公司过程分层审核表
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公司办分层审核检查考核表
分层审核检查（考核）表
检查日期： 年 月 日
检查人：
项目
检查内容
现场人员安全防护穿戴是否执行；安全提醒标识是否完好。 安全
操作工是否了解并执行安全操作规程
现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文 件是否正确、齐全，操作工是否执行
左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按 照规定清点分零件
产生变化后是否执行《变化点管理》；
车间主任是否按照规定执行；
过程 控制
现场的各项记录是否及时、真实的填写；
分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。 注：公司每周对生产车间进行分层审核检查，对不合格项的管理责任人直接列入考核。
不符合内容
管理责任人 备注
Hale Waihona Puke 标准化 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨
打点编序、数量、位置、方式、时间等是否规范化
现场5S标准是否认真执行。
操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解
操作工是否认真阅读相关文件
质 量 产品的过往缺陷是否明晰；产品质量要求是否清晰
是否按照规定进行各项记录填写；
是否验证本工序防错装置是否有效；
设备、人员是否有变化？ 4M变化
检查日期： 年 月 日
检查人：
项目
检查内容
现场人员安全防护穿戴是否执行；安全提醒标识是否完好。 安全
操作工是否了解并执行安全操作规程
现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文 件是否正确、齐全，操作工是否执行
左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按 照规定清点分零件
产生变化后是否执行《变化点管理》；
车间主任是否按照规定执行；
过程 控制
现场的各项记录是否及时、真实的填写；
分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。 注：公司每周对生产车间进行分层审核检查，对不合格项的管理责任人直接列入考核。
不符合内容
管理责任人 备注
Hale Waihona Puke 标准化 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨
打点编序、数量、位置、方式、时间等是否规范化
现场5S标准是否认真执行。
操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解
操作工是否认真阅读相关文件
质 量 产品的过往缺陷是否明晰；产品质量要求是否清晰
是否按照规定进行各项记录填写；
是否验证本工序防错装置是否有效；
设备、人员是否有变化？ 4M变化
分层过程审核检查表
• 工作条件和环境要求是否合适? 设备/工装调整
• 如果控制计划规定，标准件是否用于设备/工装的参数设置和调整? • 目检标准图片/样件(如控制计划要求)是否在现场？ • 设备/工装的调整是否符合现行工艺行程或工艺要求？ • 是否按转换程序进行设备/工装调整？ 操作员工的资职和标准化作业
• 操作工是否按标准作业指导书进行操作? • 操作工是否具有本岗位资职? 控制计划
制计划要求?
重大工艺事
故是否被记录?
遏制控制/返工
• 当产品不合格时，遏制控制信息是否有书面记录？
• 在工厂内，按作业指导书进行返工/拆卸后的产品或零件是否得到合适的 标识? • 超出规定要求的情况是否记录？ 并且相应的纠正措施是否书面化?
维护和维修
• 是否对设备维护实施检查项目清单
部
门
审核员:
:
生产线/设备/生产单元:
工艺要素
YN
信息沟通
• 任何最新的PR&R或质量问题，员工是否清楚知道？ 对最新的PR&R或质量问题是否有质量报警标志？
• 任何来自操作员工或其他人员对质量的潜在问题的报告是否得到沟通和 交流？ 工作场地布置和环境
• 材料在生产线内和生产线外是否有合适的地址？ • 生产线内是否发现混料和错料现象? • 物料是否先进先出? • 不合格材料或怀疑材料是否安放在指定的区域? • 是否使用合适的包装箱? • 进入遏制控制的材料是否有合适的标识并和合格材料隔离?
• 是否按控制计划要求的频率，抽样数进行检验并记录在正确的表格内？ • 产品/过程的检验是否符合规定要求？如不符合，是否按反应计划执行? 首次质量PPM (FTQ)
• FTQ报警线是否执行?
