IATF16949样品制作管理程序(含乌龟图)
IATF16949过程分析-乌龟图分解
设备维修保养记录 关键设备故障率≤1% 设备清单 常用易耗品备件清单设备验 收报告 温湿度管控 工伤事故处理 应急计划措施 安全防护 月工伤事故次数≤1次
资金、设备、备件、维 生产的产品质量 修工人、维修工具、检 不稳定或不良。 测工具。
7.1.3
当月发生重大工伤（以报社保为准） 每月一次
过程环境
S3
生产过程控制程 序
合格产品 生产记录表 设备点检表 报废品申请单 不合格品 制程检验记录 成品检验记录 重大不良检讨记 成品进出单 合格产品 送货单 出货检验报告 功/性能测试报告 品质检讨会议; 客户抱怨处理单; 客户退货处理单 8D报告;
生产订单完工率≥98% 工序不良率白玻≤20% 丝印≤25%
1/4
xxxxx有限公司
2017年过程分析-乌龟图分解
区 分 过程名称 过程 代号 过程担 当
过程分析
输入 输出 报价单 价格确认 协议书&合同 指 标 核算方法 评审合格数/订单总数*100% 考核频次 新产品开发时; 每月统计； 支持资源 风 险
风险分析
反应计划 订单评审管制程 序
对应 IATF条 款
产品和服务 过程开发
C2
Customer Oriented Process(COP)
作业标准 PFMEA 控制计划 设备工装 有资格员工 合格计量器具 合格材料 产品生产和 服务的提供 控制 C3 生产指令单 制造部 原物料 工艺流程图 样品确认书 PMP,SOP,SIP 车间平面布置图 合格的客供品 PFMEA 生产指令单 待加的产品 制造部 客户要求 有关法律法规 客户投诉 退货率 交付的产品 业务部 送货人员带回的信息; 品保部
与顾客有关的过 程管制程序 8.5.5
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
IATF16949仓储管理程序(含乌龟图)
文件名称 仓储管理程序 文件编号：DXC - 15 版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的在确保对各项原材料、物料、加工件、半成品、成品、辅助材料、易消耗品等的收、发、存管理、保证、账、物、卡的一致性，特制订本程序。
2.适用范围适用于本公司各仓储场所之原物料、半成品、成品包耗材及客供物料的管理。
3.定义 无。
4.仓储管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：仓储管理程序过程管理目标：1. 盘点准确率100％2. 安全事故0次过程责任者： PMC 主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》 使用资源：1.仓储仓库2.计算机、电子秤、计算器等辅助工具3.手动油压叉车 过程风险控制： 账务不准确、储存损失，安全隐患 过程输入： 1.采购订单 2.供货商送货单 3.外发加工单4.原材料/辅料/产品5.客户提供物料过程输出：1.物料收发及时准确2.物料收发记录3.物料月报表4.盘点表5.客供（退）品台账过程顾客：生产部 输入部门：PMC 部支持部门：生产部、品管部仓储管理过程制控险风门部口接文件名称仓储管理控制程序文件编号：DXC - 15版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 仓管员仓储部5.1.1请购物料到厂后由仓储部接单，并安排送货。
厂商将物料放在指定位置，并通知仓管员收货。
仓管根据《请购单》、《收货单》对采购物料的种类，数量，规格进行核对暂放。
5.1.2在验收核对时，如发现与申请采购的物料不符时，可拒绝签收，并及时通知仓储部协商解决。
《清购单》《收货单》5.2品管部相关部门5.2.1仓管将暂放的《收货单》输入电脑系统进行订单冲单后按《必检与免检品划分规定》，对必检品由仓管填写《进料检验通知单》交进料品管检验。
5.2.2品管接单后核对物料依《进料检验程序》进行检验。
IATF16949图纸技术资料管制程序(含乌龟图)
文件名称 图纸技术资料管制程序文件编号：DXC - 06 版本:A 编制部门技术部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的为使本公司在接收到客户的工程图样和技术文件后能及时正确的评审、发放和实施，并保证公司内所有图纸技术资料能得到正确有效的管制。
2.适用范围适用于客户提供的图纸技术资料及本公司编制的图纸/技术文件的管制。
3.定义无。
4.图纸技术资料管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1. 图纸技术资料管制过程 2. 变更管制程序过程管理目标：图纸技术资料发行错误0次过程责任者： 技术主管，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.计算机、内部网络2.复印机、打印机3.资料柜4.相应文具过程风险控制：图纸制作错误、未按时出图、不按时发放。
过程输入： 1.客户图纸 2.客户电子文档 3.工艺设计输出文件 4.变更资料过程输出： 1.图纸 2.工艺文件3.工序加工检验指导书4.图纸技术资料管制的相关记录过程顾客：生产部、资材部 输入部门：顾客、技术部 支持部门：生产部、品管部SP 图纸技术资料管制过程制控险风门部口接文件名称 图纸技术资料管制程序文件编号：DXC - 06 版本:A 编制部门 技术部编制日期：2020.07.08页码：2/4 序号图纸技术资料管制流程 责任部 门/人作业要求参考文件/使用表单5.1业务部5.1.1业务部收到客户的图纸技术资料时应审查图纸资料是否完整和清晰。
