通用汽车QSB分层审核检查表
QSB+之分层审核
给出反馈& 书面结论
跟踪
根据LPA计划选择需 要审核的工位
依据LPA检查表进行审核
立即将审核结果通知给 所有小组成员 在LPA检查表和应对措 施表中记录发现的偏差 给出问题关闭时间&负 责人 尽快实施建议的应对措 施
跟踪立项问题，确保问 题如期关闭 如果超过关闭期则将问 题向上升级 管理层回顾评审
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•Completion of audits to schedule •按计划完成审核
•Compliance 符合性
分层审核
分层审核过程概览
•Safety – PPE •Standardized Work •In process
Product Checks •WPO,Visual Mgmt. •Tool Maintenance •Process Control
Quality & Industrial Performance 质量&工业化绩效 LAYERED PROCESS AUDIT 分层审核
“Going From Reactive to Proactive” 改反应为预防
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通用QSB 过程分层审核
Quality Systems Basics rev March 2009
Global Purchasing and Supply Chain
FR
PS
NCP
VS
WPO
SWI (SOS)
OI(JES)
SOT(JIT)
– 建立用于评估现有流程是否符合标准的检查表。
– 识别改善计划要求和对策措施。
– 高层管理者定期对审核的结果和改善行动进行评估。
Quality Systems Basics rev March 2009
Global Purchasing and Supply Chain
FR
PS
NCP
VS
WPO
SWI (SOS)
OI(JES)
SOT(JIT)
EPV
LPA
Risk
Contam
SCM
MC
WS
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过程分层审核
7.2.2 -开发用于审核的高风险项目(续) 生产系统问题举例: • 是否完成安全训导和巡视 • 是否符合过程控制计划 • 是否符合工厂布局标准 • 是否正确使用Andon―按灯”系统
• 是否有效的解决问题和实施对策 • 是否有效使用分层审核进行控制和跟踪 • 是否完成了所适用的特殊工序的审核 (比如， CQI - 9, 11, 12)
(例)
Quality Systems Basics rev March 2009
Global Purchasing and Supply Chain
FR
PS
NCP
VS
WPO
SWI (SOS)
QSB模块应用--7.分层审核1509
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共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration
QSB模块应用：分层审核
1. 什么是分层审核？
分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，以 确保生产过程始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层 和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解和认知。 分层审核是一种标准化的、常态的、高频度的、由从管理高层到最基层
分层审核检查工序记录表 工序编号 工序名称 循环1 循环2 循环3 1 涂油机 7.1 2 上针1 7.8 3 自检包装台 7.2 7.15 4 测量 7.9 7.16 5 上针2 7.11 6 DC货架 7.4 7 上针3 7.5 8 工作台 7.3 7.17 9 JE联线1 7.10 10 JE联线2 7.12
共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration
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分层审核检查表
5.1 分层审核检查表： 5.1.4 分层审核检查表编制 注意事项： 分层审核检查表应控制在一页纸范围内，条款不宜过多； 针对不同的生产区域和生产过程，分层审核表的内容可以是不一样的； 对于每班进行的分层审核检查，检查表尽量以一月记录使用1～2张纸为 宜； 分层审核检查表和发现问题记录表采用正反面打印形式，组合在一张纸 上最佳； 高层领导的审核表内容与基层的审核表内容不应该一致； 高层审核更多的是从系统的角度来检查确认生产过程运行的可靠性和符 合性，不应过多的关注基层检查表的操作层面的内容，需要建立从 更高的角度，系统性的、开放性的审核内容;
共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration
最新通用BIQS审核检查表中英文版
what to do with non conforming / suspect material.
appropriately.
Confirm that nonconforming / suspect material is clearly identified and/or
Conforming material is handled, stored and identified
activities and results are documented.
Auto Reject stations with Locked reject bins, with controls on how bins are
emptied to ensure all parts are reconciled.
不合格物料/物料标识
nonconforming / suspect material.
