采购中存在的问题汇总表
原材料购入汇总表
原材料购入汇总表引言原材料购入汇总表是一种用于跟踪和管理公司所购买原材料的文件。
它提供了清晰的视图，帮助公司了解其原材料采购情况，包括供应商信息、采购日期、数量、单价等。
通过维护这个汇总表，公司可以实时了解原材料的供应情况，以确保生产活动的顺利进行。
表头信息原材料购入汇总表的表头信息包括以下内容：列名数据类型说明原材料编号字符串原材料的唯一标识符原材料名称字符串原材料的名称供应商字符串供应原材料的公司采购日期日期购买原材料的日期数量数值购买的原材料数量单价数值每单位原材料的价格表示例下面是一个原材料购入汇总表的示例：原材料编号原材料名称供应商采购日期数量单价M001 钢材XYZ 钢铁公司2022-01-01 100 10.00M002 木材ABC 木材公司2022-01-02 200 5.00M003 塑料DEF 塑料公司2022-01-03 300 8.00 数据录入为了维护原材料购入汇总表，可以采用不同的方法录入数据：1.手动录入：在电子表格软件（如Microsoft Excel）中创建一个表格，按照表头信息的格式输入数据。
2.导入数据：如果原材料采购信息已经记录在其他系统中（如ERP系统），可以通过导出数据为CSV或Excel格式，然后导入到原材料购入汇总表中。
汇总和分析原材料购入汇总表为公司提供了汇总和分析原材料采购数据的可能性。
可以使用电子表格软件中的自动求和函数和图表工具进行以下分析：1.总购买金额：通过将数量乘以单价，可以计算出每个原材料的购买总金额，并在汇总表中添加一个新的列来显示该值。
2.供应商分析：通过使用PivotTable功能，可以对供应商进行分组，并计算每个供应商的原材料采购总金额和占比。
3.采购日期分析：将采购日期按照月份进行分组，然后计算每个月的原材料采购总金额，以便分析公司的采购行为是否有季节性变化。
数据维护与更新为了确保原材料购入汇总表的准确性和实时性，公司应定期进行数据维护和更新：1.数据校验：定期检查原材料编号、原材料名称和供应商等列的数据，确保其准确性和完整性，并及时进行修正。
问题汇总表(设备维护部)
完善相关标志、标识。
安全信息 化建设
生产区域内的检修箱上面的开关和电源标识只有 编号，无中文标识牌，不利于识别。
完善相关标志、标识。
山东国安等承包商个人防护用品的采购、验收不
职业健康 管理
规范，不符合《劳动防护用品监督管理规定》第 十七条的要求。要求港电公司严格落实集团公司 承包商“五个一样”的管理要求，规范承包商个
万州电厂的《检修质量验收 管理规定》见证点与文件包 质检点定义需统一。
定义和万州电厂的质量验收制度不符。
现场检查#1机组汽机零米层现场总线接线箱
（10FBP42 TSCS6-1)发现现场总线标志箱内接
检查及现 场管控
线端子标志不全，光缆标志不清，在运行中处理 故障光缆可能存在拔错光缆风险，违反《火力发 电厂热工自动化运行维护规程T774》2015版条文
备注
理标准》。
查阅风险评估数据库“4.3脱硫浆液池、罐内部
2
4
责任分解 检修”中部分作业评为高风险作业，而“4.3脱 更新风险评估统一风险评估 与落实 硫浆液池、罐内部检修”整个作业项目评为中风 等级
险，与风险评估管理相关要求不符。
3
9
风险辨识 评估与控
制
公司工作任务评估中“低温省煤器防腐检查处理 ”工作将角磨机作业评定为“低风险”，未进行 防腐工作中火灾风险分析，对高发性“吸收塔、 原烟道防腐作业火灾事故”高风险作业评定不准 确，。
管理部下发《基于风险预控 的作业文件编制导则》中的 《检修工序卡》模板对检修
次集团1号文件考核标准5.1.1规定）
文包进行修改
5 14
标准及系 统管控
2.查万州电厂2017年2号机组C级检修策划书，作 业现场安全工器具、个人防护用品等方面管理标 准和图册，需按照《安全工器具和专业工具精细 化标准图册》完善。（违反本次集团1号文件考 核标准5.1.2条规定）
内审发现问题汇总
况。
3、 通道阻塞。
12
H管车 间
4、 5、 6、
质量记录有不规范情况。 设备保养记录不合乎要求。 标识报废品等未做。
