员工出差管理制度
员工出差管理制度
员工出差管理制度员工出差管理制度1一、目的：为了统一标准管理员工因公出差事项，特制订本制度。
二、应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差触及的事项均须根据本制度执行。
三、内容：公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天来回的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由及出差期间的行程布置等，并报相关主管审批。
员工出差时间到达三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。
员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。
出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，依据实际情况分为二个基础标准1、总经理及高层管理人员：省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，2、中层管理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。
企业人员在本地办事，中午不能按时回厂者赐予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
地出差人员每人每次补助餐费二十元。
（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人担当。
人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元，出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差依据出差城市的距离确定出乘用具，（注：根本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行担当。
员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。
公司员工出差管理制度
公司员⼯出差管理制度公司员⼯出差管理制度8篇 随着社会⼀步步向前发展，制度使⽤的频率越来越⾼，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作⽤。
想必许多⼈都在为如何制定制度⽽烦恼吧，下⾯是⼩编为⼤家整理的公司员⼯出差管理制度，仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司员⼯出差管理制度1 ⼀、审批程序 1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履⾏审批⼿续，经相关负责⼈批准后⽅可有效，否则不予报销费⽤并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批⼿续或出差中事务变化需要延时的，在出差回⼚后⼀天内补办审批⼿续。
3.员⼯出差⼀天由本部长审批，⼀天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理⼈员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预⽀费⽤的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借⽀。
⼆、乘车规定 1.⾏程500公⾥以上跨夜间(21—7点)的⽕车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、⽕车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准 1.餐补：50公⾥以内的需就餐的每餐10元，50公⾥以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请⽰最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当⽇出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出⼈员由公司承担就餐、住宿费⽤的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个⼯作⽇内填写《报销单》，由部门负责⼈(或安排⼈)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员⼯出差管理制度2 第⼀章总则 第1条⽬的 为了进⼀步规范企业员⼯出差管理⼯作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开⽀，特制定本制度。
第2条审批程序和权限 员⼯出差时应提前⼀天填写《出差申请单》，并按以下权限进⾏审批。
员工出差调休管理制度
员工出差调休管理制度一、制度目的员工出差是公司正常运营和发展的需要，出差期间的调休管理是为了保障员工的合法权益，并保证公司的正常运作。
本制度的目的是规范员工出差期间的调休管理，使员工出差和休假更加合理和有序。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
三、出差调休的基本规定1. 出差前的调休员工出差前，如需调休，需提前向所在部门提出书面申请，并获得部门负责人的批准。
调休事由部门负责人协调后，由人力资源部门进行备案。
2. 出差期间的调休员工在出差期间如遇特殊情况需调休，需提前向所在部门提出书面申请，并说明调休理由。
部门负责人审批后，由人力资源部门进行备案。
3. 出差后的调休员工在出差后，如因出差期间的工作受影响，需调休补偿相应的休假天数，需提前向所在部门提出书面申请，需说明调休理由，并提供出差证明。
部门负责人审批后，由人力资源部门进行备案。
四、调休管理的注意事项1. 出差前的调休应尽量避免对公司正常运营造成影响，需要和相关部门充分沟通和协调，确保工作顺利进行。
2. 员工出差期间如需调休，需提前向所在部门提出书面申请，并说明调休理由。
调休事由部门负责人协调后，由人力资源部门进行备案。
3. 出差后的调休需要提供出差证明，并说明调休理由，部门负责人审批后，由人力资源部门进行备案。
五、处罚措施对于未经批准擅自调休的情况，公司将依据公司《员工管理规定》予以相应的处罚。
六、其他本制度自发布之日起开始执行。
对于员工出差调休管理制度，应该做到严格执行，确保员工出差期间的休假合理有序。
公司应当为员工提供合法的休假权利，并严格按照制度执行，保障员工的合法权益。
同时，员工也应当遵守公司的相关规定，如实提出调休申请，并积极配合部门的工作安排，做到自我调节，理性申请调休。
最终达到员工的合法休假权益和公司正常运营的目的。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是本店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。