Team members have standardized work and understand Confirm that conforming material is handled, stored and identified
Traceability is applied according to the traceability
Parts should be physically tagged or painted for identification purposes
methods of the finished product. BIQS -1
BIQS
Item # * How to Score -
BIQS Requirement
BIQS Calibrator Guidelines (Look For)
通用QSB检查表
上海通用汽车有限公司质量体系基础评审QUALITY SYSTEMS BASICS AUDIT供应商 SUPPLIER: 日期 DATE:供应商邓氏号 SUPPLIER DUNS NO:供应商地址 SUPPLIER LOCATION:评审员AUDITOR:供应商联系人 SUPPLIER CONTACT:邮件 EMAIL: 联系人邮件 CONTACT EMAIL:This audit corresponds to the current Quality Systems Basics requirements as defined in the QSB presentation dated Apr. 16, 2011. This audit applies to all suppliers regardless of which revision of the QSB presentation was used for t The new presentation contains several new requirements which are included in this audit. This audit supersedes anyprevious audit and presentation revisions.Note: Status and Code entered automatically from audit sheet..Not Reviewed is used when immediate focus does not include the strategy. Plan to review in future. Give future review date in comment boxNot Applicable is used if a question does not apply. Question should be given a score of 4 and a note made in comment section上海通用汽车有限公司hanghai General Motors Cor.,Ltd.QUALITY SYSTEMS BASICS AUDITAUDITOR:lity Systems Basics requirements as defined in the QSB presentation dated after pliers regardless of which revision of the QSB presentation was used for training. w requirements which are included in this audit. This audit supersedes anyAUDIT SUMMARYPts Element Scoring0Element is not in place and no evidence of plans to implement1Element is not in place but a plan to implement is documented2Element is in place but it is not being followed3Element in place but not followed at each job or all the time4Element is in place and it is being followedNR Not Reviewed: Key Strategy not audited at this time. (Training Required, Follow-Up Required)Enter appropriate score based on R Y G score criteria and hit enter. Correct color will appear in R/Y/G cell.Not Reviewed is used when immediate focus does not include the strategy. Plan to review in future. Give future review date in comment box.。
浅谈通用汽车供应商质量体系基础QSB
浅谈通用汽车供应商质量体系基础ＱＳＢ郭洋东华大学【摘要】ＱＳＢ（ＱｕａｌｉｔｙＳｙｓｔｅｍＢａｓｉｃ质量体系基础）是通用汽车要求其供应商必须满足的质量体系要求。
本课题就是介绍ＱＳＢ的快速反应，不合格品的控制，标准化操作，标准作业员培训，风险降低，防错装置验证，分层审核，验证岗位，异物控制和供应链管理十大战略的目的，益处以及实施要素等。
【关键词】质量体系基础ＱＳＢＱＳＢ（ＱｕａｌｉｔｙＳｙｓｔｅｍＢａｓｉｃ）质量体系基础是上个世纪九十年代，由通用汽车的供应商质量管理部门在零部件供应商之间首先开展的一项质量改进活动。
随着全球供应链战略以及低成本国家的汽车零部件的崛起，通用汽车已经把ＱＳＢ的要求纳入供应商质量评估体系，要求其供应商必须建立ＱＳＢ体系。
通用汽车推行ＱＳＢ包含的十大战略使得供应商可以建立稳定完善的质量管理体系。
一、快速反应快速反应的目的是通过目视化管理，越快越早地在上游解决问题，问题负责人定期更新改进措施。
快速反应的关键步骤：１．质量部收集过去２４小时内发生的重大质量事件。
２．通过每日快速反应会议指定每个问题的负责人。
会后责任人应通过问题解决流程来纠正问题和预防发生。
３．通过快速反应跟踪板跟踪问题。
要求负责人应定期在快速反应会议上更新状态。
４．负责人应完成所有的退出项目包括经验教训。
问题解决的过程中产生的结果。
快速反应跟踪表显示退出项目状态是绿色。
二、不合格品控制满足顾客期望，需要在制造过程中对不合格品进行有效的控制，也需要执行有效的纠正措施来保护下游顾客。
对于不合格品的控制，通用汽车公司要求零部件供应商从两个基本方面入手：即统一的标识以及不合格品的控制。
首先是统一的标识，目的是要将不同状态下的产品作明显的区分。
然后是不合格品的隔离。
不合格品的隔离必须有专门的区域。
这个区域包括废料箱、返工区、不合格产品存放区域等。
三、标准化操作标准化操作的目的在于为持续改进建立一个可重复、可预测的基准，让操作工参与到持续改进的开始和执行过程中去，达到安全、质量和生产力的最高水准。
最新通用BIQS审核检查表中英文版
以确保所有的报废品都被合理处置。
产品应做物理标识已达到追溯的目的，也在流转过程中的为物理行为作导向
作用，使得减少产品的错误处置。
确认所有的工作场所都有应用5S管理。
Layered Audit
Comments
BIQS
Item # * How to Score -
BIQS Requirement
BIQS Calibrator Guidelines (Look For)
果都有形成书面记录。
审查所有从过程中移除的产品有被清楚标识、计数并保持其一致性来消除物
根据成品的追溯方式应用追溯性。
料的错误使用。
确认部门围堵清单的使用，确保所有工位的可疑品都被识别、围堵并合理处
置。围堵清单应覆盖来料、过程中的物料以及在途物料。
报废品/可疑品/可疑的容器都应隔离放置。
自动报废工位应使用上锁的报废品装载容器，并确保该容器清空的控制措施
does not place GM at unnecessary risk.
