LPA分层审核管理制度
LPA分层审核作业指导书
1、目的1.1 建立一种系统机制，从而实现：●验证文件化规定的过程，其规定与实际执行情况是否完全一致；●使“必须不折不扣执行作业文件规定”的理念根植每个员工心中；●改善各管理阶层之间及管理阶层于普通员工之间的沟通；●进一步促进产品质量全面提升。
1.2 贯彻“高层领导看成绩，基层领导看问题”原则，从而实现：●高层领导以亲身审核行动看到、感受到下辖员工的成绩，从而更多地正面激励员工；●基层领导应感受到来自高层领导的压力及动力，更加地深入现场，发现问题及解决问题。
2、范围2.1 首先适用于三大汽车公司(指：GM、Ford、Daimler Chrysler)的产品。
2.1.1 当不存在三大汽车公司产品时，必须从考虑维持该工作及锻炼该工作能力角度出发，选择不少于1个产品开展分层审核工作。
2.2 适用于下述具体地点：●质量部进料检验场所；●产品制造岗位（任何一个固定场所，只要有一个或多个生产部员工在从事固定的生产作业，该地点就是一个“产品制造岗位”）；●任何从事产品返工和/或返修的场所；●包装车间现场（目前的A线、B线、C线）；●产品的发货场所。
3、职责和权限3.1生产部经理全面负责该工作的组织及实施。
3.2 下述4.1条款规定的不同层次人员必须按文件规定的实施时间及频次开展审核工作。
3.3 审核的结果都汇总给予生产部技术员，由该技术员负责审核后期：●各种质量记录、报告的编制及保存；●审核问题的列表、分发、验证关闭；●将符合“经验教训(Lessons Learned)”的问题联系并输入质量部；●更新分层审核的看板。
3.4 各接受审核问题的责任部门，必须在指定时间完成问题整改并提供证据给予生产部技术员验证。
4、术语、定义及规定4.1 管理层：本文件定义实施本公司分层审核，涉及下述不同的管理阶层：●总经理（层），存在时，涉及副总经理。
●部门经理（层），涉及生产部经理、质量部经理、技术部经理、研发部经理。
●主任、科长（层），涉及生产部主任科长、质量部质控科长、研发部设计科长。
LPA 分层审核
LPA 分层审核课程背景：满足国际汽车工业巨头美国三大汽车的特殊要求，成为进入美国汽车工业主机厂的必备条件，通过分层审核全面改善制造过程质量。
课程目标：通过培训可以帮助企业的管理者、工程师能够有效的掌握分层审核进行过程的评估、控制和管理，提升其过程预防、控制能力及持续改进，提升公司的质量管理水平，提高顾客满意度，实现质量能力、顾客满意度的全面提升和成本的有效降低。
课程对象：企业内质量经理、过程控制人员、体系工程师、内审员及相关部门经理和管理人员。
课程大纲：1、为什么要提分层审核？2、分层审核的要求是什么？3、如何执行分层审核？4、分层审核清单的制定5、案例分析6、现场编制审核清单的练习7、练习课堂点评8、在执行分层审核中可能遇到的困难9、如何解决遇到的困难讲师介绍：刘老师国内知名大学MBA，6Sigma 黑带、高级培训师、资深顾问。
工作经历：2001 年至今：主要从事现场质量管理与快速突破性改善、六西格玛、DOE、QFD、五大工具、问题分析与解决等方面的培训，以及ISO/TS16949、AS9100 、VDA等方面的培训和咨询。
1994-2001：•曾在数家跨国公司历任质量经理、制造经理、产品开发经理等职务，在质量管理、供应链管理、物流管理等方面积累了大量理论和实践经验；•后在某知名咨询公司任生产及质量的项目经理，在企业质量、现场改进方面拥有大量实战经验。
擅长领域及长期客户：多年来主要为世界500 强企业以及国内优秀成长型企业提供培训和咨询，包括:电子及光通讯行业：爱立信、日立、西门子、NEC、EPCOS、IMP半导体、舜宇集团、雪佛龙-飞利浦、固锝电子、大华股份、光圣科技、利奥电池---汽车、工程机械及航天航空：卡特彼勒、小松（KOMATSU）、伊顿（EATON）、中联重科、奇瑞汽车、江铃汽车、格特拉克、柳州通用五菱、比亚迪、郑州宇通集团、上海萨克斯、德尔福、延锋伟世通、李尔汽车部件、江阴贝卡尔特、江苏兴达、耀华-皮尔金顿、京西重工、中联重科、中铁五局、联合汽车电子、虎伯拉铰接系统、博格华纳、采埃孚伦福德汽车系统、麦格纳唐纳利、WPP、申雅密封、西川（NISHKAWA）、NSK-AKS、东洋轮胎---医药/化工/纺织行业：Abbott、赛诺菲圣德拉堡、苏州住友、住友-贝克、NOK、江汉石油、德俊集团、上海高分子材料研究所、梅特勒托利多---等国内外知名企业，致力于推广质量问题突破性改善方法及世界级管理模式在组织内的有效应用。
LPA 分层过程审核--领班
32
部门：
工序/产线：
No
LPA 要素与提问
一 要素名称
提问（1）ຫໍສະໝຸດ 提问（2）提问（3）……….
