钉钉办公系统及审批管理流程办法
钉钉oa审批请假操作流程
钉钉oa审批请假操作流程
钉钉OA是一款企业办公管理软件，其中的请假审批功能是非常
实用的。
通过钉钉OA，员工可以方便地提交请假申请，领导也可以
快速审批。
下面我们来详细介绍一下钉钉OA的请假审批操作流程。
首先，员工需要登录钉钉OA系统，在首页找到“请假”模块，点
击“我要请假”按钮。
接着，填写请假申请表格，包括请假类型、请
假时间、请假事由等信息。
在填写完毕后，点击“提交”按钮，将请
假申请发送给上级领导。
领导收到请假申请后，可以在钉钉OA系统中查看并审批。
领导
可以查看员工的请假事由、请假时间等信息，然后选择同意或者拒绝。
如果同意，请假申请将自动生效，员工可以在请假期间享受相
应的假期待遇。
如果拒绝，请假申请将被驳回，员工需要重新提交
请假申请。
在整个请假审批过程中，员工和领导可以通过钉钉OA系统进行
实时沟通。
员工可以随时查看请假申请的审批状态，领导也可以及
时处理请假申请。
这样不仅提高了审批效率，也减少了沟通成本。
除了请假审批功能，钉钉OA还提供了其他实用的办公管理功能，如考勤打卡、日程安排、会议管理等。
通过钉钉OA，企业可以实现
信息化办公，提高工作效率，降低管理成本。
总的来说，钉钉OA的请假审批操作流程简单方便，能够有效地帮助企业管理人员处理请假申请，提高工作效率。
希望企业能够充分利用钉钉OA这一强大的办公管理工具，实现企业的数字化转型和管理升级。
钉钉系统请假审批流程管理办法(实操分享)
钉钉系统请假审批流程管理办法(实操分享)引言钉钉系统作为一种集办公、沟通、协作为一体的企业级应用，为企业提供了方便快捷的请假审批流程管理工具。
本文将分享如何在钉钉系统中高效管理请假审批流程。
主要内容1.角色和权限设置首先，需要指定具体的角色和权限。
一般来说，主要包括请假员工、部门负责人和人事部门。
请假员工：可以选择请假类型和填写请假事由，并提交请假申请。
部门负责人：审批请假申请，可以同意或拒绝。
人事部门：进行最终审批，记录请假事务。
2.请假申请流程在钉钉系统中，可以通过创建一个“请假申请”流程来规范请假审批流程。
以下是一个简单的示例流程：员工提交请假申请。
部门负责人收到通知，审批请假申请。
如果部门负责人同意，请假申请将被发送至人事部门。
人事部门进行最终审批，如果通过，假期将被自动计算并加入员工的请假记录中。
3.注意事项在使用钉钉系统进行请假审批流程管理时，需要注意以下事项：确保所有员工都熟悉和了解请假审批的流程和规定。
及时更新请假审批流程，以适应公司的需求或政策变动。
确保钉钉系统的权限设置与公司内部的层级结构和管理流程相匹配。
注意员工请假记录的统计和管理，保持数据的准确性和完整性。
4.实操分享在实操中，我们可以通过以下步骤来管理钉钉系统中的请假审批流程：1.登录钉钉系统，并导航到“请假申请”流程页面。
2.点击“新建申请”按钮，填写请假相关信息，如请假类型、起止时间、请假事由等。
3.提交请假申请后，部门负责人将收到通知，并对请假进行审核。
4.若部门负责人同意，请假申请将被发送至人事部门进行最终审批。
5.完成最终审批后，钉钉系统将自动计算假期，并将请假记录添加到员工的请假记录中。
结论通过钉钉系统的请假审批流程管理，可以实现请假流程的规范和标准化。
合理设置角色和权限，建立清晰的请假申请流程，并注意事项的遵守，都是有效管理请假流程的关键。
希望本文的分享能够帮助您更好地使用钉钉系统进行请假审批流程管理。
006钉钉审批管理制度
钉钉审批流程制度1.目的为了提高钉钉审批效率与准确性，明确各级权力与责任，特制订本方法。
2.范围本规定适用于集团公司各部门及各所属企业。
3.责任财务部对本管理制度的实施负责，各级审核人监督执行。
4.内容4.1角色设定4.1.1 发起人：为发起各项钉钉流程的人员。
4.1.2 审核人：分直属领导审核、财务审计、分管副总审批、财务总监审批、总经理审批、总裁审批，视业务性质,钉钉流程一般需要为一名或多名审核人。
4.1.3 抄送人：为钉钉流程业务审批完成后，接受该流程信息的人员。
4.2 角色权力与责任4.2.1 发起人有对相关业务钉钉流程的发起和撤销的权力，对该流程负有业务真实、数据准确、附件全面的发起责任。
4.2.2 审核人4.2.2.1直属领导审核人有对该审核流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审核流程的业务真实性、数据准确性、附件全面度、合规合法性负审核责任。
4.2.2.2 财务审核人有对该审核流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审核流程的数据准确性、附件全面度负审计责任。
4.2.2.3 分管副总审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的业务真实性、合规合法性负审批责任。
4.2.2.4 财务总监审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的支出时间节点、支出资金额度负审批责任。
4.2.2.5 总经理审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的合规合法性负审批责任。
4.2.2.5 总裁审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的合规合法性负审批责任。
4.2.2.6 为不影响业务审批效率，相关钉钉流程被审核人或审批人将流程拒绝退回时，需告知发起人，沟通后确认无法补充后再拒绝退回。
4.3 相关责任说明4.3.1 钉钉审批流程中，相关责任人每出现一次错误罚款200元，责任人确认罚款金额后从工资中扣除。
如给企业带来具体经济损失的，另追究经济责任。
公司钉钉审批流程指引