检测系统
分层审核文件及表格
统计
Y
N
NC
比率
Байду номын сангаас/43
比率
/43
比率
/43
xxxxxx有限公司
分层审核记录表
NA 比率
1.一级审核在季度末、二级审核在月末、三级审核在周末。
备注 2.生产部月末收集班组的审核记录，质量部季度末收集生产部的审核记录。
/43
3.如有问题各级均要做出反应并填写在该表上。
第 2 页，共 2 页
一级 每季度 汽滤生产线
（
质 量 部
公 司
）
二级 每月 汽滤生产线
生 产 部
不符合的描述及反应
三级 每周 汽滤生产线
车 间 班 组 长
第 1 页，共 2 页
4 设备、工装 4.1 设备是否按要求进行点检 4.2 开机前是否对设备型号、参数进行确认，与作业指导书相符合？ 4.3 工装、测量装置是否完好并在有效期内。 4.4 设备预防性维护保养按要求进行了吗？
审核日期 审核等级
审核员
一级
二级
xxxxxx有限公司
分层审核记录表
三级
审核对象信息
审核等级
审核频率 审核范围
填表人
班组
工序
设备名称
设备型号
操作员工
审核内容
审核结果 符合Y,不符合N，马上纠正NC，不适用NA
A 过程输入的审核 1 环境安全 1.1 相应的5S标准是否已建立？相应的区域是否已划分明确？ 1.2 零部件及包装放在规定的地方了吗？ 1.3 工具、各种用品放在指定的地方了吗？ 1.4 操作台上有与生产不相干的物品吗？ 1.5 操作设备及周围环境是否清洁整理？ 1.6 无多余物料 1.7 物料是否按先进先出管控？ 1.8 劳动保护用品是否使用？（眼睛、手套、安全帽、耳塞、口罩） 1.9 工序区域是否有漏水漏油漏气现象 1.1 生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等 2 方法 2.1 操作指导书、作业指导书、工艺规程是否受控，是否能正确指导生产 2.2 本工序所有的记录表格齐全受控有效吗？ 2.3 返工返修的工序有作业标准及检查标准吗？ 3 人员 3.1 现场作业的员工能否满足技能要求（产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程） 3.2 近期发生内部质量问题和外部顾客抱怨，顾客退货等信息，员工了解这些问题和自己的关系吗？ 3.3 员工的技能矩阵展现在看板上了吗？定期更新吗？
过程分层审核检查表
1.8 检具、标准件是否标识清晰、完整，并在有效期内。
1.9 首件是否保留，并记录完整、正确。
1.10 交接班记录是否填写完整、清晰。
1.11 各检查记录和操作记录是否及时、准确、完整、清晰。
★●■▲ 2 个别工序重点关注问题
2.1 代加工产品有无锈蚀。
2.2 热处理温度参数是否符合工艺要求。
2.3 是否有SPC控制图，数据异常时是否有纠正行动。
`
1.2 员工劳防用品（工作服、工作鞋）穿戴是否整齐。
1.3 操作工是否有资格胜任岗位（上岗证、能力矩阵表）.
1.4 设备日常点检、维护保养是否完成，并记录。
1.5 现场产品状态标识/流转卡填写是否清晰、完整、正确。
1.6 可疑品、不合格品是否有效隔离，并标识。
1.7 工艺文件是否齐全、清晰、完成、有效。
2.4 磨加工机床参数、砂轮选择是否符合工艺要求。
2.5 自动检测装置是否有效。
2.6
探伤设备日常校验、磁悬液浓度检验关照度是否完成， 并记录
2.7 轴向游隙检测仪是否校验，并记录。
2.8 注脂设备是否校验，并记录。
2.9 清洗剂是否定期检验、更换，并记录。
2.10 清洗机滤网、滤芯是否定期检查、更换，并记录。
2.11
环境（温度、湿度、落尘量）是否满足要Fra bibliotek，并有监控 记录。
3 系统性问题
★●■3.1 看板是否更新
★●■3.2 员工对产品质量标准是否清楚。
★●■3.3 操作工是否理解各工序的关键特性。
★●■▲3.4 防错验证是否有效、是否有记录。
★●■3.5 班长/分厂长/生产经理等是否进行分层审核。
★●■3.6 生产中出现的设备问题和质量问题是否有很好的沟通。
分层审核表(新版)
部长第1第2第3第4周3周3周3周31生产工位（包括返工）是否有作业标准书，作业标准书是否与实际生产的产品符合;2生产作业员是否按作业指导书的步骤进行操作;3作业后的质量确认方法、项目、内容、基准是否明确；5制程中实物的品质是否在按规定要求进行检查，是否将检测的数据如实的记录;6首未件和制程检验记录表是否按要求填写;7良品和不良品是否有明确的状态标识;8良品和不良品的周转容器是否放置在规定的区域;9工作区域地面是否整洁、物品摆放是否整齐；10生产线员工是否按规定进行穿着（工作服、工作帽、工作鞋等）；11生产线出现不良品，组长是否及时作不良现状分析及处理;12设备和过程参数是否按时点检,是否符合受控设定的参数要求；13生产线是否有潜伏安全隐患,是否有物品占用通道和消防通道；14特殊岗位人员是否按规定配戴安全防护用品；15危险区域是否有标识、安全防护和警示；16工装治具是否有明确的标识以及放置在规定的位置内；17原辅材料是否按规定的位置放置；18现场地面是否杂乱无章；19各设备是否有漏油现象；20工序间是否有堆积现象及品质重大事故；21分层审核的问题是否准时整改完成；22顾客反馈的问题点是否在现场公布并及时更新；23过程审核的问题点是否按节点整改完成和有效；24管理看板中的内容是否定期更换；25各组月、周工作计划是否在定期开展；26现场检具、量具是否在有效期内使用；27主管是否定期与员工交流沟通；现场是否有小型会议场所；28主管是否对生产员工定期进行品质培训，特别是当发生顾客抱怨后；29当发生品质抱怨后生产现场的作业标准书等指导性文件是否及时更新；30顾客的反馈的问题点整改是否根据时间节点整改完成；31车间月度的工作计划是否按节点完成；32车间管理人员是否了解，车间的管理目标以及部门的经营指标；33公司成本降低改善项目担当者是否有续的在开展；实施结果众恒装配车间---审核项目验证结果并关闭验证人日期主管改善项目生产现场普遍问题项目NO 对策月度质量关注点说明： 1、审核后每个检查项可以有三个结果：“Y”代表没有发现差异；“N”代表发现了差异；“NC”代表发现了差异，审核期间纠正了。
分层审核检查表
班前
• 首件检测是否得到确认?
