水处理系统进行冲洗消毒，并定期进行水质检测1 是1；不规范0.5；否0 3.开展消毒与灭菌效果监测1 是1；不齐全0.5；否0 4.定期对病人开展乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等监测1是1；否0 5.有乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病专用隔离透析间(区)，有专用透析机1 是1；否0 6.接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒☆是为合格；否☆7.规范使用消毒产品 1 是1；否08.每次透析结束应当消毒、灭菌并记录1 是1；不齐全0.5；否0 9.配备医务人员个人防护和手卫生设施设备并规范使用1 是1；不规范0.5；否0 内镜诊疗室（中心）*1.内镜清洗消毒与内镜的诊疗工作区域分开 1 是1；否02.不同部位（系统）内镜的诊疗工作分室进行 1 是1；否0 *3.灭菌内镜的诊疗在达到手术标准的区域内进行 1 是1；否04.内镜及附件数量与医院规模和接诊病人数相适应 1 是1；否05.接触皮肤、粘膜的内镜一人一用一消毒☆是为合格；否☆6.内镜及附件用后立即清洗、消毒或者灭菌 1 是1；否07.有清洗、消毒、灭菌工作记录 1 是1；不齐全0.5；否0 8.开展消毒与灭菌效果监测 1 是1；不齐全0.5；否0 9.规范使用消毒产品1 是1；否0 口腔科*1.设有独立的器械处理区1是1；否0（治疗中心）**2.回收清洗区与保养包装与灭菌区设有物理屏障 1 是1；否0*3.器械清洗、消毒、灭菌及存放符合要求 1 是1；不规范0.5；否04.灭菌包有标识标注有物品名称、包装者、灭菌批次、灭菌日期及失效限期等1 是1；否05.接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒☆是为合格；否☆6.医务人员每次操作前后严格洗手或者手消毒 1 是1；不齐全0.5；否07.有消毒、灭菌工作记录 1 是1；不齐全0.5；否08.规范使用消毒产品 1 是1；否09.开展消毒与灭菌效果监测 1 是1；不齐全0.5；否0消毒供应（室）中心*1.建筑布局及工作流程符合规定 1 是1；不规范0.5；否02.建立岗位职责、操作规程以及应急预案0.5 是0.5；否03.清洗、消毒、灭菌的设施设备符合要求 1 是1；否04.个人防护用品配备符合要求0.5 是0.5；否05.器械清洗、消毒或者灭菌、包装及标识符合要求 1 是1；不规范0.5；否06.有清洗、消毒、灭菌工作记录 1 是1；不齐全0.5；否0 *7.外来医疗器械与植入物管理符合要求 1 是1；否08.开展消毒与灭菌效果监测☆是为合格；否☆9.规范使用消毒产品 1 是1；否010.消毒、灭菌物品存放符合要求 1 是1；否0注射室(治疗室)*1.诊疗区域内分区明确、洁污分开 1 是1；否02.配备手卫生设施 1 是1；否03.医务人员每次操作前后严格洗手或者手消毒 1 是1；否04.接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒☆是为合格；否☆5.抽出的药液注明开启日期和时间，放置时间未超1 是1；否0过2小时6.打开灭菌物品（棉球、纱布等），使用时间未超1 是1；否0过24小时7.按规定对环境、物表等进行清洁消毒 1 是1；不规范0.5；否08.碘伏等皮肤消毒剂注明开瓶日期或失效日期，并1 是1；否0在有效期内使用9.开展消毒与灭菌效果监测 1 是1；不齐全0.5；否01.诊疗区域内分区明确、洁污分开 1 是1；否02.配备手卫生设施 1 是1；否0输液室* 3.医务人员每次操作前后严格洗手或者手消毒 1 是1；否04.接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒☆是为合格；否☆5.抽出的药液、配好的静脉输注用无菌液体注明开1 是1；否0启日期和时间，放置时间未超过2小时6.打开灭菌物品（棉球、纱布等），使用时间未超1 是1；否0过24小时7.按规定对环境、物表等进行清洁消毒 1 是1；不规范0.5；否08.碘伏等皮肤消毒剂注明开瓶日期或失效日期，并1 是1；否0在有效期内使用9.开展消毒与灭菌效果监测 1 是1；不齐全0.5；否01.