手册 附件二 过程绩效指标分解表

手册 附件二 过程绩效指标分解表

修改为： 序号 过程 质量目标/过程绩效指标 评价依据 责任人 主管部门 报告频率 一级过程 二级过程

1 理解组织及环境 信息及时更新率100% 企业宗旨、企业战略更新 总经理 经理办公室 每年1

月份

2 理解相关方的需求和期望 改进机会实施有效率

100% 改进机会实施措施 总经理 经理办公室 每年1

月份

3 方针目标及其实施策划 1、目标发布及时率100%； 2、目标完成率≥95%；

1、目标发布文件； 2、目标考核记录； 管理者代表 工程技术部 安全监督部 每年1

月份

4 管理体系及其过程 过程改进有效率100% 过程改进实施措施 管理者代表 工程技术部 安全监督部 每年3

月份

5 风险和机遇的应对措施 1、风险和机遇有效识别率100%； 2、风险和机遇应对措施有效率100%；

1、策划输出文件 2、风险和机遇应对管理记录 3、实施检查 总经理 经理办公室 每年3月份

6 组织机构、部门职能、岗位职责要求 发布及时率100%； 1、组织结构图；

2、部门职能、岗位工作标准； 总经理 人力资源部 发生

时

7 领导作用 总经理 工程技术部 安全监督部 经理办公室 每月

8 ES合规义务 1、合规义务评价准确率≥99%； 2、合规义务可能产生的风险和机遇识别率≥99%；

1、合规义务评价一览表 2、合规义务可能产生的风险和机遇识别表 安全副总经理 安全监督部 每年1

月份

9 ES环境因素识别、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 风险和机遇有效识别率100%； 风险和机遇应对措施有效率100%；

1、环境因素识别、危险源辨识清单； 2、重要环境因素和重大危险源管理方案； 3、风险和机遇应对管理记录 安全副总经理 安全监督部 每年1月份

10 文件管理 1、文件发放及时率100%； 2、文件抽查合格率100%；

1、文件发放记录； 2、文件化信息的有效性、适宜性、充分性；

管理者代表 工程技术部 安全监督部 发生

时 序号 过程 质量目标/过程绩效指标 评价依据 责任人 主管部门 报告频率 一级过程 二级过程

11 记录管理 1、记录填写符合率100%。 2、竣工档案按时归档率≥80%；

1、填写好的质量记录； 2、顾客竣工档案移交后3个月； 施工副总经理 工程技术部 发生

时

12 人力资源管理 人力资源规划 年度人力资源规划及时率100%； 年度人力资源规划 人力资源副总经理 人力资源部 每年1

月份

人员招聘管理 招聘计划完成率≥

95%； 入职人员登记表（用工合同） 人力资源副总经理 人力资源部 每年3

月份

能力、意识、培训 1、培训合格率100%；

2、培训计划执行率100%； 3、质量环境安全意识宣传普及率100%

1、培训考核记录； 2、培训计划，培训记录； 3、对员工质量、环境和职业健康安全意识考核。 4、资格证书 人力资源副总经理 人力资源部 发生

时

绩效考核 管理人员考核≥85%； 施工工人考核≥55%； 1、绩效考核标准； 2、考核记录； 人力资源副总经理 人力资源部 每年8

月份

13 组织的知识 1、知识有效率≥95%； 2、标准规范有效版本覆盖率100%；

1、对使用知识的评价；

2、适用标准规范清单； 总工程师 工程技术部 每月

14 沟通与信息交流 1、信息传递及时率100%； 2、工程总结完成率≥50%；

1、质量、环境和职业健康安全信息传递记录； 2、项目工程总结；

管理者代表 安全监督部 工程技术部 发生

时

15 施工机具管理 设备完好率≥85% 设备保养计划完成率≥90%

1、设备台账； 2、设备检维修记录 经营副总

经理 行政管理部 每月

16 检测设备管理 1、在用检测设备受检合格率100%； 2、检测设备完好率≥98%；

1、检测设备台账 2、校准合格证 施工副总经理 工程技术部 每月

17 工程项目投标和合同管理 1、标书及时率≥90%； 2、标书制作废标率≤0.1% 3、合同评审完成率100% 4、顾客特殊要求及时识别率100%； ★5、合同履约率100%