班前
• 操作人员是否遵从标准化作业(作业指导书)？ 班中/班后
操作者检验/标 准化作业
•
操作人员是否对产品实施检验？
班中
• 检测结果是否得到确认?
班中
控制计划
• 控制计划实施的检验是否按照适当的频次，正 确的抽样数量和正确的表格记录？
• 产品/过程检查结果是否符合规范？若否，是否 遵从了反应计划？
班中 班中
• 是否记录了重大的过程事件？
班中/班后
审核日期: 纠正措施/日期
验证人 /日期
审核员： 项目
班次: 过程审核内容 • FTQ是否坚持执行“警戒控制线”？
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
工序:
审核 时间
审核结果 Y/NO/NA
审核发现
班后
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 反映计划是否有效并被执行？
班后
审核员： 项目
沟通
班次: 过程审核内容 • 员工是否知道最新顾客抱怨的质量问题？ • 员工是否知道生产现场所发生的质量问题?
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
工序:
审核 时间
审核结果 Y/NO/NA
审核发现
班前
班前
• 生产线上和发货区的物料是否均被正确标识？ 班前
• 在过程中是否发现了任何混料或错料的情况？ 班后
• 生产过程中的不合格品或可疑产品是否被标识 并放置在指定区域？
班前
生产现场的组织 • 是否使用了正确的工位器具？
和环境
• 遏制物料是否被标识及被隔离？
班前 班前/班中
• 在要求的场所是否具有可追溯性?
过程分层审核检查表
安全防护装置有效，员工按照要求佩戴工作标识牌，安全标识齐全，启动压接当 班完好并日常维护，设备及电箱已锁紧有相应标识
判定 N NG N/A
审核记录
8
作业环境适合生产要求（照明、抽风、空间等）
1
首检与样件一致，放置于首袋中，检验人员确认后生产人员放行
（2）产品质量/防错验证
2
防错样件，设施正常使用并在防错点检表中记录
设备零件无损伤，启动压力指数表正确无气液无泄漏，电器部件无铜丝外露，设
8
备外置部件固定安全可靠
特殊审核要求（具体内容参见生产线表格）
1
当班生产产品
工位
工位特殊要求
2
（6）所有层级必审项
3
4
5
6
7
8
9
不符合总数量
是否已制定行动计划
计划完成日期
备注：1、“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NG”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。 2、班组长者审核（1）至（3）部分；车间及以上管理人员审核（4）至（6）部分；
3
防错装置已验证并记录
4
不合格品/待确认品放置在相应的物料盒中并标识记录
5
生产现场岗位检查表有按照实际要求当班实施检查记录，并改善
6
产品样件，测试测量器具齐全，均在有效期内
（3）作业文件/作业？
当班的作业文件、警示牌都已经受控，返修作业指导书、临时文件有责任人签字
批 准：
1
并在有效期内
2
员工实际操作符合作业文件标准要求，并按要求自检、检验
3
设备保养与质量检查表按实际检查记录、异常问题及时上报记录
工位符合工艺设计要求标准，特殊产品工位人员按照要求佩戴静电手环、静电鞋
判定 N NG N/A
审核记录
8
作业环境适合生产要求（照明、抽风、空间等）
1
首检与样件一致，放置于首袋中，检验人员确认后生产人员放行
（2）产品质量/防错验证
2
防错样件，设施正常使用并在防错点检表中记录
设备零件无损伤，启动压力指数表正确无气液无泄漏，电器部件无铜丝外露，设
8
备外置部件固定安全可靠
特殊审核要求（具体内容参见生产线表格）
1
当班生产产品
工位
工位特殊要求
2
（6）所有层级必审项
3
4
5
6
7
8
9
不符合总数量
是否已制定行动计划
计划完成日期
