运营订单操作流程

运营订单操作流程

一、经销商订单操作流程：

1.业务员所下的订单内容一定要注明：详细的送货地址（多点卸货）；订货数量一定要达到起运量（起运量：汽运：江西米业发货27吨，东海米业12吨，OEM工厂及中转仓10吨；集装箱：20-25吨，车皮：55-60吨）；要求到货时间（节假日是否收货）；开票的要求（普票、增票、不开票）。

2. 业务员下订单随付上将汇款凭证、若有特价并附上特价申请OA。

3. 当营销部相关人员收到客户订单时,需确认经销商订单与汇款凭证是否清晰、正确、完整。请营销部相关人员根据仓库实际库存报表，告知业务仓库实物数量，以便业务代表及时修改订单发货。订单确认无误并经营销部负责人签字后，尽快交给运营部工作人员，及时排单发货。

4. 请财务部将客户所付货款尽快录入ERP-NC系统中，以便运营部及时将订单

录入ERP-NC系统。

5. 当订单下达至运营对接人时，若因仓库无库存，运营对接人应告知业务员及

时修改订单或授权于运营对接人进行砍单。（砍单品项需再发货，请业务员重新下订单。）

6. 运营对接人将订单下达至仓库或工厂后，一律不允许修改订单。

7. 订单货物装车后，由物流司机通知业务员到货时间，货物送达时业务员务必

到场收货，并协助安排尽快卸货。若到货有短少和破损现象时，业务员应于到货当日告知运营对接人并将到货确认单传真至公司，并将所有到货异常的问题在到货确认单上注明（若到货确认单上未注明异常，则视为正常收货。）由运营对接人进行修改订单。（若因业务员未能及时告知运营对接人到货情况，导致客户损失和开票不及时由业务员承担责任。）

按期到货，收货人不按时收货，所产生的物流费用及到货后收货方随意更改卸货地点或增加卸货地点，多产生的物流费用由收货方自行赔付给司机。

8. 鼓励客户自提，按照公司常规配送的费用以货补的形式进行核销。

9. .货物确认到货无误后，由运营部对接人提交开票申请至财务部，财务部将尽

快开票给客户，以便客户对账。（每月定时将对账单传真给客户，进行对账，由销售支持协助客户对账。）

10.NC信用查询：从NC查询的信用会存在误差、不正确因素，所提供的信用

额度，仅供参考。以财务对账结果为准。（业务登记好平时台账，掌握客户剩余信誉。）

11. 客户开户：应由营销部相关人员提供三证信息，先通过CRM录入客户相

关信息，再由财务录入ERP-NC系统，运营部方可做单发货。

12. 关于投诉事宜，请业务员第一时间告知品控吴经理并走OA流程，运营部将

根据处理意见安排退换货。

二、KA订单操作流程：

1.KA订单操作流程

a) KA订单统一由营销部下手工订单并经负责人签字后交给运营部，由经销商配

送的地区接到运营部订单配送后，将回单及时回传给营销部，整理后交给运营部，运营部根据回单操作订单出库开票。随后根据经销商的订货，拼车发货货补给经销商。

b) 由中转仓直发至合肥以外的地区，务必按照订单发货的品项数量配送到超市，

因特殊原因造成的差异需在回单上说明情况。（建议此类情况避免发生，产生差异造成不能及时开票回款，由业务负责）

2.代储粮订单操作流程

a) 申请代储粮的业务按照附件的订单格式申请代储粮，传真给营销部，并经负

责人签字后交给运营部，方可安排发货。

b) 每月10日运营部将代储粮台账发给各业务，各业务根据台账自行核对本地

区代储账目。每月15日不予反馈差异的默认无误。

3.五湖华粮订单操作流程

五湖华粮订单由安徽分公司替华粮配送，因收货信息无法从网站确认，需各地区业务配送后及时提供五湖华粮台账及回单扫描件，以便及时与华粮对账开票。请各区业务于每月20日提供本月配送华粮的回单及五湖华粮台账。

4.卖场退货流程

各卖场的退货，有空退实退的情况，需业务第一时间反应处理情况，实退需提交OA说明处理情况。因退单产生后需要及时在票面上扣减退货金额，否则影响回款。

附：经销商订单、代储粮申请订单、五湖华粮订单模板