1、中标通知书； 2、投标情况分析； 3、合同评审记录； 4、顾客特殊要求识别记录； 5、合同履约统计资料； 经营副总经理 经营部 每月 序号 过程 质量目标/过程绩效指标 评价依据 责任人 主管部门 报告频率 一级过程 二级过程

18 工程材料、构配件和设备管理 采购需求确定 采购计划完整率100% 采购产品的要求 施工副总经理 采购中心 项目经理部 每月

外部供方控制 1、外部供方评价100% 2、外部供方再评价100%

1、合格供方名录； 2、评价、再评价资料； 施工副总经理 采购中心 每月

采购实施 1、招标文件准确率100% 2、采购合同要求符合性100%

1、采购招标文件； 2、采购合同； 施工副总经理 采购中心 每月

采购产品验证 1、到货及时率≥95% 2、批次合格率≥99% 3、供应商定期业绩反馈及时率≥90%；

1、采购单/合同； 2、进货检验单； 3、供应商业绩考核记录 施工副总经理 行政管理部 项目经理部 每月

现场管理 1、帐、物、卡一致性≥95%； 2、防护措施≥90%；

1、台账管理； 2、防护措施记录； 施工副总

经理

行政管理部

项目经理部 采购中心 每月

改进 改进措施有效性100% 改进措施实施记录 施工副总经理 采购中心 每月

19 顾客提供工程材料、构配件和设备管理 顾客财产完好率100% 顾客财产完好检查记录 施工副总经理 行政管理部 项目经理部 发生

时

20 工程分包管理 分包方选择管理 1、分包方评价100%

2、分包方再评价100%

1、合格分包方名录； 2、评价、再评价资料； 施工副总经理

工程技术部

安全监督吧 项目经理部 每年

分包合同管理 分包合同签订100% 分包合同清单 施工副总经理 工程技术部 安全监督部 项目经理部 每月

分包项目管理 1、能力验证率100%； 2、履约评价率≥90%； 3、监督检查验收实施率100%；

1、分包方验证资料； 2、履约评价记录； 3、监督检查验收记录； 施工副总经理 工程技术部 安全监督部 项目经理部 每月 序号 过程 质量目标/过程绩效指标 评价依据 责任人 主管部门 报告频率 一级过程 二级过程

21 工程项目施工质量管理 施工质量策划（包括基础设施、施工环境） 策划文件有效性100% 施工组织设计、质量计划、施工方案等； 总工程师 工程技术部 发生时

工程设计 策划文件有效性100% 设计文件符合性100% 工程设计策划书 工程设计依据 总工程师 工程技术部 发生

时

施工准备（包括基础设施、施工环境） 施工准备符合性100% 实施检查记录； 施工副总经理 工程技术部

发生

时

施工过程质量控制 1、检验批、工序合格率≥95% 2、焊接透照一次合格率（压力容器）≥93%（98%）

1、质量评定； 2、无损检测报告 施工副总经理 工程技术部 每月

变更控制 1、变更及时性100%；

2、变更有效性100%；

1、工程变更登记表

2、质量策划变更登记表 总工程师 工程技术部 发生

时

产品防护 产品防护完好率≥97% 产品防护检查记录 施工副总经理 工程技术部

发生

时 服务管理 1、交工及时率≥98%；

2、保修服务满意率≥98%

1、产品交付记录；

2、顾客意见收集与统计；

施工副总经理 经营部 工程技术部 发生

时

22 ES运行策划和控制 ★1、办公过程产生的固废控制在国家现行标准范围内； ★2、施工过程产生的污水、噪声、扬尘、固废控制在建筑施工现场环境与卫生标准范围内 ★3、年度节能减排能耗指标≤0.126吨标煤/万元； ★4、因工死亡率、重伤率，重大机械事故，重大火灾、交通事故、职业病案例为零； ★5、安全事故发生频率≦1起/50万工时； ★6、每三年争创一～二个安全文明卫生示范工地。

1、策划输出文件； 2、实施检查记录； 安全副总经理 安全监督部 发生时