二 要素名称 提问（1）
提问（2）
提问（3）
8、能够替代体系内审
9
10
组织现状：
客户抱怨居高不下 质量成本持续增高 制造缺陷层出不穷 问题根本原因不明 措施无法有效落实 重复问题经常发生 内部人员责任不明 人员质量意识不强 持续改进无法推行
11
Reduces
减少
Improves
提高
Facilitates
建议使用这种方式，这样使用者对分层审核如何支持QSB 系统，从审核内容和功能方面会有更彻底的理解。
审核者可将已记录但没有立即纠正的问题，直接转移到空 白的对策措施报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。 对这个过程的评估必须至少每周进行一次。
1
2
System Audit
体系审核
Process Audit
过程审核
Product Audit
产品审核
3
QMS Audit 质量管理体系审核
ISO/TS16949:2009 标准“8.2.2.1”
组织应审核质量管理体系，以验证与技术规范及任何质 量管理体系附加要求的符合性。
“审核”定义
简化
Reinforces
加强
•犯错 •工作变差 •减少成本 •零件缺陷
•产品质量 •顾客满意 •通过率 •士气
课程 培训大纲C-8 CQI-8 LPA分层过程审核指南.doc
Layered Process Audit (LPA)
分层(逐层)过程审核
培训课程大纲
一.课程特点:
包括通用分层过程审核LPA
提供分层(逐层)过程审核LPA模板
二.培训对象:
技术、生产、质量管理人员和内审员。
三．培训课内容
分层过程审核背景介绍
1.什么是分层过程审核
——分层过程审核与其它过程审核方式区别
——策划与实施分层分层审核的步骤
——分层过程审核的优点
——分层过程审核应用范围
——分层过程审核审核员
——分层过程审核"Is / Is Not" 工具
2.分层审核的策划
——分层过程审核的项目
——分层过程审核检查表的制定方法
——分层过程审核检查表案例
——分层过程审核的审核层次确定
——分层过程审核不符合项的反应措施
——分层过程审核频次确定原则
——分层过程审核频次计划表案例
——分层过程审核的所有者
3.分层过程审核的实施
——分层过程审核的实施步骤
——分层过程审核记录
——分层过程审核不符合报告
——分层过程审核纠正措施计划
4.分层过程审核结果的评定
——分层过程审核报告案例
5.分层过程审核保持
——分层过程审核的项目删除、增加和变更——分层过程审核纠正措施增加
——分层过程审核要求符合性评定。
lpa分层审核流程
lpa分层审核流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 材料收集。
收集 LPA 申请材料，包括申请表、资质证明、财务状况、项目计划等。
LPA分层审核
审核员出勤统计-7月
80 96.67% 70 94.96% 94.74% 94.96% 90.00% 80.00% 60 70.00% 50 60.00% 计划 40 50.00% 40.00% 30.00% 20 20.00% 10 10.00% 0.00% Wk28 Wk29 Wk30 Wk31 实际 出勤率 30 累计出勤率 100.00%
无锡欣吉力分层审核资料
2013年08月
无锡欣吉力电机技术有限公司
企业经营的目的
利润最大化
成本最小化
无锡欣吉力电机技术有限公司
企业的目标到底是什么?
