12-3 内审核查表-检测部
内部质量审核检查表三
内部质量审核检查表三
受审核部门：经营部审核组长：审核日期：审核员：编号：17
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：经营部审核组长：审核日期：审核员：编号：18
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：经营部审核组长：审核日期：审核员：编号：19
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：市场部审核组长：审核日期：审核员：编号：20
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：市场部审核组长：审核日期：审核员：编号：21
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：市场部审核组长：审核日期：审核员：编号：22
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：市场部审核组长：审核日期：审核员：编号：23
注：此表由内审员填写
内部质量审核检查表
受审核部门：检测研究中心审核组长：审核日期：审核员：编号：24
注：此表由内审员填写。
设备部质量管理体系内审检查表
№：2
内审检查表
受审部门：设备部审核员：郑刚审核时间：2012-3-12审核依据：GB/T50430-2007GB/T19001-2008
序列
标准条款
检查内容、方法
检查记录
审核结果
纠正及预防措施报告
严重
轻微
观察
OK
8
6.3基础设施
1查是否有施工设备台帐以及大型施工设备的技术档案资料（方案、履历表）；
№：3
审核员：日期：
2查是否有设备维修、保养的记录；
3查是否有大型设备安装方案，并经过审核；
4设备安装验收、设备巡查、设备拆除记录；
9
7.4采购
1查是否有大型设备、周转材料合格供方名册；
2、查对供方的评价是否有记录和资料（营业执照、资质证书、产品生产许可证、安全生产许可证、体系认证的情况、环保产品）
3、查是否有采购计划编制、审核；
2查三份文件的编制、审批情况（可以从收、发文登记中找出最近的文件）
2
4.2.4记录控制
1查是否有记录控制清单，完整、齐全
2查记录填写是否规范（样本数量为3-12份，空格无内容打上斜线）；
3查记录的编写、编目、标识；
3
5.3质量方针
1询问2-3个（样本）人，公司的质量方针是什么？
4
5.4.1质量目标
1熟悉公司总体的质量目标；
内审检查表
受审部门：设备部审核员：郑刚审核时间：2012-3-12审核依据：GB/T50430-2007GB/T1900容、方法
检查记录
审核结果
纠正及预防措施报告
严重
轻微
观察
OK
1
4.2.3文件控制
内部审核检查表 生产 一 二 三部
文件是否有固定的保管场所和保管方法?是否规定及时和定期评审文件的时效性? 是否规定重点岗位都应得现行有效文件? 是否规定了失效文件的处置办法?能否防止文件误用? 所有文件是否字迹清楚?所有文件标识是否明确?所有文件是否均注明制定或修订日期?文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何?对记录的管理是否符合程序规定?记录的质量如何?记录是否被妥善保管,能否防止损坏、变质和遗失? 记录能否做到相关活动、产品或服务的可追溯性?职工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相关信息?对不同层次人员的培训记录对特殊岗位的培训计划、结果记录如何向全体员工传达的?采取了哪些方式?取得了怎样的效果目标是如何确定的?指标是如何确定的?目标、指针是否得到落实？ 目标是否具体、指针是否量化?是否设置了可测参数?是否已向有关人员传达?有关人员是否清楚?部门的职责权限是否明确?是否文件化?部门人员的职责权限是如何传达的?各有关人员是否明确各自的职责权限?培训需求是如何确定的,需求情况如何? 组织是否根据培训需制定了培训计划?是否有与实现方针、目标指针相关的知识培训? 培训是否有教材?对临时工是否培训?培训是否有记录?培训是否考核?接受培训的人数和比例?经过培训的人员是否达到了规范要求的的效果?识别环境因素时是否考虑三种状态?是否考虑三种时态?应考虑到的主要方面是否有遗漏?是否考虑到可对其施加影响的环境因素?评价是怎样进行的?有无评价准则?有无重大环境因素清单?评价结果是否合理?对新项目和变化是否进行了评价和事前评价?有无更新信息的规定?是否按规定实施更新?哪些重大因素列入目标?其它因素如何控制?。
内审检查表(新准则)
检查纠正措施程序中是否规定产生 原因的责任部门。实验室用什么方法分析潜在不符合的可能性？
纠正措施的制定过程，并检查纠正措施的跟踪审核记录。
