钉钉办公系统及审批管理操作规范办法

钉钉办公系统暨审批流程管理办法

第一章总则

第一条目的和依据

为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的

将钉钉

第二章钉钉主要操作说明和总体要求

第四条主要操作说明和总体要求

( 一) 主要操作说明

1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个

菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。如下图所示：

2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；

3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉

的人开会、审批等工作；

4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、

中

管理”

应工作；2．每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；

3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待

我审批”事项进行审批。

第三章财务管理各应用要求及操作流程说明

第五条钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明

( 一) 财务审批管理主要类别

目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。

公司所有付款申请都必须在钉钉系统中详细填写“付款申请单”，(或

通过系统中的相片传输功能上传附件并注明发票是否已到) ，提交后按“相应部

付款。

“应

用”

所有财务审批事项应将纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签

字确认后，会计出纳人员才能计账付款。纸质文档要交财务部留档备查。

条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。

第六条采购申请审批权限和流程设置

公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→

→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。

第七条采购询价及合同审批权限和流程设置

( 一) 公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行

3 “采

，

( 抄送财务

目前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括：物品归还入库审批、物品领用审批、物料领用审批、外委出库加工申请、等。

公司所有物品领用申请都必须在钉钉系统中详细填写“物品领用申请单”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→

→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物品领用才能执行。公司所有物料领用申请（销售出库）都必须在钉钉系统中详细填写“物料领用申

请单”，(或

通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→

→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物料领用才能执行。公司所有入库申请都必须在钉钉系统中详细填写“入库申请单”，(或

通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→库管

→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物品领用才能执行。