钉钉审批流程管理及操作办法第一章总则第一条目的为了规范公司各项审批流程，提高办事效率、优化办事程序、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合公司实际情况，特制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉各审批流程实行统一领导、统一管理，综合管理部为钉钉系统的管理部门。
本公司所有人员都应在自用的手机上下载钉钉系统，并加入本公司通讯录，接受本公司办公系统的管理和监督。
员工离职后，综合管理部应及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉系统。
第四条审批权限钉钉各项办公系统由综合管理部统一设置审批权限。
1、对于没有审批路径的事项，如事情紧急按照本人提交——部门负责人审核——主管副总审核——总经理审批进行管理，事后及时联络综合管理部设置相关审批权限。
非紧急事项需联络综合管理部设置相关权限在进行申请；2、根据实际情况或业务流程变化，需要调整相关审批权限的，需及时联络综合管理部进行调整。
第二章主要操作说明第五条系统操作说明每位员工下载安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，对最下排的消息、通讯录、工作台、我的等都要点击进去认真学习。
1、“消息”是系统对员工交流信息的提示。
2、“通讯录”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击右上方的“管理”按钮后可以添加联系人。
3、“工作台”是我们公司各位员工的手机工作平台，主要分为“人事、行政、财务、业务、法务”等板块。
其中包括“考勤、请假、报销、出差、加班、外出、报销、付款、日报、合同评审”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
第三章人事行政类操作流程说明及要求第六条人事行政类审批本办法所称人事行政类的内容包括：考勤打卡、请假、补卡、外出、出差、出差总结报告、加班、离职、离职结清确认、招聘申请、试用期沟通记录、转正、用印申请、采购、研发日常采购、名片印制、工作周报、文件审批。
1、考勤打卡1）适用范围：本公司除总经理打卡管理外，其余所有员工都应参与考勤。
完整版)钉钉办公系统及审批管理流程办法
完整版)钉钉办公系统及审批管理流程办法和操作流程总说明1.费用报销审批流程：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“费用报销”审批流程，填写相关信息并上传相关凭证，待上级审批通过后，财务进行审批并进行打款操作。
2.采购审批流程：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“采购申请”审批流程，填写相关信息并上传采购清单，待上级审批通过后，财务进行审批并进行付款操作。
3.合同审批流程：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“合同审批”流程，填写相关信息并上传合同文本，待上级审批通过后，财务进行审批并进行签订合同操作。
二)财务管理操作流程要求1.员工在进行财务审批操作时必须填写完整、准确的申请信息，并上传相关凭证或文本。
2.上级审批人员必须在规定时间内进行审批操作，如有特殊情况需及时沟通并说明原因。
3.财务部门在进行审批操作时必须核对相关信息和凭证，并进行相应的付款或打款操作。
4.财务管理操作流程中的各个环节必须保证信息的安全性和保密性，严禁泄露公司机密信息。
以上就是钉钉办公系统暨审批流程管理办法的相关内容，希望员工们认真阅读并遵守相应规定，为公司的发展和工作效率做出贡献。
负责人→库房管理员”的审批流程进行审批，经审批后才能进行领用或归还入库。
XXX原则：事前申请、逐级审批每次物品领用或归还入库前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进行操作。
钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
操作流程总说明：登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起库房管理审批事项。
线下流程：所有库房管理审批事项应将相关纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签字确认后，库房管理员才能进行操作。
纸质文档要交库房部门留档备查。
条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
采购申请审批权限和流程设置：公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，或通过系统中的相片传输功能上传附件。
钉钉办公系统及审批管理流程办法(可编辑修改word版)
钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( 一) 主要操作说明1. 每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“ 应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：2. “ 消息” 是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；3. “ DING” 主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；4. “ 工作” 是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“ 待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“ 日志” 可以每天记录工作情况，并报主管审查；“ 审批” 中包含了“ 请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款” 等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：5. “ 联系人” 是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“ 管理” 菜单后可以添加联系人。
