计划员工作流程

计划核算部工作流程

计划员：主要是根据销售合同评审单安排生产计划。在生产计划排单过程中，要综合考虑到销售的交货日期、车间的生产能力，供应商物料供应能力、订单相关沟通处理等。要及时跟踪生产物料情况、车间的实际生产情况、销售订单变更情况，并在计划实行过程中准确、及时发现解决问题。

1.接销售合同评审单后，做好登记，然后送至产品转化服务部评审

参数/程序及物料代码。

2.根据物料代码与物控员确认物料是否有库存和物料中最长周期时

间确保排产前物料能到位。

3.根据物料到位时间结合车间产能，确认交货期，并回复销售。

4.根据销售内勤做进K3系统的产品预测单，进行系统每日排产。

5.将系统上排好的计划数据引出，做成纸质计划，由品质部审核后

按机种分类发放至采购、品质、各车间、各仓库。

6.次日参照销售内勤复印的合同评审单对应系统计划，检查一遍，

如发现问题及时处理和登记责任人与部门。

7.接到工作单时，首先了解出单部门具体要求，在工作单上填写生

产批次号、数量等详细信息；然后依次与各衔接部门协商、签字确认；最后回复出单部门协商结果。

8.每月月底统计各机种排产数量，完成数量；返工数量，插单数量，

工作单数量等等。

发货流程：

1.每天下午16点，复制K3系统次日发货检验单，做成纸质发货

单，根据合同评审单单号填写生产批次号及完成数量。

2.每天下班前与车间确认次日发货是否有问题，发现问题及时与

业务员协商处理。

3.每天下班前发放纸质发货单给予相关部门。

4.当天早上在K3系统上审核确认好的发货单，销售当天追加发货

单需确认货好再审核。

5.当天上午10:30与下午15：30之后追加发货需上级领导批准后

再审核。

生产计划工作示意图：