出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
出差管理制度六篇
出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点，公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人担当。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重赐予惩罚。
公司员工长期出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工长期出差管理，提高工作效率，保障员工权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因工作需要长期出差（连续出差时间超过3个月）的员工。
第三条长期出差管理应遵循公平、合理、高效的原则，确保员工出差期间的人身安全和合法权益。
第二章出差申请与审批第四条需要长期出差的员工，应提前向所在部门负责人提出申请，说明出差原因、时间、地点、工作内容等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行审核，必要时组织相关部门进行会审，确保出差申请符合公司利益。
第六条审核通过后，员工需填写《长期出差申请表》，经公司领导审批后方可正式出差。
第三章出差期间管理第七条员工出差期间应遵守国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯，维护公司形象。
第八条员工出差期间，应按照公司规定报销差旅费用，不得虚报冒领。
第九条员工应保持与公司及所在部门的正常沟通，及时汇报工作进展情况。
第十条员工出差期间，如遇特殊情况，应及时向公司汇报，并根据公司要求采取相应措施。
第四章出差待遇与保障第十一条长期出差员工享受以下待遇：（一）出差期间，公司按照国家规定和公司标准支付差旅费、住宿费、伙食补助费等。
（二）公司为长期出差员工购买意外伤害保险，保障其人身安全。
（三）公司为长期出差员工提供必要的工作设备和生活用品。
第十二条长期出差员工在出差期间，如因工作原因需要调整工作地点或提前结束出差，应提前向公司申请，经批准后方可进行调整。
第五章违规处理第十三条员工在长期出差期间，如有以下违规行为，公司将按照相关规定进行处理：（一）虚报冒领差旅费用。
（二）违反国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯。
（三）泄露公司机密或损害公司利益。
第十四条对于违规行为，公司有权给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理。
第六章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第七章结束语本制度旨在规范公司员工长期出差管理，保障员工权益，提高工作效率。
员工出差管理制度
员工出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差管理，保障出差工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的出差活动。
第二章出差审批第三条员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息，并按照规定的审批流程提交审批。
第四条一般员工的出差申请由部门负责人审批，部门负责人的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。
第五条如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后的两个工作日内补填，并说明原因。
第三章出差费用标准第六条差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第七条交通费标准：（一）员工出差应优先选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机，需提前申请并经批准。
（二）市内交通费用按照实际发生额报销，但应提供相应的票据。
第八条住宿费标准：根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
一般按照城市等级划分，如一线城市、二线城市等。
第九条餐饮费标准：按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准根据出差地区的物价水平确定。
第四章差旅费报销第十条员工出差结束后，应在规定的时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据进行报销。
第十一条报销的票据必须真实、合法、有效，且与出差行程相符。
第十二条财务部门应严格审核报销单据，对于不符合规定的费用不予报销。
第五章出差任务与工作汇报第十三条员工出差前应明确出差任务和目标，并在出差过程中努力完成。
第十四条出差期间，应保持与公司的联系，及时汇报工作进展。
第十五条出差归来后，应在三个工作日内提交出差工作报告，详细说明出差成果、遇到的问题及解决方案等。
第六章特殊情况处理第十六条如因工作需要延长出差时间，应提前向公司申请并获得批准。
第十七条若在出差期间遇到突发事件，如生病、交通意外等，应及时向公司汇报，并按照公司的指示处理。
第七章监督与违规处理第十八条公司将对员工的出差活动进行监督，如发现违规行为，将按照公司的相关规定进行处理。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
出差员工的考勤管理制度
一、目的为了加强公司出差员工的管理，规范出差员工的行为，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有出差员工。
三、考勤管理1. 出差申请（1）出差员工需提前向部门经理提出出差申请，填写《出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预算等。
（2）部门经理对出差申请进行审核，审核通过后，报请公司领导审批。
2. 出差审批（1）公司领导在接到部门经理的出差申请后，需在规定时间内给予审批。
（2）审批通过的出差申请，由部门经理通知出差员工。
3. 出差登记（1）出差员工在出差前需到人力资源部办理出差登记手续，填写《出差登记表》。
（2）人力资源部在收到《出差登记表》后，进行登记备案。
4. 出差考勤（1）出差员工在出差期间，需按时打卡，如有特殊情况无法打卡，需提前向部门经理请假。
（2）出差员工在出差期间，应确保通讯畅通，保持与公司及部门的联系。
5. 出差报销（1）出差员工在出差结束后，需及时将《出差报销单》提交给部门经理审核。
（2）部门经理对《出差报销单》进行审核，审核无误后，报请公司领导审批。
（3）公司领导在接到《出差报销单》后，需在规定时间内给予审批。
6. 考勤考核（1）出差员工在出差期间，如出现迟到、早退、旷工等情况，将按照公司考勤管理制度进行处罚。
（2）出差员工在出差期间，如违反国家法律法规、公司规章制度或损害公司利益，将依法依规进行处理。