备注：1、“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NG”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。 2、班组长者审核（1）至（3）部分；车间及以上管理人员审核（4）至（6）部分；
3
防错装置已验证并记录
4
不合格品/待确认品放置在相应的物料盒中并标识记录
5
生产现场岗位检查表有按照实际要求当班实施检查记录，并改善
6
产品样件，测试测量器具齐全，均在有效期内
（3）作业文件/作业？
当班的作业文件、警示牌都已经受控，返修作业指导书、临时文件有责任人签字
批 准：
1
并在有效期内
2
员工实际操作符合作业文件标准要求，并按要求自检、检验
3
设备保养与质量检查表按实际检查记录、异常问题及时上报记录
工位符合工艺设计要求标准，特殊产品工位人员按照要求佩戴静电手环、静电鞋
分层审核计划表
关键设备标识
安全规则执行
产品周转标识
审核：
批准：
产品标识
产品摆放
设备每日点检记录
品质经理/生产 经理/PMC经理/ 工程经理/工程
师
设备维护保养记录
各自对应本部过 程
工装维护保养记录 设备使用统计记录 设备状态标示
质量统计记录
每月
每月初
客户投诉对应措施
内外部质量信息纠正预防措施
不合格品处置记录
质量员检验记录
操作者首件、自检记录
量具，检具校验标识
关键岗位标识
/PMC经理/工程 经理
部门轮流审核
现场质量统计记录 客户投诉对应措施 纠正预防有效性 设备每日点检记录 不合格品处置记录
每季度
每个季度第二 个月
操作者首件、自检记录
量具检验校验记录
仓库物料摆放整齐性
仓库账物卡相符性
仓库物料先进先出执行
仓库物料区域划分
员工缺勤率
员工流失率
产品图纸
产品工艺
作业指导书
检验指导书
产品图纸
产品工艺
作业指导书
检验指导书
产品标识
产品摆放
设备每日点检记录
设备维护保养记录
工装维护保养记录
各部们组长/ 助理/主管
设备使用统计记录
本部门过程 设备状态标示
质量统计记录
每日/主管 每周一次
每天上午
客户投诉对应措施
内外部质量信息纠正预防措施
不合格品处置记录
质检员巡检记录
操作者首件、自检记录
量具，检具校验标识
序号 1
2
3 编制：核计划表
编号：
审核员
审核内容 审核对象
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1.7 工艺文件是否齐全、清晰、完整、有效
1.8 工器具、标准样品是否标识清晰、完整、并在有效期内
1.9 首件是否保留并记录完整、正确
1.10 各检查记录和操作是否及时、准确、完整、清晰
★●■▲ 2 个别工序重点关注问题
2.1 工艺温度是否符合控制计划
2.2 重点管控措施是否实施到位
2.3 钢刷轮检查是否彻底，磁铁钢丝是否清理
★●■▲3.5 操作人员是否明确订单质量关注点
★●■▲3.6 是否对原材料基布进行检测
审核等级Biblioteka 一级二级三级
审核频次
每天
每周
每月
审核人员
机长□ ▲
班长□ ■
生产主管□ ●
审核结果 （∨表示无问题 ×表示有问题 NA表示不适合）
审核日期 周一
周二
周三
周四
周五
周六
四级 每季 生产部长□ ★
周日
四级 每季 生产部长□ ★
过程控制分层审核检查表
机台
开布机
审核人员
序号
审核内容
★●■▲ 1 普遍工序问题
1.1 工作场所是否达到5S要求
1.2 员工劳保穿戴是否整齐
1.3 操作人员是否有资格胜任岗位
1.4 设备日常点检、维护保养是否完成并记录
1.5 现场产品状态标识、流转卡填写是否清晰完整正确
1.6 可疑品，不合格品是否有效隔离并标识
2.4 基布数量是否与出库数量一致并按开布数量开具发票
2.6 基布宽度是否满足订单要求
2.7 基布异常是否反馈并做记录
2.8 上糊量是否称量并符合产品需求
3 系统性问题
★●■ 3.1 看板是否更新
★●■ 3.2 员工对产品质量标准是否清楚
★●■▲3.3 防错验证是否有效、是否有记录
★●■▲3.4 生产异常（设备、质量）是否按照分级上报并记录
备注