LPA分层审核检查表
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LPA分层审核检查表(仓库)
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过程质 铁桶/托盘摆放是否整齐？ 量
容器码放层数符合要求？(塑料 箱最多7层，铁桶最多2层) 容器中产品装入量是否合适， 产品是否被挤压？ 不良品区是否与合格品区明显 区分，有无明显标识？ 有无掉落品，不明状态产品？ 地面、货架、看板等是否清 洁，有无灰尘、垃圾？
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通知仓库主 管
通知仓库主 管
其他
判定结果：“Y”－没有发现差异；“N”－需改进，不可接受，需要责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用 。
QR8221-05-A1 承认
如有）： . 被审区域负责人签字：
备 注
责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用
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QR8221-05-A1
分层过程审核（LPA）检查，审核后交给直接上级确认签字，再交给徐玮 审核区域： 优秀员工提名（如有）： . 被审区域负责人签字： .
评审 项目
周一 周二 周三 周四 周五 周六
要 求
日 期
纠正 行动
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不符合事实（问题点）
是否设置看板表明库存状态， 账卡物一致？ 是否进行有效的先进先出管 理？ 是否有安全库存管理？（针对 原材料库、毛坯库、成品库） 是否对入库一年以上的长期库 存品进行了识别并明显标识？ 是否能够确保不同批次产品得 到区分，不混批？
分层审核检查表
3 巡视车间现场5S是否让人满意
4 车间设施、用具是否保持完好
5 车间物料在摆放、防护和定置定位等方面是否执行到位
6 车间员工穿戴、着装是否规范
7 员工生产动作是否紧凑、流畅
8 检查班组是否按照分层审核计划实施、跟踪记录
9 检查车间是否推动审核发现的问题解决
10 车间目视化看板是否及时更新
11
绩效指标是否定期维护和跟踪，车间是否熟悉本部门的绩效指 标
QP-M04-02.04
版本5.2
审核区 域：
序号
审核项目
LPA 检 查 表（车间区域）
审核结果 1“Y”－没有发现差异； 2“N”－发现差异； 3“NC”-审核时发现差异,立 即进行了纠正； 4“N/A”不适用
时间：
时间：
时间：
时间：
区域：
区域：Βιβλιοθήκη 区域：区域：1 现场是否进行了LPA审核？
2 巡视车间安全是否存在安全隐患
12 对不达标或指标恶化的状态跟踪
13 检查车间是否存在明显的浪费
14 车间下班门窗关闭是否落实责任人
15 车间主任在工作中还有什么困难
16 车间主任在工作中有什么好的降成本改善建议
17 车间哪些方面还需要优化和改善
备注：生产副总每季度审核车间1次。
LPA 检查表(生产)
题跟踪 否得到正确执行？
通知PMC经 理纠正
通知现场主 管纠正
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通知编制部 门纠正
通知编制部 门纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知质量负 责人纠正
通知质量负 责人纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知质量负 责人纠正
分层过程审核（LPA）检查表(车间）
审核员 承认
每次随机抽取1－3个机台进行审核，每次审核时长10－20分钟，审核后交给直接上级确认签字，再交给xxx
审核区域： 机台号： 件号： 优秀员工提名（1－2名）： . 被审区域负责人签字： .
评审 项目
要 求 日 期
周一 周二 周三 周四 周五 周六 纠正 行动
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通知现场主 管纠正
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其他
判定结果：“Y”－没有发现差异；“N”－需改进，不可接受，需要责任部门制定整改措施；“NC”-发现了差异，但审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。
检查单是否正确记录？
模具履历表/刀具履历表是否正 确记录？ 完工后是否在移动票上完整地 记录？（签名/数量/判定）
6S是否满足要求？
发生不良时是否遵守《作业标
准》中的不符合处理步骤？
不合格品是否每天清理并记
录？
高风险 近期客户投诉的不良，其整改
质量问
措施是否得到正确执行？ 公司内部不良，其整改措施是
LPA表格-分层审核
L a y e r e d
Engineer(Weekly for 40%) Leader(Half Month for 30%) ISE(Monthly for 20%) MD(Quarterly for10%) 工程师 Engiader
审核Review
批准Approve
ISE A P A
MD P A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
主要问题点 Main found
Layered Verification Check sheet 制造过程分层审核表
Section #2:Quality system specific质量关注点问题-执行率
区 序 工序名称 域 No. Station 管理项目 Item 检查标准 Standard 检查方法 Method HSD-QM-R075(A00) 管理周期 Cycle 管理方案 (点检事项)
L a y e r e d
Engineer(Weekly for 40%) Leader(Half Month for 30%) ISE(Monthly for 20%) MD(Quarterly for10%) 工程师 Engineer
