供应商评审及管理办法
供应商质量管理的方法、技巧和审核的套路
供应商质量管理的方法、技巧和审核的套路一、如何管理供应商质量当今制造业中，质量乃是企业的根本，那么影响质量的要素有，供应商质量保证，客户质量保证，生产制造质量保证，研发设计质量保证，供应商质量保证常常是我们质量最直观的表现形式。
1、数据的收集每次供应商送货时，要求附带该批部品出货检查报告书和原材料证明件，并做到按生产批次先后顺序送货送入我司首先安排检验人员对其抽样检验，抽样标准则按事先制定好的《要确认部品检验指导书》进行检验，对于来料检验发生不良，达到规定比例，此批部品将拒收，并联络供应商进行处理。
尽一切可能降低不良流入公司的概率。
另外根据之前经验，对于供应商合作的态度进行等级划分4个等级：非常配合，比较配合，基本配合，不配合。
对于不配合的企业我们将重点纳入管控范围：扩大抽检范围和抽检力度，用来增加后续谈判的筹码。
2、供应商的考核根据《来料检验记录》、《供应商不良统计表》、供应商对应速度、对应态度及不良再发概率进行评估，综合给出相应分数，即为供应商月度品质综合得分，将所有供应商最终成绩分成ABCDE五个等级，对于连续3个月处于C级的我们将进行现场检查并约谈对方最高品质分负责人，对于连续3各个月处于D级的我们将约谈对方企业最高负责人并进行现场检查；对突然下滑两个等级的，针对具体原因约谈对方品质担当，并作出书面原因报告；对于处于E级的供应商直接进入黑名单。
3、供应商的稽核对供应商现场检查包括如下几个方面人---新员工是否岗前培训，是否持证上岗；机---设备是否符合生产条件，查看日常点检记录；料---原材料是否有材料证明件，是否来料检验，不合格处理流程；法---各个岗位是否有作业指导书，发现不良如何处理；环---现场区域是否标示清楚，6S5T活动产线异常处理。
在处理产线部品异常时，首先要确认是该不良是否为部品不良，是批量性的还是偶发性的，批量性的，则立即要求供应商将确认OK的部品送入我司；若只是系统的偶发性，则与供应商做出书面联络及安排补不良。
供应商评估及管理办法
供应商评估及管理办法
1．目的
对供应商进行评估管理，确保供应商具备我司要求的质量保证能力，进一步实现双方的互惠互利。
2．适用范围
所有供应我司注塑件/电镀件/组件产品的外协厂商。
3．评估管理办法
3.1 为加强供应商管理，我司将会采取定期和不定期的方式对供应商进行评价。
3.2 供应商应保持稳定的经营、生产状态和质量保证能力，以保证良好的供应。
3.3 我司每月对供应商进行月度品质考核，具体评价项目及方法见下表：
《供应商月度品质考核表》
3.4 对于供应商积极提供检测设备和其它技术或物质方面的支持者，我司将酌情给予
加分，加分总分为10分。
3.5评定结果：
A级：90~100分判定：优秀增加采购比例，新项目优先选择。
B级：80~89分判定：良好维持采购比例，要求持续改善；必须回复评
价问题之改善对策。
C级：60~79分判定：合格减少采购比例，要求持续改善。
D级：50~60分判定：不合格减少或暂停采购，并须限期改善。
否则取消资格。
E级：50以下判定：完全不合格取消供应商资格。
3.6 我司每年至少一次组织对各供应商的现场考核及评估，当有重大的品质问题发生
时，将随时对供应商进行现场考察及评估。
现场考核由我司品质部组织相关部门共同进行，并形成现场考核评估报告。
3.7 由采购部组织对各供应商进行年度维持评定，主要依据为当年各月的月度品质
考核情况、年度现场考核报告及交货准时性、综合成本、定货需时等内容。
评定结果将作为该供应商是否继续成为我司合格供应商及订单分配比例的依据。
供应商产品质量管理规定
供应商产品质量管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）供应商产品质量管理办法一、供应商评定办法1、目的为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品，减少供货风险，特制定本办法。
2、范围本办法适用于所有供应商和新开发的供应商。
3、职责技质部负责供应商评审组织和管理工作。
采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审，并对各自分管的工作，提出评定意见。
4、供应商评选原则经长期检验、考核，证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的，在新项目时，同等条件下可以优先考虑；已获得质量管理体系认证的，在同等条件下可以优先考虑；已经取消供应商资格，没有验证其已经纠正之前，不得考虑重新评定供应商资格；在评定得分相同条件下，厂址就近的优先；5、供应商评定方法评定小组由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组，负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定，作出评定结论。