4.9
21记录
实验室应建立和维持适合自身情况并符合现行质量体系的记录制度。实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理等应按照适当程序规范进行。
重点要检查提供检定校准的服务方的资格、项目、评价及记录
4.6
18合同评审
实验室应建立和维持评审客户要求、标书和合同的程序。
明确客户的要求。
18检查《检验合同书》，客户要求应合理、明确，文件齐全。要求应便于理解，评审的目的是确保实验室能很好理解客户的要求，明确他们的最终要求。
对合同的不同意见，一定在检测开始前得到解决，双方必须认同合同条款。
16 若有分包，检查分包合同、项目及其相关记录。
4.5
17服务和供应品的采购
实验室应有以选择和购买对检测质量有影响的服务和供应品的政策和程序。
还应有及检测有关的试剂和消耗材料的购买、验收和存储的程序，以确保其质量。
17检查服务和材料、设备采购程序、采购计划申请表、材料验收单。检查采购文件及其内容是否符合要求，采购文件上有无技术管理层的审批签字。
23是否制定了管理评审程序，能否以最高管理职责的力度为管理体系的运行提供支持及保障？
管理评审是否由最高管理者主持，是否每12个月至少组织一次？
评审会议是否讨论了较为广泛的输入信息，还是只是内审的总结？
管理评审会议有否记录并形成结论，对提出的问题是否有纠正措施？
M3内部审核 过程审核 体系审核检查表
管理体系审核检查表审核过程M3内部审核（制造过程）责任部门管理者代表审核员审核日期序号过程内容相关条款判定审核记录符合不符合1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 5.1.1.35.3 √过程的责任人是管理者代表，经总经理确认，具备能力落实2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？7.1√电脑、测量工具3内部审核过程使用的文件是否获得？7.1.6√建立了程序4 过程输入和输出是否明确？ 4.4 √明确5是否按已计划的时间间隔进行内部过程审核？是否对审核方案进行计划？查年度审核计划，过程审核计划，过程审核检查表。
9.2.2.3√2018年1月进行过程审核6是否定义审核的准则、范围、频率和方法？查过程审核计划，过程审核程序。
9.2.2.3√建立了审核计划7为确保审核的客观性和公正性，审核是否安排与被审核工作无关的人员执行？查过程审核计划。
9.2.2.1√审核员没有直接工作和关系8是否建立文件化的程序以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?查过程审核程序。
9.2.2.1√建立了程序9问题发生部门是否确保及时采取行动措施，以消除所发现的不合格及其原因？查制造过程审核发现问题的改进措施表。
9.2.2√已经采取措施10查过程审核计划，过程审核报告及评分表。
9.2.2.3 √提供了年度计划、报告11制造过程是否涵盖了所有产品的制造过程查年度审核计划，过程审核计划。
9.2.2.3√没有发生临时性审核管理体系审核检查表当内部、外部不符合，或顾客报怨发生时，是否适当地增加制造过程审核频率？12制造过程审核结果是否符合规定要求，查制造过程审核报告和总符合率。
8．4√2018年按计划执行，达成目标要求。
物流部-内部审核查检表
（ISO9001:2015）
审核部门／组别
物流部
审核员
被审核者
审核日期
审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4
NO
审核项目
判定
审核记录（审核发现）
A
B
C
9
8.5.4防护：
1.储存区是否按以下要求进行管制：
副资材原材料/半成品/成品/包材等）温度为5~35℃，湿度为40~80%；化学类温度为5~28℃，湿度为50~80%（查看各区温湿度点检表）
2.查看仓库物料、半成品、成品堆放高度是否超出要求？
3.是否有产品或物料直接放地上，未受防护？
4.化学品储存是否做二次防泄漏，化学品仓库的灯管是否为防爆灯？
内部审核查检表
（ISO9001:2015）
审核部门／组别
物流部
审核员
被审核者
审核日期
审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4
NO
审核项目
判定
审核记录（审核发现）
A
B
C
1
2
3
4
5
5.3组织的岗位、职责和权限：
1、是否制定了部门的组织结构图
2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？
内部审核查检表
（ISO9001:2015）
审核部门／组别
物流部
审核员
被审核者
审核日期
审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4