整理Make 决 裁
Leader
审核Review
批准Approve
ISE A P A
MD P A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
主要问题点 Main found
Layered Verification Check sheet 制造过程分层审核表
Section #2:Quality system specific质量关注点问题-执行率
分层审核检查表LPA案例
1 目的LPA审核是一格率来确保持2 适用范围适用于由顾客3 内容3-1 过程监控：3-2 逐层过程审以验证过程4 职责4-1 本规定由制项目进行审4-1 品保部负责4-3 各部门按照单位改善状5 程序5-1 计划制订5－1－1成立逐层5-1-25-1-3 制5-2 实施5-2-1 制造5-2-2 LPAA 设备得B 防误方C 标准化5-2-3 LPAA.0版本页码Current Autometive Co.,Ltd 逐层过程审核（LPA）办法A.0版 本页码Current Autometive Co.,Ltd 逐层过程审核（LPA）办法A 客户抱B 过程稳C 首次交D 过程流E 失效模F 操作者G 防误/H 导致客 5-2-5 频A 组长必B 课级干C 经副理D 总经理5-2-6 各岗 5-2-8 现场A 这些展B 必须确C 必须有 5-3 监控和总结 5-3-1 现场 5-3-2 现场告会议上 5-3-3 品保 5-3-4 小组组长负责5-3-4-1为不符合5-3-4-2对按时/ 5-3-5 将上述报告提 5-3-6 对于审核中出6-1 逐层过程审核清单 6-2 防误/防错6 参考资料。
分层过程审核检查表
29 产品是否有追溯管理 30 本部门是否有工艺优化的项目 31 本部门是否形成标准化的管理 32 L1&L2是否按照分层过程审核计划的日期/频次执行 33 L1&L2审核发现的问题是否有跟进，改善措施是否执行 34 有无落实会议（周、月）决议事项执行情况
班次： □ 白班
判定
（Y/N)
整改措施
□晚班
L1&L2执行情况
审 核
类序 别号
分层过程审核检查表（LPA3)
审核员：
月份/日期：
审核项目况）
1 内外部CAR/8D的改善是否都有追踪结案
2 近期内外部审核的缺失点是否改善并关闭
3 是否关注本部门质量信息并及时处理
沟通
4 是否定期对员工进行OPL教育训练
5 内外部CAR质量信息是否张贴于看板用以质量警示
6 是否进行横向、纵向沟通（跨部门）
6 KPI项目是否关注并数据支持
7 产量目标与（实际值）
8 报废率目标（%）与（实际值）
9 客户投诉率目标（%）与（实际值）
10 生产计划达成率目标与（实际值）
KPI达标
11 人均产量效率目标(ft2)/H/人与（实际值）
20
资源配置（岗位、人力、工装、量检具）是否满足现场生产 现状的需求
21 员工技能矩阵表是否有更新
22 确认自动添加装置是否正常运行
23 异常处理的时效性
关健控制点
24 NPI产品的跟进
25 再生物料寿命管控有无按要求执行
26 产品信赖性测试有无执行
27 控制计划的要求/频率是否与生实际运行相适宜
28 SPC管制图是否在管控范围内，如超出控制线是否采取措施
12 物料消耗目标（元/ft2）与（实际值）
LPA生产车间分层审核检查表
审 核 员
车间 班长
责，均必须在“分层审核问题清单”内登 签
记和跟踪。
字
4.本表由车间主任负责回收，并提交总经
办归档保存。
“×”，不合格项需在备注栏进行描述。 3.所有打“×”的项目，由车间主任负 责，均必须在“分层审核问题清单”内登 记和跟踪。 4.本表由车间主任负责回收，并提交总经 办归档保存。
审 核 员
车间 班长
均必须在“分层审核问题清单”内登记和跟 签
踪。
字
4.本表由车间主任负责回收，并提交总经办
归档保存。
环
测
投 诉
防 错
持 续 改 进
●本表 1.C组组 每天15 填写此 2.须逐 “×” 3.所有 责，均 记和跟 4.本表 办归档
×”，不合格项需在备注栏进行描述。
核
3.所有打“×”的项目，由车间主任负责， 员
备注
项 目
人
机
对待加工件的质量100%全检合格，任何不合格物 资（包括原辅料、零件部、成品）不投产、不放行。
对本工位的所有物料（包括原辅料、零件件和成
料 品）按要求进行标识。
料
本工位置所有不合格品均已被隔离和标识。
获得、熟知本工位必备的作业指导书，并严格按 其要求作业。
获得并掌握必须的工艺装备，使用后的工装经末
投 与本工位相关的投诉信息已被所有相关人员知 诉 晓，并已采取有效整改措施（含内部及外部）。
本工位防措措施已严格执行： 防 错
持 本工位持续改进项按计划进行： 续 改 进
●本表使用说明： 1.C组组长车间主任，负责组织本组成员在 每天15:00之前必须完成指定工位的审核并
检验 C员
填写此表。
组
LPA分层审核
6 成品库出货看板是否及时更新(成品库)
7 最上层产品是否有盖板(成品库)
8 库房帐、卡、物是否一致？
9
产品码放是否有倾斜、变形和超出限高线（限高 层）
10 是否执行先进先出
11 先进先出台帐是否及时更新
12 是否有落地件
13 尾数产品是否标识
14
要货制“虚拟卡车”产品及报告是否到位（成品 库）
15
仓库分层审核记录表
审核人：
序 号
1 5S是否达标
审核项目 通用
年 月 日 被审核单位名称：
结 果
问题描述
整改措施
责任人 完成时间
2 是否划分区域并按区域存放产品？
3 贮存的材料、零件、辅料标识是否齐全
4
若有紧急放行的零件、材料、辅料是否有明确的标 识和记录(材料库)
5
原材料主要物资进货管理看板是否及时更新(材料 库)
库房是否按适当策划的时间间隔检查库存品状况， 以便及时发现变质情况
16
下级分层审核计划是否覆盖所有班组并按计划实施 （物流部）
17 下级分层审核问题是否有措施（物流部）
18
专用（纠正措施是否执行：如快速反会、检验工位报警措施、以往分层审核，过去关闭问题 措施，顾客抱怨问题措施）
√—已查合格
查有问题当场已解决 ×—查有问题当场未解决
/—不适用