7、 生产上不用的物品仍在现场。不合乎
5S管理要求。
8、 返工返修同报废品未分开放置。包装
线。
13 U型车 1、 报废品未标识。 间 2、 保养记录未按要求做。 3、 质量记录不合乎要求。
6 技术部
实际值达不到工艺要求。
是我们的工艺在问题，还是工艺文件需
要更改。
2、 配粉工序目前好象没有一个检测标
准。
3、 上粉车间楷粉工序作业指导书中要求每工位配置一把Fra bibliotek标卡尺，实际上没
有。是必备品，还是工序作业指导书
应予以更改。
3 设备科 1、 设备科现场操作设备都没有操作规
程。
2、 发电机房也没有操作规程。
内审发现问题汇总（一）
编 号
部门
存在问题
备注
1、 弯管车间检验作业指导书检验标
准未下发？
2、 综合线车间检验作业指导书检验
标准未下发？
3、 配粉检验没有标准？
4、 螺旋管车间检验作业指导书检验
标准未下发？
5、 U型车间没有检验标准在现场？
6、 质量记录填写不规范。
7、 检验标准版本不统一，没有受
控。
管部。
2、 合同评审记录不规范。
4
销售部 （成品 库）
3、 业务人员无培训记录。没做过培 训。
4、 供应商（运输）未做过评价。 5、 汇总分析信息工作没开展。
6、 售后服务管理办法
7、 仓库消防器材阻塞。消防培训。
8、 消防通道不畅通。
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
企业存货管理存在的问题和改进措施
企业存货管理存在的问题和改进措施企业的存货管理是指企业对其拥有或者控制的存货进行有效的监督和管理，存货管理是企业内部控制活动中的重要环节。
存货管理包括对存货周转率、存货周转天数、存货效益、存货的保值增值等方面进行分析与控制。
加强企业内部控制的系统性、连续性，对于提升存货的运转效率、降低存货的成本、提高企业的经济效益有着十分重要的作用。
对于大多数企业来说，采购的货物放在库房里，不仅仅占用了现有库房的使用率，还占用了企业的大量流动资金，严重影响了企业的稳步发展。
所以库存积压是企业需要解决的问题之一。
近几年，随着市场同质化产品的出现，更新换代的新产品扑面而来，这导致了原有库存里的老产品产生滞压，销售困难，这样不仅企业变不了现，还需要支付一大笔仓储费，来保管这些产品。
这就让企业需要考虑，如何保持一定的库存，既能平衡库存不足所带来的缺失风险，又能控制库存过剩而带来的积压风险以及降低资金的机会成本。
提升库存的管理能力，提高资源配置，将企业的有形损耗和无形损耗降到最低。
处理库存要依据快速回笼资金原则，加快速度将剩余库存进行处理。
若选择降价，打折销售，长此以往影响企业在市场中的整体站位、形象以及价格体系；若不采取措施，那产品过时，随着时间的变长，库存的货物价值越低，且成本也越来越高，形成恶性循环。
在此，体现了建立库存管理系统的重要性，在企业经营管理中，各部门进行联动，保证企业充足合理的库存，不仅保障了企业正常的经营风险，还能降低企业的缺货风险，提高存货的周转率，减少资金的占用率，机会成本降低，从而使企业在市场中更具优势。
一、企业的存货管理存在的问题（一）企业采购没有制定计划企业在生产经营过程中，没有对所需采购的物资进行品质要求进行把关，造成采购物资规格型号和采购数量数据不准确精确，对物资的使用量没有预见性、检验标准不清晰、供应商供货不稳定、延后不准时等问题；直接对物资造成了浪费，导致生产出的产品交货时间没有按照约定时间交付，或虽然按期交付但产品质量无法保证，使公司出现违约责任，造成企业利益损失。
2023年全省医药领域腐败问题集中整治自查自纠问题清单及防范措施汇总表
全省医药领域腐败问题集中整治自查自纠问题清单及防范措施汇总表医疗物资采购腐败问题专项整治工作方案针对近年来医疗物资（指药品、医疗设备、医疗器械、检验试剂、医用卫生材料等医疗产品）采购暴露出来的突出问题，决定从2023年4月至2024年3月在各医疗卫生机构开展医疗物资采购腐败问题专项整治。
现制定工作方案如下。