特别是外部联系 ( 客户 ) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。
钉钉管理制度及流程
钉钉办公管理制度第一条为加强公司钉钉办公管理，使各项工作流程规范化、程序化，提高工作效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条在系统的运行中，各部门应该各施其责、协同配合：1.公司人事行政部(1)负责制定钉钉办公系统的使用规章制度。
(2)负责对各功能模块权限的设置，负责将各部门提交的工作流程输入钉钉办公系统。
(3)负责人员信息统计，进行人员的新增和权限设置及注销。
(4)负责监督钉钉办公系统中各部门人员的权限使用。
(5)负责监控、检查工作流程的工作流转。
(6)负责钉钉办公系统涉密信息的检查和监督。
(7)负责对钉钉办公系统的使用进行培训。
(8)负责同钉钉办公系统厂家的沟通与协调。
2.其他各部门(1)各使用部门负责书面提交经公司领导审批后的工作流程到综合部。
(2)当出现人员变动或者权限变动或者其他不符合使用的流程等情况时，及时上报公司领导，并提交到综合部进行相应的改动。
(3)按时间要求及时进行工作流程的审批。
(4)对涉及到本部门的工作流程进行培训和释疑。
第四条流程管理的使用1.流程模块是钉钉办公系统的核心，用户只需根据实际需求如：请假申请、费用申请、采购申请、发文申请等等，填写相应授权范围内的表单，并根据系统绑定的流程提交审核。
固定表单绑定流程中的各级用户应根据公司相关制度规定和要求对表单进行操作和审批。
2.各流程节点的办理人应及时审批处理流程发起人所要办理的事情，以免耽误发起人办公。
3.用户新建流程提交后，要确保所设流程的准确性。
上级审批人在接收到流程发起人的申请后应及时审批，若拒绝发起人的申请可不进行提交，但必须在签办反馈中写明拒办理由并保存反馈，流程发起人在接收到回退指令后，应认真查阅回退理由，以便重新调整和更改流程。
4.文档归档、查询(1)各级用户均可对自行发起、审批或协同的协同文档或固定表单进行归档，但原则上一般由流程中的发起人进行归档。
(2)工作流程归档时是按文档类别进行的合理归档，一般人员可在审批模块中查看与自己相关的工作流文档。
使用钉钉审批的流程说明
使用钉钉审批的流程说明1. 准备工作在开始使用钉钉审批之前，需要先进行一些准备工作。
主要包括：•下载并安装钉钉应用：在手机应用商店中搜索“钉钉”，下载并安装最新版本的钉钉应用；•登录并注册钉钉账号：打开钉钉应用，按照提示进行注册，并使用手机号进行登录；•加入企业内部群组：在成功登录钉钉并注册企业账号后，根据企业的邀请进入企业内部群组。
2. 创建审批流程钉钉提供了丰富的审批流程模板，以满足不同企业的需求。
按照以下步骤可以轻松创建一个审批流程：1.打开钉钉应用，登录自己的账号；2.点击底部菜单中的“审批”按钮；3.在审批页面点击右上角的“+”按钮；4.在弹出的菜单中选择“新建审批”；5.根据需要选择合适的审批流程模板；6.根据提示填写审批流程的具体信息，包括审批流程名称、参与人员、审批内容等；7.点击页面底部的“保存”按钮，保存并发布审批流程。
3. 发起审批申请发起审批申请是使用钉钉审批的重要步骤。
按照以下步骤可以发起一个审批申请：1.打开钉钉应用，登录自己的账号；2.点击底部菜单中的“审批”按钮；3.在审批页面中选择需要发起审批申请的流程；4.根据流程要求填写审批申请的具体内容；5.点击页面底部的“提交”按钮，提交审批申请。
4. 审批流程管理在使用钉钉审批过程中，可以对审批流程进行管理。
以下是一些常用的管理操作：1.查看审批进度：在审批页面可以查看自己发起的审批申请的审批进度，包括已完成、待审批、已拒绝等状态；2.操作审批流程：在审批页面可以对自己发起的审批申请进行撤回、催办等操作；3.审批结果通知：一旦审批申请有结果，钉钉会通过消息通知的方式通知相关人员。
5. 审批权限设置钉钉提供了灵活的权限设置功能，可以根据企业的需求进行定制。
以下是一些常用的权限设置：1.流程管理权限：管理员可以设置某些人员对审批流程的管理权限，包括修改、删除审批流程等；2.审批权限：管理员可以设置某些人员对审批申请的审批权限，包括批准、拒绝、转交审批等；3.查看权限：管理员可以设置某些人员对审批申请的查看权限，包括查看他人申请、查看申请进度等。
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钉钉办公系统暨审批流程管理办法
第一章总则
第一条目的和依据
为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到
无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本
办法。
第二条适用范围
本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求
钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁
将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求