顾客…… 满意 满足 永续发展
员工……
企业……
三 赢
无锡欣吉力电机技术有限公司
资料内容：
一、分层审核的定义 二、分层审核项目的推动 三、分层审核的实施 四、分层审核持续改进
管理人员每天 16:30-22:00轮流值 班，值班期间主要 关注制造、品质、 物流课室运行情况
值班人员将值班 情况进行记录， 并在中班进行分 层审核
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——组织架构
总经理
层次3：共9人
制造课 课长 销售计 划课课 长 采购课 课长 物流课 课长 财务课 课长 技术工 艺课课 长 行政人 事课课 长 品质课 课长
公共工序共4个，如：浸漆、 烘烤、喷黑漆、包装 来料、出厂和原漆的控制
无锡欣吉力电机技术有限公司 原材料、成品库的控制
三、分层审核的实施——检查表
制造课 检查表
品质课 检查表
表单放置
无锡欣吉力电机技术有限公司
三、分层审核的实施——检查表编制
分层审核控制程序
分层审核控制程序
1、目的
2、适用范围
适用于富临精工所有制造过程。
3、术语与定义
分层过程审核（LPA）：由组织的各个级别定期的、频繁的进行的一种标准化过程审核，用以确保组织内操作的标准符合性，并持续改进现场的质量控制标准。
4、职责和权限
5、工作要求
5.1、审核频次要求
5.2、制定审核检查表
体系工程师：编制初版审核检查表，检查表通常应包括：
5.3、制定 LPA 审核计划/执行
5.4、检查表内容更新
当发生下列情况时，生产主管：应对分层审核检查表进行更新：
5.5、对没有按本程序执行分层审核的责任单位，经品管部抽检发现后按《质量管理制度》相对应条款对生产主管负激励；
5.6、对分层审核发现的不符合项对应责任人没有按期执行措施，由质量分层审核专员依据《质量管理制度》对责任人进行负激励。
6、相关文件
7、记录—详见分层审核表单
8、附录
分层审核系列表单详见—OA—知识管理—文档中心—质量体系管理—质量手册—标准表单—分层审核系列表单
分层审核程序文件—OA—知识管理—文档中心—质量体系管理—质量手册—程序文件—分层审核控制程序。
分层审核是什么,如何实施？
分层审核责任人
职责
审核结果及记录 纠正预防措施 状态更新 沟通 团队建立
一般指定生产部门负责人为分层审核责任人，其职责
分层审核（Layered Process Audits)
临时替代（BYPASS）（16949标准要求） 发生重要质量问题的过程
如何判定一个 过程是否需要？
经常发生问题的过程 发生过停线问题的过程 产能不足的过程
分层审核(LPA)
分 建立触发分层审核的机制 层
审
核
策
分层审核员的培训
划
分层 审核 审核 员的 培训
对分层审核的认知 如何实施审核
必须对分层审核员进行相应的培训。对审核员培训包括四部分内容
对制造生产过程使用的分层审核检查表。我们可以将审核检查表分成三部分，分别可以是
分层审核(LPA)执行过程
分层审核（Layered Process Audits)
分层审核(LPA)
定义目 的
是一种管理工具 更注重确认，而不是审核 不是实施控制，而是确认控制 确认工作的结构化方法 不是控制计划的一部分
目的主要是确认生产过程是否在有效的控制中 目的是及时解决现场出现的问题点
不是以确定产品符合性为主要目的
策划的步骤包括 定义流程负责人
组建策划团队
明确范围
确定顾客特殊要求
定义优化过程
管理层承诺
பைடு நூலகம்
执行分层审核程序
定义汇报框架
定义表格形式
定义审核层次
最后，我们看看一个实际分层审核记录表，首先这里规定了不同层级的审核频次要求
这里分层审核的内容从生产过程控制的五个方面分别展开进行
今天就谈到这，欢迎大家交流！
大家好！今天我们谈谈：什么是“分层审核”。如何策划以及实施分层审核
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No.:594
LPA
编制：品管部审核：审批：
编制时间：2012年8月24日 生效时间：2012年9月1日
管
理
制
度
分
层
审
核
通过分层审核的实施，让公司各层次对生产制造过程进行关注和监控，保证始
终严格遵守和执行标准，确保过程能力达到既定目标。
2
、适用范围
适用于顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。
3
、定义
3.1
过程监控：当没有达到既定的目标时，须采取适当的纠正措施来确保产品的
符合性。
3.2
分层过程审核：分层过程审核是由多个管理层进行的标准化的审核，对关键
过程特性进行经常的审核，以验证组织内部操作标准的符合情况。是以过程为基础
进行的，而不是基于零件。
4
、职责
4.1
本流程由生产部门归管理、实施、监控，并负责小组对《分层审核检查表》
中的项目进行审核。
4.2各部门按照要求进行LPA
审核，并将发现的问题点进行汇总，由品管部对各
工序的改善情况进行追踪。
4.3审核频次:执行总监每季度一次，部门经理每月一次，车间主任（或工程师）
每周一次，班组长每天一次.
5
、程序
5.1确定审核频次；
1
、
目的
5.2
制定审核计划；
5.3
按计划要求进行逐级审核；
5.4
监控和总结。
附表：1.分层审核计划表
2.
LPA
分层审核检查表
雨滴穿石，不是靠蛮力，而是靠持之以恒。拉蒂默