评定方法5.2.1新开发的供应商应首先提供《供应商基本情况调查表》和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书。
没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定。
5.2.2供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定。
评定内容见《供应商评审报告书》，评审报告书经管理者代表签署同意后，列入合格供应商目录。
6、没有经过评定合格的供应商，不得进入天人公司供货系统。
二、供应商评审1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次。
当发生下列情况时应增加评审频次：1.1.1产品交付不合格率超标，没有提交整改报告的；（次月评审）1.1.2连续两个月交付不合格率超标；（次月评审）1.1.3供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；（6个月评审一次）1.1.4停供整改恢复供货资格后。
（6个月评审一次）有下列情况之一的供应商可以两年评审一次：1.2.1当年被评为优秀供应商的；1.2.2连续两年没有质量索赔、交付中断的；1.2.3原材料经销商；（不包括坯料、管料供应商）2、评审程序、内容评审程序2.2.1技质部每年的12月30日前编制下发《供应商评审计划》；2.2.2在评审5个工作日前通知被评审供应商；评审内容（见供应商评审表）3、改善计划及验证供应商评审后发给评审报告。
备品备件供应商评价管理办法
第一章总则第一条为加强对备品备件供应商的管理，用统一量化的评分标准，对正式批量供货的备品备件供应商及新增的备品备件供应商的资质、制造质量、业绩、价格、供应及服务等方面进行综合考核评价，以促使供应商不断地提高产品质量，延长使用寿命，降低备品备件消耗成本，达到备品备件寿命周期内最经济的目的，特制定本管理规程。
第二条本规程适用于正式批量供货的备品备件合格供应商（包括制造商和代理商）评价和新增备品备件供应商入围评价、审批的管理。
第二章职责划分第三条成立备品备件供应商及新增备品备件商评价领导小组。
由公司设备处副处长任组长，成员由设备采购科业务员、设备专工、使用人员组成。
第四条设备采购科：负责收集供应商信息；对供应商进行日常维护；负责组织相关部门对供应商的资质、企业性质、合作时间、供货及时性、售后服务、付款方式、价格进行评价。
第五条设备管理科、使用单位：负责对供应商的质量、使用寿命、使用效果等方面进行评价。
第六条所有供应商评价完成后，由设备处组织成立审核小组，按照评价表提供的评议意见及分数对供应商进行评价。
第三章供应商合作情况评价第一节评价内容第七条评价实行百分制，满分100分。
第八条评价范围：供应商的性质、合作时间、供货及时性、售后服务、付款方式、备件质量、价格。
第二节评价项目及标准第十条企业性质5分1、央企、国企5分，2、合资企业、外企4分，3、私企3分，4、个人2分，第十一条合作时间5分1、合作5年以上5分，2、合作4-5年：4分，3、合作2-3年3分，4、合作一年及以内2分，第十二条供货及时性15分1、按照合同准时送货15分，2、按照合同拖延送货，拖延一次扣一分，3、有加急件，能够准时送货，一次加一分，最多加5分，4、有加急件，不送货，一次扣一分，第十三条售后服务10分1、售后服务及时10分，2、售后服务拖延一次扣一分，3、售后服务有附件条件，一次扣2分，4、售后服务差或未提供售后服务0分，第十四条付款方式15分1、按公司付款安排进行付款15分，2、货到付款12分，3、预付一定货款，尾款按百分比提货10分，4、全款交货8分，第十五条备件质量30分1、未出现质量异议30分，2、有更换记录，出现两次更换记录扣一分，不足两次按两次计算，3、有退货记录，出现一次退货记录扣两分，4、发生质量异议并马上解决，出现一次扣一分，5、发生质量异议不能及时解决，出现一次扣四分，第十六条价格20分1、报价合理20分，2、报价高，出现一次扣一分，3、有调价记录，出现一次扣三分，4、报价中标后未送货，出现一次扣5分，第三节评价等级第十七条对供应商评价期限：暂定为每年进行一次，评价时填写《备品备件供应商合作评价项目及标准》（详见附件一）。
供应商管理办法
供应商管理办法一、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定的高质量产品和服务，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司原材料、外协件、外购件、工装模具、工量具、包装等为公司提供产品与服务的合格供应商。