四、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
五、其他1. 出差员工在出差期间，应遵守国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯。
2. 出差员工在出差期间，如遇突发事件，应及时向公司汇报，并采取必要措施处理。
3. 出差员工在出差期间，如需购买礼品、纪念品等，需按照公司相关规定执行。
4. 出差员工在出差期间，应注重安全，遵守交通规则，确保自身及他人安全。
5. 出差员工在出差期间，应合理使用公司资源，不得浪费。
通过以上考勤管理制度，旨在规范出差员工的行为，提高工作效率，保障公司利益，为公司的持续发展奠定基础。
公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
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员工出差管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，
事前予以核定，并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、 远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条 交通工具的选择标准
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时
可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款与报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计
划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条 借款
（1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发
借款人工资，直至扣清为止。
（4） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000
以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条 报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总
经理审批→财务领款报销。
第四章 差旅管理
第九条 出差申请与报告
（1） 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿
等事宜（见行政出差申请表）。
（2） 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得
因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机
票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5） 员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
（6） 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
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（7） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表
人员类别 费用类别 报销条件、报销额度及审批人
部门经理
普通员工
国内城市之间转移的飞
机、火车、轮船、汽车
等交通费用
1、 凭所购的票实报实销
2、 分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐
饮费用
1、采用包干制经理级150元/日（住100/餐20/
车30），区域经理、业务员及其它职员100元/
日（住60/餐20/车20）
招待费、交际应酬费（需
详列说明）
1、 费用发生前，需征求部门经理、主管副总
的批准
2、 未经事先批准的此类费用，责任人自行承
担
3、 一般情况下出租车费由个人承担。
出租车费用
1、 在报销范围内（公务出差）的出租车票经
部门经理签字后全额报销
2、 在报销范围之外的特殊情况需经部门经理
和分管副总的批准后，注明时间、地点及
事由，方可报销
3、 一般情况下出租车费由个人承担。
住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：
级别 项目 省会（直辖市）地区 地市级地区
县市级地区 备注
总经理 住宿及餐费
（日）补助标准
500元内 500元内 500元内 定额包干
副总/总助 住宿及餐费（日）补助标准 200元内 200元内 200元内 定额包干，须有
票据。
经理 住宿及餐费
（日）补助标准
150元 150元 150元 定额包干
区域经理/业务/普通职员 住宿及餐费
（日）补助标准
100元 100元 100元 定额包干
公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求
住一个房间，以节省差旅费开支。
业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。
出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票
据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补
助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住
宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。
第十一条 出差补贴标准
（1） 员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不
予计算出差补贴。
（2） 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，
给予3天的出差补贴；
（3） 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
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（4） 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。
第五章 附则
第十二条 下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。
第十三条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第十四条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
第十五条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。