诊疗区域内分区明确、洁污分开 1 是1；否02.配备手卫生设施 1 是1；否03.医务人员每次操作前后严格洗手或者手消毒 1 是1；否04.接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒☆是为合格；否☆采血室*5.处理针具时，禁止毁型、磨尖和双手回套针帽或更换1 是1；否06.打开灭菌物品（棉球、纱布等），使用时间未超过24小时1 是1；否07.按规定对环境、物表等进行清洁消毒 1 是1；不规范0.5；否08.碘伏等皮肤消毒剂注明开瓶日期或失效日期，并在有效期内使用1 是1；否09.开展消毒与灭菌效果监测 1 是1；不齐全0.5；否0感染性疾病科* 1.标识明确，相对独立，通风良好 1 是1；否02.布局流程合理，清洁区、潜在污染区、污染区分区清楚1 是1；否03.功能间设置齐全 1 是1；否04.接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒☆是为合格；否☆5.配备必要的个人防护用品 1 是1；否06.对传染病病人、疑似传染病病人采取消毒隔离措施1 是1；否07.有被传染病病原体污染的场所、物品、污水进行消毒记录1 是1；不齐全0.5；否08.规范使用消毒产品 1 是1；否09.开展消毒与灭菌效果监测 1 是1；不齐全0.5；否0手术室*1.布局合理、洁污分开、分区明确、标识清楚，符合功能流程，医患双通道1 是1；否02.配置消毒设施、手卫生设施 1 是1；否0*3.洁净手术部的建筑布局、基本配备、净化标准和用房分级等应当符合要求1 是1；不规范0.5；否04.手术室无菌物品保存符合要求 1 是1；否05.工作区域每24小时清洁消毒一次。
医院督导评分表
Super (5) Common (3)
Poor (1) Fail (0)
漱口（患者）
Super (5) Common (3)
Poor (1) Fail (0)
协助患者就位
Super (5) Common (3)
Poor (1) Fail (0)
治疗前准备
(10)
设备、药材、器械准备
Super (5) Common (3)
预诊检查(5)
检查、告知目的、病历填写
Super (8) Common (4)
Poor (2)Fail (0)
收费(5)
患者审核、收费解释、监督医生按标准收费
Super (5)Common (3)
Poor (1)Fail (0)
CRM(8)
提醒、祝福、提示、回访
Super (8) Common (4)
Super (5) Common (3)
Poor (1)Fail (0)
日常事务处理(Biblioteka )电话接听、日常用品管理Super (3)Common (2)
Poor (1)Fail (0)
总分：
评定等级：优秀(90以上)一般(75-89)较差(60-74)差(60以下)
督导评分表——配台
分店地址：
督导岗位：配台督导时间：
Poor (1) Fail (0)
消毒确认
Super (5) Common (3)
Poor (1) Fail (0)
配台操作
(10)
熟练、连贯、规范
Super (10) Common (8)
Poor (5) Fail (2)
责任区卫生
管理(5)
交通运输行政执法评议考核工作督导检查评分表
5.建立和完善行政执法考评标准（6分）
6.建立执法评议考核结果与干部绩效考评联系制度（5分）
7.落实考评情况通ຫໍສະໝຸດ 制度（5分）8.建立奖惩制度（6分）
9.完善岗位执法责任制（6分）
10.建立行政执法公开制度（5分）
11.严格重大行政处罚备案制度（5分）
12.严格举报、投诉处理制度（5分）
13.建立执法过错责任追究制度（6分）
交通运输行政执法评议考核工作督导检查评分表
督查指标
督查内容
备注
得分
组织领导
及工作
推行情况
1.制定考评工作方案（6分）
2.健全组织机构和经费保障（5分）
3.有序开展、有效组织执法评议考核（5分）
4.按要求向部报送自评工作总结（5分）
自评检查对不达标单位和存在严重违法执法行为进行通报的，加3分。
制度建设
建立奖励经费的，加3分。建立重大案件法制部门审核制度的，加2分。
案卷和档案
检查
14.实施主体合法
15.执法内容符合权限、依据合法
16.落实公示制度
17.依法履行告知义务
18.程序合法、规范