三、定义供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：品质部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因，用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。
四、管理职责计划部负责收集、整理供应商资料。
品质部负责组织相关部门对供应商进行评估、考核。
副总经理/总经理负责合格供应商的审批工作。
五、供应商材料重要程度分类供应商提供材料重要程度分为四类：非常重要供应商、重要供应商、一般供应商、临时供应商。
1.非常重要供应商：合法的经营许可证，用量相对较大，技术含量较高，生产、检测设备设施先进。
2.重要供应商：合法的经营许可证，用量大，产品技术优势不明显，生产、检测设备设施可满足需求。
3.一般供应商：合法的经营许可证，能够生产满足所需产品的生产厂商。
4.临时供应商：除上述三类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。
六、供应商准入条件计划部根据采购需要推荐拟准入供应商，或由拟准入供应商自愿申请加入公司供应商体系，供应商需提供以下资料报计划部：1.企业简介2.营业执照、税务登记、组织机构代码、纳税人资历证书等3.ISO9001体系证书（或其他等效的体系资历证书）、UL、3C认证证书等4.主要生产及检测设备清单5.产品专利证书、第三方检测报告等七、供应商的评审公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑：1.供应商应有合法的经营许可证和一定的资金实力。
2.优先选择按国家(国际)标准建立质量体系，并已通过认证的供应商。
3.对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察，主要包括以下五个方面的要求：①进料检验是否严格标准；②生产过程的质量体系是否完善；③考察供应商的历史业绩及主要客户；④生产的配套设施和生产设备是否完好；⑤出厂检验是否符合本公司要求。
采购部供应商管理流程办法
采购部供应商管理流程办法一、供应商招募和甄选1.采购部门根据企业需求，制定供应商招募计划，并发布供应商招募公告。
2.采购部门根据招募公告收集到的供应商申请资料，初步筛选符合条件的供应商。
3.采购部门召集相关部门的代表组成供应商评审小组，对符合条件的供应商进行资格审核和综合评估。
4.供应商评审小组根据评审结果，选择出合格的供应商，并制定供应商清单。
二、供应商合同签订1.采购部门与选定的供应商进行洽谈，明确产品或服务的价格、质量、交付时间等具体要求。
2.双方协商并签订供应商合同，明确双方的权责和互相义务，并确定供应商的评估标准、合同履行期限及违约责任等事项。
三、供应商绩效评估1.采购部门制定供应商绩效评估指标和评估周期，并告知供应商。
2.采购部门定期对供应商进行绩效评估，包括产品或服务的质量、交付时间、配合度等方面。
3.根据评估结果，采购部门与供应商进行绩效反馈，提出改进意见，并根据供应商的回应情况及时调整供应商管理策略。
四、供应商风险管理1.采购部门建立供应商风险评估体系，对供应商进行分类评级，并根据评级结果制定相应的管理措施。
2.采购部门定期对重点供应商进行风险评估，及时发现和应对潜在的供应商风险。
3.采购部门与供应商保持密切沟通，及时了解供应商的经营状况和变化情况，预防或减少供应商风险带来的影响。
五、供应商合作关系管理1.采购部门与供应商建立良好的合作关系，保持定期沟通，了解双方的需求和期望。
2.采购部门与供应商之间进行信息共享，共同解决问题，持续改进合作关系。
3.采购部门对优秀供应商进行表彰激励，与供应商共同发展，建立长期合作伙伴关系。
六、供应商退出和终止1.采购部门对供应商的绩效进行定期评估，如发现供应商严重违约或其他不合规行为，有权终止合作。
2.采购部门与供应商协商一致，提前通知供应商停止合作关系，并按合同约定进行结算和清算工作。
3.采购部门对退出的供应商进行总结和评估，以便今后的招募和甄选工作能更为准确和有效。
合格供应商管理办法
附件：合格供应商管理办法一、目的为规范供应商的甄选、评定和管理工作，降低采购成本，提高物资采购质量和效率，特制定本办法。
现予印发，请遵照执行。
二、范围本办法适用于环境工程事业部的供应商管理，除另有规定外，事业部内部凡与供应商有关的一切活动均须依照本办法执行。
三、设备分类与管理策略1、主要设备：主要指关键工艺设备，单台采购金额较大的设备，对工艺、质量、性能要求较高的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于主要设备供应商，应与对方建立双赢伙伴关系，致力于长期合作。
2、常规设备：主要指设备为标准件，市场竞争激烈（买方市场），采购量较大的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于常规设备供应商，应充分引入竞争机制，加强成本控制。