第四条主要操作说明和总体要求
( 一) 主要操作说明
1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个
菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：
2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；
3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉
的人开会、审批等工作；
4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”
等多种功能。
“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款”等各类审批流程单，具体
操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：
5．“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“管理”菜单后可以添
加联系人。
特别是外部联系( 客户) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使
用。
(二) 总则要求
1．每位员工必须每天登录钉钉APP，打卡考勤，查阅相关信息，办理相应工作；
2．每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；
3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进
行审批。
第三章财务管理各应用要求及操作流程说明第五条钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明
( 一) 财务审批管理主要类别
目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。
公司所有付款申请都必须在钉钉系统中详细填写“付款申请单”，(或
通过系统中的相片传输功能上传附件并注明发票是否已到) ，提交后按“相应部门经理→
财务经理→总经理”并抄送财务的审批流程进行审批，经审批后的付款才能执行付款。
( 二) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批
每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
( 四) 操作流程总说明
登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起财务工作审批事项。
( 五) 线下流程
所有财务审批事项应将纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签
字确认后，会计出纳人员才能计账付款。
纸质文档要交财务部留档备查。
条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
第六条采购申请审批权限和流程设置
公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，(或
通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→
→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。
第七条采购询价及合同审批权限和流程设置
( 一) 公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行
3 家以上供货方的“采购询价”程序。
采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”，( 或通过系统中的相片传输功能上传附件) 。
第八条备用金领用审批权限和流程设置
公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”，
( 或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→总经理抄送财务
的审批流程进行审批，经审批后由财务打款。
第三章库房管理各应用要求及操作流程说明第五条钉钉系统库房管理主要类别和操作流程总说明
目前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括：物品归还入库审批、物品领用审批、物料领用审批、外委出库加工申请、等。
公司所有物品领用申请都必须在钉钉系统中详细填写“物品领用申请单”，(或
通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→
→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物品领用才能执行。
公司所有物料领用申请（销售出库）都必须在钉钉系统中详细填写“物料领用申请单”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→
→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物料领用才能执行。
公司所有入库申请都必须在钉钉系统中详细填写“入库申请单”，(或
通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→库管
→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物品领用才能执行。