19.法律文书规范、完备
20.其他不符合《规定》标准的情形
每单位随机抽取10份案卷实施评查，总分为30分，一处问题扣2分。
党风廉政建设督导巡视评分表及评分标准
5.不向建设方赠送任何奖金或其他经济利益；
6.不得向建设方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品；
7.对建设单位及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向本单位上级纪检监察组织报告。
7.不用公款旅游或变相旅游；
8.不在有正常办公和居住场所的情况下用公款长期包租酒店和宾馆。
30
严格执行，得30分，否则，每项每出现一次问题扣2分，直至扣完30分。
2
规范
经营
管理
行为
1.不以任何形式向建设方行贿；
2.不向建设方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；
3.不得向建设方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证;
4.不与协作队伍发生利益输送或利益瓜葛；
5.不与物资、设备供应商产生利益输送或利益瓜葛；
6.不在项目报销应由个人支付的各种费用。
30
严格执行，得30分，否则，每项每出现一次问题扣1分，直至扣完30分。
合计
100
/
40
严格执行，得40分，否则，每项每出现一次问题扣5分，直至扣完40分；对因此造成企业停标的，则一次性扣至40分止。
3
遵守
廉洁
从业
规定
项目各级经营管理人员自觉遵守廉洁从业规定：
1.不将企业经济往来中的折扣费、中介费、佣金、礼金等据为己有；
2.不将因企业行为受到的业主单位财物奖励私分；
3.不与本人配偶、子女、特定关系人产生损害企业经济利益的经济往来；
党风廉政建设督导巡视评分标准
党风廉政建设督导巡视评分标准(试行)
序
号
检查内容
1.综合管理督导检查表
7.2
有做文明养犬的相关宣传等。
业主手册、
当地养犬管理规定
查看是否有文明养犬相关宣传资料的留存稿，若未能提供宣传资料该项不得分。
1
8
物品存取和快递收发
7分
8.1
有《物品存取登记表》，有存放物品的指定区域；禁止存取贵重物品及易燃、易爆、剧毒物品。
客户服务手册
查看物品存取登记表及物品存放区，检查表中信息与现场物品是否一致，有无贵重物品及易燃、易爆、剧毒物品。若现场物品与记录不一致或有易燃易爆物品等该项不得分。
BI十项基本点
现场观察，若有1项不符合项，该项不得分。
2
2
前台值班、交接班管理
7分
2.1
前台应编制《客户服务中心值班安排表》，并依据《客户服务中心值班安排表》进行值班。
客户服务手册
现场查看《客户服务中心值班安排表》，并与《考勤表》进行对照，若不一致（项目值班人员有调整经过项目负责人确认的情况除外），该项不得分。
现场查看，若发现垃圾未袋装、堆放点未围合、覆盖任1项，该项不得分。
2
5.6
对装修建材搬运通道应进行成品保护。
客户服务手册
现场抽查2户装修户，上门查看，未对装修建材搬运通道进行成品保护的任1户，该项不得分。
2
6
客户关系管理
20分
6.1
公示服务内容、服务时间、服务标准、有偿服务收费标准。
物业服务等级标准
3
9
PDA
6分
9.1
项目自交付起3个月内导入PDA系统，能提供巡查记录。
移动物业管理系统操作手册
在新视窗中抽查空关、装修、设备、园区巡查的其中两项以上有巡查记录，以上每发现一项扣0.5分。
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乡镇学校
存在问题得分备注
1、校舍 5分
2、硬化、绿化和
美化 5分
3、文化建设5分
4、办公室2分
5、档案室 10分
6、图书、阅览室
4分
7、队活动（科
技）室4分
8、体育器材室5分
9、劳技器材室2分
10、卫生保健与心
理咨询室2分
11、仪器室9分
122、实验室9分
13、音乐教室5分
14、美术教室5分
15、计算机室、多
媒体室 6分
16、学生宿舍2分
17、厕所2分
18、食堂
19、管理理念与目
标6分
20、依法治校6分
21、教育质量8分
Ⅲ专用
教室建
设25分
Ⅳ功能
用房4分
Ⅴ学校
管理及
教育质
量20分
合计
第一轮督导检查标准（综合部分）评分表
项目
Ⅰ中小
学校园
建设15
分
Ⅱ功能
室建设
36分