3、辅助设备、材料：主要指产品为标准件，采购金额较小的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于辅助设备供应商，应简化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
四、供应商评审组织机构与职责分工（一）成立供应商评审小组组长：总经理副组长：常务副总经理、分管采购副总经理成员：经营层其他成员、市场部（标书组）、工程部、采购部、项目控制部、计划财务部、技术服务部相关人员，同时邀请公司设计院、区域公司等专业技术人员参加。
（二）职责分工1、供应商评审小组负责组织合格供应商的评审活动。
对于新入围的供应商和重要的设备供应商，由评审小组成立考察组对供应商的综合实力进行考察、评价。
2、采购部负责发布征集供应商广告、收集供应商资料，建立供应商资料库；编制《供应商长名单》（附件1）、《供应商评审表》（附件2）；对供应商综合实力、产品价格、服务等方面进行评价；汇总、统计其他相关业务部门对供应商的评价，报请供应商评审小组审核评定合格供应商，编制《合格供应商名录》。
3、市场部（标书组）协助采购部收集供应商资料；对供应商综合实力、产品价格、前期服务进行评价。
4、工程部负责对供应商产品质量、到货及时性以及设备安装过程中的配合服务进行评价。
供应商考核评审办法
供应商考核评审暂行办法第一章总则第一条公司的星级供应商，是指从资质、供货能力、供货质量、供货数量、技术考核、价格、售后服务、供货业绩、财务状况以及信誉度等方面来进行考核和评审的优秀供应商。
第二条星级供应商的考核是一个连续的可累计的选择过程，公司采取阶段连续性评价的方式.公司对合格供应商分级评价为一星级、二星级、三星级三个级别.第二章组织机构第三条公司成立星级供应商考核评审领导小组。
领导小组成员如下:组长:总经理、党委书记副组长：分管物资的副总经理、分管成本的副总经理、总工程师、总会计师成员：经济管理部、工程管理部、安质环保部、财务部、物资部等部门负责人组成。
纪检监察部负责监督。
其日常管理机构设在物资部。
第四条公司星级供应商考核评审领导小组职责1、物资部组织星级供应商的调查与评价，负责《星级供应商名册》、《黑名单供应商名册》的下发。
2、工程管理部负责供应商供应物资的名称、规格型号、数量与工程设计一致性的审核（包括施工期间变更材料的名称、型号、质量、数量。
）3、安质环保部负责对供应商的安全、质量、环保相关方面进行考察、评价。
4、财务部负责供应商资产、外欠款、投标保证金、履约保证金上缴、财务状况等方面进行复查。
第五条项目部成立合格供应商考核评审领导小组（人员不少于5人）。
组长:项目经理副组长：商务副经理、项目总工、项目物资部长成员：项目工程部长、项目安质部长、项目财务部长、项目计经部长、项目试验室主任项目书记负责监督。
项目经理是合格供应商考核评审的责任人。
第六条项目部合格供应商考核评审领导小组职责1、负责对供应商进行调查、评价。
2、对供应商在供货过程中的问题做详细记录,填写《合格供应商供货问题记录及重新评价表》。
3、负责《合格供应商名册》的批准。
4、上报《合格供应商名册》。
5、推荐星级供应商.6、统计上报供应商经济诉讼情况，并积极应对。
第三章考核、评审第七条合格供应商必须具备以下条件：1、具有法人资格并具有独立承担民事责任的能力；2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉；3、具备齐全的营业执照、税务登记证、法人机构代码证书,并且年审有效；4、特殊行业应具有相应的专业资格以及国家有关部门颁发的资质证书、入网许可证或其它许可证书；5、制造商必须具有产品的生产许可证、产品合格证、质量检验报告等；6、代理商必须具有生产或销售总代理出具的代理授权委托证书;7、所提交的所有资质文件、报告、报表，必须保证其真实、有效，没有伪造、涂改、借用等情形;重要物资、工程和服务，供方必须提供真实的资质文件原件；8、提供的货物、工程或服务符合国家产业政策和国家环境、安全标准；9、产品和服务具有竞争能力，售后服务良好；10、具有签订和履行合同的能力，具有良好的商业行为和合同履行记录;11、具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力,以及完善的业务控制程序;12、具有固定的生产或经营场所；13、具备工商部门登记的注册资金要求，具有保障物资供应所需的充足资金来源；14、公司确定的其它特殊条件。
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供
应
商
评
审
及
管
理
办
法
一、操作目的
加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生,以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。