Yellow: Quality system or process is in place, but is not followed/utilized as intended.
Red: Quality system or process is not evident, or the current system or process in place puts GM at significant risk.
what to do with non conforming / suspect material.
appropriately.
Confirm that nonconforming / suspect material is clearly identified and/or
QSB-过程分层审核(070816)
建立一份用 于各个产品/ 过程的过程 分层审核表 的母版。
Section #1: 普遍的工位问题
Section #2: 产品线或区域的特殊问题 先前的客户投诉问题
Section #3: 普遍的系统问题
在这个例子 中，工厂有4个 单页的审核表/ 文件，覆盖了 所有的过程。
SGM Confidential
3. 在这部分中制定适当的问题使其适用所有的工作区域。 • 如#1部分一样，这部分问题的变更应该是最少的，仅需根据 文件或程序的描述作出相应变更。
SGM Confidential
QSB-过程分层审核 #3 部分: 系 统 问 题 具 体 为 工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相 同的项目（#1，#2部分）， 另外通过过程分层审核 （#3部分）评估班组长的工作内容。
#1 部分
# 8 问题询问？
QSB- 题 工 位 的 具 体 问过程分层审核
正确的工装/量具是否在现场，被正确使用并在标准化操作指导书 被规定？
1-8 在现场没有操作指导书中提到的边界样品。已经通知质量工程师。
写下问题编号： 第几部分-第几个问题
写下具体的不符合内容
SGM Confidential
工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位。 质量关注点：由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定 的，针对具体工位的特定检查内容。 生产系统问题：基本的检查项目，适用于所有工位。
SGM Confidential
QSB-过程分层审核
推荐使用单页的过程分层审核检查表格式，所列问题由两个公用部分 （1#、3# 部分)和一个针对特定产品线或生产区域的部分（2# 部分） 组成。 过程分层审核完全是一种手工的审核方式。表格的背面可用来写下不符 合项的注释。 建议使用这种方式，这样使用者对过程分层审核如何支持QSB系统，从 审核内容和功能方面会有更彻底的理解。 审核者可将已记录但没有立即纠正的问题，直接转移到空白的对策措施 报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。对这个过程的评估必须至少 每周进行一次。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3）审核过的装运日志
4）分层的供应商联系方式和审核
潜在风险或实际发生时，是否有一动的文件，如：
费？ 3）有文件定义：
化。
键工序（如何）及原因（为什
1）操作者指导书必须在其工作区流程
域内
需列示
1评分标准
未执行：需要有相应的纠正行动
书面的执行计划：需要有相应的纠正行动已执行，未跟进：需要有相应的纠正行动
黄色：部分已执行绿色：完全符合要求NR：还未经过审核
230未审核仅存在于以下情况：
1）处于策略性考虑未立即专注---在备注栏中填上日后审核的日期2）计划于日后进行审核---在备注栏中填上日后审核的日期3）问题或策略并不适用于供应商---在备注栏中进行解释
4NR。