5.1.2业务部应整理好客户图纸技术资料 和相应的《订单评审表》及时交给技术部。
5.1.3若业务部需保留图纸时,应按客户类别建立目录和排序,以便于取用和查询。
《订单评审表》5.2技术部 业务部5.2 技术部对客户提供的图纸技术资料进行详细的审查,若有不完整、不清晰、不合理之处,或有相互矛盾之处,技术部应及时反馈给业务部,由业务部与客户联络协调直至达成一致的意见。
5.3技术部5.3当审查图纸无误后,技术部将其转换成公司格式的图纸,签名确认,并将其登入到《文件接收登记表》。
IATF16949采购控制程序(含乌龟图)
采购控制程序（IATF16949-2016）1目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。
2 范围适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。
3 定义无4 职责4.1采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。
4.2生产部负责外包过程的控制。
4.3技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
5 .程序内容5.1 供应商的开发和管理5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。
供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A 类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。
5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后，应在三个工作日内列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。
5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。
5.1.6如顾客有指定供方或相关规定，采购部应从顾客指定供方处采购物品，且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准。
5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。
iatf16949领导决策过程控制程序(含乌龟图)
领导决策过程控制程序（IATF16949-2016）1 目的切实体现领导作用，确保决策效果和效率。
2 适用范围公司领导层证实其领导作用的活动与相关决策活动。
3 定义3.1 战略决策：公司全局性、长远性、战略性的重大问题的决策。
3.2战术决策：为了实现战略决策、解决某一问题而进行的决策。
4 运行和控制4.1 战略决策每个经营年度初期，或经营年度期间的适当时机，最高管理者根据监测评价过程输出的外部因素和内部因素及其变化的信息，顾客及相关方需求和期望的信息，适当运用分析模型（如SWOT、波士顿矩阵、GE矩阵），按以下步骤进行战略决策。
4.1.1 确定战略定位依据分析模型所获得的不同SP战略单元的行业盈利性变化规律、竞争格局和公司自身能力等信息，确定公司的战略定位，重点应确定公司的市场范围定位S 和产品门类定位P。
4.1.2 确定战略指标在确定战略定位之后，应确定各SP战略单元的战略指标值，重点应包括净利润指标、资本收益率目标、资本投入目标、市场份额目标、资本产出目标等。
应综合分析不同SP战略单元相关指标值，包括不同战略单元净利润的构成比重，资本量的比重，相对竞争力比较等，以优化调整各战略单元的战略目标，促进整体经营最优化。
应考虑公司自身资源状况的约束，综合权衡不同SP战略单元的机会和资源投入，考虑资源获得的渠道以及投入的策略。
针对大笔投资还要考虑决策对行业整体的影响。
4.1.3 确定业务战略应确定保障战略指标实现的相关业务战略。
包括并不仅限于：a）提高资本收益率的业务战略，如成本领先战略、质量领先战略等；b）提高可投入资本量的业务战略，如融资战略、并购战略等；c）提高市场份额的业务战略，如低价战略、渠道战略等；d）提高资本产出的业务战略，如精益生产战略、流程再造战略、信息化战略等。
4.2 战术决策完成战略决策之后，最高管理者组织各部门负责人根据其职能范围，围绕战略决策确定的方向和目标，通过专业性分析，采用多方论证方法，调整相关的活动方式，保持执行战略决策的制度、措施、方案等成文信息。
IATF16949产品过程更改管理程序(含乌龟图)
产品/过程更改管理程序（IATF16949-2016）1 目的对产品/过程相关的更改进行控制，确保更改满足预期的效果。
2 范围关于产品/过程的更改，含对产品、工艺、工模等的更改。
3 定义3.1产品/过程更改：指产品、模具、工装，自制检具和辅助设备在批量生产阶段，对其材料、生产设备，模具关键尺寸和工艺参数，或其它方面的更改而影响产品性能、质量、用途，而需对原设计内容进行的更改。
4 职责4.1业务部4.1.1负责将外部（客户）更改要求输入到技术部、设计部。
4.1.2负责与客户的联络。
4.2技术部4.2.1负责组织产品/过程更改要求的评审和更改方案的评审。
4.2.2负责更改设计和更改验证及资料的更改。
4.3品管部4.3.1负责设计更改后产品的检测。
4.4生管课4.4.1负责更改时在制品的控制和库存品的处理。
4.5相关部门4.5.1内部更改要求由要求更改部门申请更改。
5 程序内容5.1产品/过程更改要求5.1.1当客户有更改要求时,业务部与客户就更改有关事项进行协商, 协商事项包括但不限于更改项目、更改原因、更改内容和建议方案、更改时机以及在制品和库存品的处理等。
并填写“工程更改申请单”，送往技术部。