二、使用范围
1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商；
2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等,如海关和商检）.
三、评审原则
1)供应商开发准入要求进行初次考核评选。
2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据.
3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。
四、评审部门及职责
1）需求部门：
1。
1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。
1。
2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。
1。
3负责供应商开发进度推进。
1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。
2）技术部：
2。
1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。
2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。
2。
3负责建立产品成本模型，核实产品的技术及其核算产品成本.
3）品质部:
3。
1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审.
3。
2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致.
3.3负责物资分类及系统数据完善。
3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。
3。
5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。
4）采购部：
4。
1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。
4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。
4.3负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）.
4。
4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。
4.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。
4。
6负责供应商货款的对账及货款申请。
4。
7负责退货回供应商的办理及对账.
5）财务/法务：
5.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。
5。
2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。
5。
3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控,以及采购货款的核对与结算。
6)总经理：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。
五、审查内容
1）供应商资质：营业执照、税务记証、专业资质、特种行业许可等
2)资信情况
3）产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等
4）价格水平：同行业、同类产品的比较、性价比等
5）供货配送能力
6）合同履约率
7)售后服务能力
其中，对供应商资信情况的审查包括
1）主体资格及基本情况.主要包括公司成立的时间、注册地点、资本金情况、企业资质等级及企业法人代表的情况、经营历史等。
该部分主要帮助采购人员了解供应商是否具备签约主体资格，特别是对供应商资信形成轮廓性的认识.
2)财务稳定性。
供应商的财务稳定性是供应商履约能力的主要标志之一,它主要包括三个方面：注册资本情况、资产负债表和生产经营情况.
3)企业信誉和信用。
供应商的履约信用以及与政府机构的关系等信息值得采购人员予以关注，供应商应提供相关证明材料，特别是具有权威性证明资料，如企业信用AAA级。
4）依法纳税和缴纳社会保障金的记录。
供应商依法纳税和缴纳社会保障金是我国法律行政法规规定的,法人在这方面有良好的记录，否则说明其商业信誉有问题。
5）法律记录.采购活动能否顺利，直接关系到产品的制造能否如期完成，一个企业经常限于商业纠纷,势必会影响该公司的正常经营活动.