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Layer 1 (circle one) Layer 2
Layer 3
Date: Shift:
Auditor:
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FormXXXXX Rev XX XX XX
2.0 Training
2.1 Does the Operator feel competent to perform the task? 操作工能否胜任本岗工作？
3.0 Communication / Special Processes
3.1 Are employees aware of any recent quality issues?
防错验证检查是否完毕？
5.2 Are Mistake Proofing Masters being run through the line? 防错装置是否在生产线上有效运行？
6.0 Boundary Samples
6.1 Are Boundary Samples available and identified?
7.4 Is scrap information documented? 有无报废记录文件？ Are in plant rework/teardowns completed per instructions with proper
7.5 identification?
Page 1 of 2
FormXXXXX Rev XX XX XX
抽取2－3个量具，检查检具是否在工作场所？ 8.2 Are sampled gages in good condition/working order/calibrated?
抽取的检具是否处于良好的状态，经过校准，被合理使用？ 9.0 Process Controls 9.1 Is SPC being completed and are significant process events recorded?
4.0 Set-Up
4.1 首Ar件e F是ir否st 完Piece Samples complete? 成？
4.2 Are Changeovers documented? 现场的更改是否记录？
5.0 MistБайду номын сангаасke Proofing
5.1 Are Mistake Proofing verification checks complete?
7.1 considered suspect) 被怀疑为不良产品是否有明确识别？（无标识产品视作被怀疑的不良品）
7.2 Is nonconforming/suspect product placed in a designated area?
被怀疑为不良的产品是否放在指定区域里？
7.3 Is containment information documented when the product is nonconforming? 当发现不良品后是否做隔离处理的文件记录？
LAYERED AUDIT CHECKLIST 分层审核检查表
Layer 1
Date:
De
pt/
Ar
ea:
(circle one) Layer 2
Shift:
Lin e/ Ma chi ne / Ce ll:
1.0 Standardiz
Process Element
1.1 Are Operators following standardized work instructions? 操作者是否按标准的作业文件执行？
是否有限度样件并且明显识别？
6.2 Are Boundary Samples located in a designated area? 限度样件是否放在指定位置上？
7.0 Control of Nonconforming / Suspect Product Is nonconforming/suspect product identified? (Untagged product is
员工是否接收到最新的质量问题的信息？
Layer 3
Auditor:
Y N Evidence of Conformance Corrective Action
3.2 Is a quality alert or other communication posted for any recent quality issue? 质量警告或其它沟通信息是否及时发布？
SPC是否完成，重要的过程特性是否被记录？ 9.2 Have inspections been completed?
检验是否完成？ Are product/process checks within specification? If not are reaction plans 9.3 being followed? 产品及过程检查是否符合规范？如果不是，是否执行相应的行动计划？ 10.0 PM Activities 10.1 Are PM activities verified as complete? PM 是否完成？ 11.0 Workplace Organization & Environment 11.1 Is in-process & outgoing material identified at all stages of production? 进货\制成\出货，产品每个阶段都明确标识？ 11.2 Any mixed or wrong material found in process? 在所有过程中发现任何混料和错料？ 11.3 Are proper containers used? 是否使用正确的存放容器？ 11.4 Is traceability documented and maintained? 可追溯是否有的记录并保持？
LAYERED AUDIT CHECKLIST 分层审核检查表
De pt/ Ar ea:
Lin e/ Ma chi ne / Ce ll:
工厂内的返工及拆卸是否有文件的指导？ 8.0 Measurement Systems
8.1 In a sample of two to three gages, are gages available at the workstation?