有关技术事项的协商必要时可由技术部协助进行。
5.1.2当内部有更改要求时，要求部门填写“工程更改申请单”，送往技术部。
5.2更改方案的设计5.2.1 技术部接到设计更改要求表后, 技术部主管制定设计更改工作计划，并由原设计工程师编制设计更改方案。
（若原设计者离开设计岗位，则由主管指定相关岗位的设计者完成）。
最迟在五个工作日内进行内部评审设计更改方案。
5.3更改方案评审和确认5.3.1 技术部主管应在接到“工程更改申请单”的10个工作日内，组织相关部门或当事者，对更改方案进行评审，并在“工程更改申请”中填写。
填写时必须明确更改方案，明确更改进行时机、在制品和库存品的处理，明确更改验证方式（如是否重新小批量试生产）等。
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
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制
控险风
门部口接
COP 样品制作管理过程
文件名称 样品制作管理程序
文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门
技术部
编制日期：2020.07.08
页码：1/3
1.目的
为确保样件的制作能有效果控制，满足客户的质量和交期要求，特制定本程序。
2.适用范围
适用于客户样件制作的管制。
3.定义 无。
4. 样品制作管理过程图或过程乌龟图
如何做（方法/程序/技术）： 1.样件制作管理程序 2.图纸技术资料管制程序 3.工装管理程序
过程管理目标：
1.样件按时完成率90%
2.样品一次交验合格率达95%以上，具体目标数值见《年度目标规划表》
过程责任者： 技术部长其资格见《岗位职务说明书》。
过程风险控制：
样件制作周期长、样件确认不合作。
过程输入：
1.客户图纸、技术文件
2.客户电子文档
3.客户其他需求
过程输出：
1.经客户确认的样件
2.工艺文件
3.相关生产和检验记录
使用资源：
1.计算机
2.电话、网络
3.复印机、传真机
过程顾客：外部顾客 输入部门：顾客、业务部 支持部门：生产部、品管部、资料部
A
样件加工
生产单和技术
文件发放
NG
客户信息输入
检验标准制作
材料申购
文件名称 样品制作管理程序
文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门 技术部
编制日期：2020.07.08
页码：2/3 序号
样件制作作业流程
权责部 门/人
作业要求
参考文件/使用
表单
5.1
业务部
5.1.1业务部收到客户的订单和图纸、技术文件、样品等资料}时,应确认这些资料是否清晰和完整。
5.1.2业务部应整理好客户图纸及相关技术资料并制作《生产通知单》一并交给技术部。
《生产通知单》
5.2
技术部 业务部
5.2技术部对客户提供的图纸和技术要求进行评审,若有不完整、不清晰、不合理之处,或有相互矛盾之处,技术部应及时反馈给业务部,由业务部与客户联络协调,直至达成一致的意见。
技术评审结果记录于《订单评审表》。
《订单评审表》。
5.3 技术部
5.3技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。
《下料单》
5.4
技术部 5.4技术主管安排工艺工程师负责编制工艺文件,工艺文件应按公司规定的格式编制,应尽可能做到合理、完整、有效。
5.5
技术部 5.5技术部根据编制的工艺文件制定该样件或产品的检验标准,应列出每个工序的关键尺寸和特殊检验要求。
5.6
技术部
5.6技术部将《生产通知单》和图纸、工艺
文件等发放给样件组,检验标准发给品管
部,具体按《图纸技术资料管制程序》执行。
《图纸技术资料
管制程序》
5.7
技术部
5.7技术部负责规划和设计样件所需的工装,工装的制作具体按《工装管理程序》执行。
《工装管理程
序》
5.8
样件组
5.8样件组负责按产品图纸和工艺要求进行加工,并做好自检工作。
加工中若有与工艺文件不一致时,要记录实际的作业工序和加工方法,包括加工时间等,在样件生产完成后及时将情况反馈给相应的工艺工程师。
OK 工装制作
工艺制作
技术评审
包装入库
OK 结案
A
文件名称 样品制作管理程序
文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门 技术部
编制日期：2020.07.08
页码：3/3 序号
产品设置开发作业流程 权责部 门/人
作业要求
参考文件/使用
表单
5.9
品管部
5.9完工后的样件,由样件组送交品管部检测,品管按检验标准进行检测,并提供《成品检验报告单》。
不合格则返工或报废重做。
检验合格样件品管负责送交仓库。
《成品检验报告单》 5.10
仓库
5.10仓库负责按客户包装要求对样件进行包装和入库。
5.11 业务部
5.11业务部负责送样或交货给客户,具体按《产品交货管理程序》执行。
《产品交货管理
程序》
5.12
客户
业务部 5.12客户对我司提供的样件或产品进行验收。
对于样件确认,业务人员须请客户提供书面的确认记录。
如果客户无法提供,业务人员在和客户口头确认验收通过后,应填写我司的《样件确认记录表》,代表客户确认该样件合格,交回给技术部。
如客户验收不合格则返回5.2执行。
《样件确认记录
表》
5.13
技术部 5.13技术部将《样件确认记录表》及相关图纸技术资料归档,作为后续订单生产的依据。
6.附加说明： 无
7.参考文件
7.1《图纸技术资料管制程序》 7.2《工装管理程序》 7.3《产品交货管理程序》 8.使用表单
8.1《生产通知单》 8.2《订单评审表》 8.3《下料单》
8.4《成品检验报告单》 8.5《样件确认记录表》
送样或交货 返工或报废
NG NG。