一、目标任务通过开展医疗物资采购腐败问题专项整治，不断增强廉洁意识，进一步优化完善管党治党责任体系、健全规范权力运行制约和监督机制，遏制“靠医吃医”易发多发势头，构筑医疗卫生领域不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线，巩固拓展纠治医疗卫生领域腐败和作风问题专项行动成果，全面深化清廉医院建设，为推进健康X建设提供坚实保障。
二、整治重点（一）采购项目未经集体研究决定。
未执行“三重一大”集体决策制度，“一把手”、领导班子成员或重点岗位人员专断定调子。
（二）采购项目未编制政府年度采购预算。
采购资金未纳入本单位预算管理和政府采购预算管理，在未编制政府采购预算的情况下即进行采购并支付资金。
（三）分解采购预算和采购项目规避招标。
采购环节中拆分项目或分多次采购，将本可以由一个供应商或一次招标即可完成采购的预算项目，分解为多个标段分别招标，降低采购预算，规避政府集中采购。
（四）未履行采购管理制度及程序。
招标代理机构选择流程不规范，应招标未招标、未备案、超范围自主采购等。
（五）直接指定供货商。
通过打招呼或者暗中授意等方式将特定供应商推荐给采购部门；以品牌、影响力等因素为由，直接选择高价中标；以使用习惯为由，指定供应商顺延服务。
（六）提前透露招标信息。
与供应商串通，提前将招标文件内容、技术参数透露给特定供应商，方便特定供应商量身定制标书，为其在采购中获得竞争优势提供帮助。
（七）违规设定、修改招标参数。
违规设置排他性、唯一性和指向性技术参数和指标，参数论证走形式，搞“量身订做”式招标。
（八）未严格执行采购“三分离”制度。
管理与执行职能未分开，弱化采购工作内部制约。
新版存在问题汇总表新版355.doc
三、质量方面：
1、地基与基础分部工程质量验收记录设计和地勘负责人未签日期、地基与基础分部工程质量验收报告无建设单位验收意见和签章
2、砼同条件养护试块未放置于相应部位养护；
3、砼表观质量一般：局部出现蜂窝、胀模现象;
4、少部分混凝土框架柱偏位。
四、文明施工及扬尘治理方面：
1、材料堆放混乱，堆放场地未进行硬化处理。
二、安全方面：
1、未能按照《关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》(桂建管[2014]34号)文件要求根据项目实际情况正确辨识重大危险源，施工现场重大危险公示牌内容不符合要求，未将一般危险源与重大危险源区分开来。未能提供重大危险源台账清单、防治措施、验收制度、检查记录。
2、未能提供典型事故案例巡讲、可视化安全教育、有限空间培训教育影像记录。
1、监理单位：今年3月份起总监变更但手续未完善；未能提供监理合同；现场管理人员公布无签字样式；第一次会议纪要无签章；未能提供图纸会审记录、平行检验记录；未能提供从2017年3月至今的周例会记录。
2、施工单位：未能提供公司检查人员授权文件；质检员岗位证书和安全员C证均已过期；公司季检整改回复内容过于简单，未形成整改回复报告；项目部周检记录无质量方面内容；质检员日巡检记录缺失；现场未实行样板引路制度；未能提供汛期安全工作专项检查记录。
采购需求汇总表.doc
（三）采买需求汇总表年月日类别物品名称数单估计价格（元）需用日期备注量位电脑××台××××年月日打印机××台××××年月日电话机××部××××年月日办公用品扫描仪××台××××年月日传真机××台××××年月日办公桌××张××××年月日笔录本××个××××年月日水表××个××××年月日电表××个××××年月日开关××个××××年月日资料类插座××个××××年月日灯管××个××××年月日灯泡××个××××年月日水龙头××个××××年月日干净剂××瓶××××年月日卷尺××把××××年月日工具类钳子××个××××年月日吸尘器××台××××年月日割草机××台××××年月日干净用品垃圾桶××个××××年月日类拖布××把××××年月日。
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采购中存在的问题汇总表
一、采购中存在的问题
在企业运营过程中，采购环节是非常重要的一步。
高效、合规的采购操作可以确保企业产品与服务的质量和可靠性。
然而，采购过程中常常会遇到一些问题，这些问题可能对企业的正常运营带来负面影响。