怎样对供应商进行资信评估
1）要求供应商提供权威的证明。
包括其资本、负债、经营情况以及纳税守法方面的资料。
一般主要有：法定注册机构等级的资本数额:经国家注册会计司审核的企业资产负债表、损益表以及其他有用的财务资料:供应商相关的融资能力及资金转换能力：近年来的经营项目、合同价款等：税务部门、社会保障部门提供的缴纳税收和资金的证明
2)申请国内往来银行函，调查供应商交易信用。
银行为顾客调查交易对方的资信，提供银行意见，是银行的一项业务。
但银行对资信调查的答复往往是概括性的参考意见，难以获得确定的结论.
3）向外界咨询。
采购人员可以通过电子邮件、电话和传真等多种方式向其他企业咨询。
4)委托资信调查机构代为调查。
资信调查机构经验丰富，调查取得的结论一般都相对较为可靠.
5)建立供应商信用库.可以利用互联网在内部建立供应商信用库，重点监控那些违反法律、资信情况较差或者不能被证明提供可靠货物的供应商。
6）从小处考察新供应商.对于新的供应商，可以先以小量订货建立业务交往,然后在实际的采购以及采购物品的使用的信息反馈中了解供应商，经过多次选择、协调，然后选择理想的供应商。
六、供应商选择原则
1）供货产品品种规格型号齐全，质量优良,价格合理，运输距离较近、费用低，可以适当延期付款，结算方式对我公司有利。
2）供方代理产品的品牌，出厂质量证明资料（附出厂质量证明，出厂日期，有效期时间，数量,出厂检验报告）齐全，送交及时。
3）供方能够提供本年度质量监督检验站一年内有效的产品检验证明（附质量抽检报告或认证合格证书或使用建材产品证明）,供方能够保证运输及所需费用，价格较低。
七、供应商管理原则
1）对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规
定双方的权利与义务、双言互惠条件.
2）公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
3）公司定期或不定期地对供应商进行评审，不合格的解除长期供应合作协议.
4）主要物资至少应选择三个以上的厂家进行比质比价择优进货（唯一生产厂除外），根据《物资材料供应商评审表》（表式参见附一），各有关部门参与对供应商的选择、评价，以确定拟采用的供应商。
4）采购部建立供应商档案，对供应商的供货情况建立日常的记录，记录供应商基本资料、历史供货记录，作为每年度对供方评价的依据，同时报送财务、技术质量部门备案。
5）采购人员按照审批的物资采购计划,与合格供应商签订采购合同，按照协议实施、组织物资采购。
6）物料订购前，供应商必须提供下列文件、资料,或在订购单、采购合约内予以明确规定。
产品规格型号、图纸、技术、质量要求;
产品技术精度、质量等级要求；
有关的检验规范、标准和使用规格等;
产企业获得的产品认证或质量体系认证的证书、文件。
7）物料的采购，应由供应商承担质量保证责任并在订购前,要求供应商作出下列承诺。
7。
1所提供的产品,已经获得所必需的产品认证；
7.2供应商应保证产品制造过程有必要的质量控制和检验；
7.3供应商应随产品送交其出货质量检验合格记录或质量检验报告；
7。
4供应商质量管理体系符合并满足我公司的要求；
7。
5接受我公司对供应商的调查、评审和质量审核.
7。
6保证承担因供应商责任造成的不良损耗的赔偿或赔付。
参考表2:供应商管理评审表
审查工作由需求部门牵头，会同采购、财务/法务、技术质量、生产等相关部门，给供应商不定期做出评价。
评审结束后，出具书面的评审报告。
供应商的考核分等与奖惩考核成绩依次分为A、B、C、D、E四个等级。
A级,酌情增加订购量10—15%；
B级，可酌情增加定购量5—10％；
C级，不予奖励，正常交易；
D级，减少定购量,要求供应商限期整改。
对限期内没有整改的,应考虑取缔供应商资格，开发新的合格供应商。
60分以下为不合格，应立即停止订货，取缔供应商资格。
八、供应商管理措施
1）可定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
2)公司应减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
3）公司制定各主要物资采购的验收标准、与供应商的验收交接规程。
4）公司物资采购、计划经营、质量部门，可对供应商进行业务指导和培训，应为供应商保守商业秘密。