本文将总结分析常见的采购中存在的问题，并提出相应的解决方法，以期帮助企业提高采购效率和减少风险。
二、供应商选择问题
1.供应商评估不全面
在采购过程中，供应商的选择是至关重要的。
然而，很多企业在供应商选择时存在评估不全面的问题。
常见的评估不全面表现为只关注价格而忽视了供应商的信誉、质量和服务等因素。
这种做法可能导致企业选择了价格低廉但服务质量低劣的供应商，给企业带来风险和损失。
解决方法：建立科学、全面的供应商评估体系，对供应商进行综合评估。
除了价格外，还需考虑供应商的信誉、质量控制能力、交货能力、售后服务等方面的因素。
建立评估标准和流程，并制定相应的评估指标和权重，确保评估的客观性和公正性。
2.供应商信息获取困难
在采购一个产品或服务时，了解供应商的基本信息是必要的，但是有时企业在获取供应商信息的过程中遇到了困难。
例如，供应商信息不完善，或者信息获取渠道单一、信息来源不可靠等。
解决方法：建立健全的供应商信息管理机制。
建立供应商信息数据库，及时收集和整理供应商的基本信息，包括企业资质、产品质量认证、经营状况等。
同时，
多途径获取供应商信息，如互联网、行业协会、商务展会等，确保信息的全面性和可靠性。
三、合同管理问题
1.合同条款不明确
合同是采购过程中的重要文件，但是有时候合同条款不够明确，可能导致双方
在履行合同过程中产生争议。
合同条款不明确包括合同描述不准确、责任划分模糊、违约责任不明确等问题。
解决方法：在起草合同时，应该确保合同条款明确、具体、详尽。
合同中的产
品描述应尽量详细，对服务的要求和标准也应明确规定。
对双方责任和违约责任应进行明确的划分和规定，以便在实际履行过程中可以依据合同进行操作。
2.合同变更问题
在采购过程中，有时会因为产品需求变更等原因需要修改合同。
然而，合同变
更过程中常常存在变更难以协商一致、变更后风险的规避不足等问题。
解决方法：在合同中明确规定合同变更的流程和规则，确保变更时各方的权益
得到保护。
变更前要经过充分的协商和沟通，确保各方的意见都得到充分考虑。
同时，在变更后要及时调整相应的采购计划和供应链管理，以降低变更带来的风险。
四、采购执行问题
1.交货延迟
交货延迟是采购过程中常见的问题之一，可能对企业的生产计划和供应链管理
产生重大影响。
交货延迟的原因可能有供应商生产问题、物流运输问题、自然灾害等。
解决方法：在选定供应商时，应对其交货能力进行评估，包括生产能力、交货
周期等。
与供应商建立良好的沟通和协作关系，及时了解供应商的生产进度和物流
信息。
对于可能发生的交货延迟，企业应制定应急预案，并与供应商协商解决方案，以减少延迟对企业运营的影响。
2.质量问题
采购的产品或服务质量问题可能对企业的声誉和利益造成重大影响。
质量问题
可能包括产品不合格、服务不满意等。
解决方法：在供应商评估中要重视供应商的质量管理能力和质量控制体系。
与
供应商建立质量监控机制，及时检查和测试产品的质量。
对于质量问题，要及时与供应商沟通，协商解决方案，以维护企业的利益和声誉。
五、采购信息化问题
1.信息孤岛
很多企业在采购管理过程中存在信息孤岛的问题，即采购相关的信息无法有效
地与其他部门和业务流程进行关联和共享。
解决方法：建立采购信息化平台，实现采购数据和其他业务数据的集成和共享。
采用统一的信息管理系统，确保采购相关信息能够与其他业务流程进行无缝对接和数据交换，提高信息的可视化和透明度。
2.采购流程繁琐
一些企业的采购流程繁琐，需要多次审批和手工操作，导致采购周期长、效率
低下。
解决方法：优化采购流程，采用自动化采购系统和工作流程管理工具，简化审
批流程和操作步骤，提高采购效率。
同时，加强对采购人员的培训和指导，提高其对采购系统的使用和操作能力。
六、结语
以上是采购中存在的常见问题及解决方法的总结。
企业在采购过程中，应重视
供应商的选择和评估，建立健全的供应商管理机制；合同管理要确保合同条款明确、合同变更有规可循；采购执行要关注交货延迟和质量问题，及时采取措施解决；采购信息化要解决信息孤岛和流程繁琐的问题。
通过加强采购管理，企业可以提高采购效率，减少采购风险，促进企业的可持续发展。