NO
审核项目
判定
审核记录（审核发现）
技术部内审检查表
Q：公司是否建立和实施设计开发过程？
查有制定“设计开发控制程序”，明确了设计过程所需的设计开发阶段和进程、各阶段活动（含评审、验证和确认）的内容。
8.3.2
Q：1）是否对新产品的设计和开发进行了策划和控制？2）策划输出是否形成了文件？其法律内容是否确定
查有制定“设计开发控制程序”，明确了设计过程所需的设计开发阶段和进程、各阶段活动（含评审、验证和
你部门有哪些适用的法律、法规？本部门是否得到相应的法律法规？抽查相应的4份法律法规，是否按程序进行控制？
主要通过网络、书店、行业协会、政府机构进行收集法律法规及其它要求。
主要有消防法、环境保护法、固体废物污染环境防治法、节约能源法
6.2
6.2
6.2
询问部门负责人公司的质量、环境、职业健康安全方针是什么？本部门的目标有哪些，是否具体？指标是否量化？查阅部门目标、指标是否适宜，是否可测量？管理方案有哪些？目前实施情况如何？
输出文件是否包含或规定：满足设计和开发输入的要求，为采购、生产和服务提供适当信息、包含或引用产品接收准则、规定对安全和正常使用所必需的产品特性？
查2019.09月机械设备项目的输出文件：技术交底，设计图纸等保持完整、清晰。
*******控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
10.2
10.2
10.2
是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的是否针对原因提出措施并实施和记录结果？纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否
公司有制定的《不符合、纠正和预防管制程序》规定对日常环境检查，外部监测发现的不符合，以及相关方投诉、环境污染事故，安全事故的隐患等分析原因，制订并实施纠正措施和预防措施，防止不良环境影响的再发生，并评价验证结果的有效性。如针对内审发现的不符合，分析原因并制定和实施了纠正措施，经验证有效已
体-系-内-部-审-核-检-查-表(技术质量部)
7。现场查看,确认公司样品管理是否符合公司规定?
体系内部审核检查表
审核方:技术质量部审核员：日期：
标准条款
审核项目及内容
观察情况记录
符合性
不合格品控制
Q8.3
过程的监视和测量
Q8。2。3
环境因素
E4。3。1
1。询问部门负责人，了解公司不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置的要求，并查阅文件予以确认?
1。询问部门负责人,了解公司纠正和预防措施如何实施，查阅文件并予以确认。
2.询问部门负责人,了解公司落实哪些纠正和预防措施,抽取3—5项纠正和预防措施，确认公司措施实施情况符合文件要求。
3。抽取3-5个法规,确认法规是否属于有效版本?
1。询问部门负责人了解本部门存在的重要环境因以及其控制措施。
2.查阅重要环境因素控制措施落实情况，确认部门重要环境因素控制是否符合公司方针、目标要求。
1.询问部门负责人，了解公司对哪些数据进行了分析?采用了哪些统计技术？
2.查阅数据分析记录，了解分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何?
4. 抽取3个月的生产过程的取样试验记录,每月抽查3—5批次取样试验记录，确认是否按照公司要求对生产过程产品质量进行了监控，产品放行是否符合公司检验标准要求？
5。抽查3个月的产品出厂检验记录,每月抽取3-5批次出厂检验记录，确认产品质量指标是否符合产品标准要求，取样试验是否公司产品检验规程？产品放行是否符合公司标准要求？
1.提问部门负责人，了解本部门的体系活动过程；
2。查阅部门环境因素清单,了解是否遗漏活动过程和活动中的环境因素;
3.提问部门负责人，了解环境因素评价准则；
三体系内审检查表质量部
三体系内审检查表质量部内部审核检查表(首页) 编号:受审核部门质量部负责人审核员审核日期审核要素(过程审核内容及方法审核记录判定条款)(4.3.1)环境1问:部门是否进行了环境因素、危险已进行了环境因素、危险源识别，因素、危险源辩源识别评价，有无评价记录并进行评价识及风险评估 2查部门环境因素清单有3查部门重大环境因素清单有4查部门危险源清单有5.3(4.2)方针 1问:公司的管理方针及其内涵了解管理方针内涵2问:你部门是如何贯彻落实公司的管理方针的; 文件发放、宣传栏3、查相关记录5.4.1(4.3.3) 1、问:公司的管理目标, 了解管理目标目标(指标) 2、问:部门是否进行了分解,3、查部门管理目标分解文件有分解4、查部门管理目标考核办法有考核办法5.4.2管理体系1问:你部门是否参与了管理体系策划，参与了管理体系策划，无记录已进的策划有无相关记录行了交流(4.3.2)法律、1问:部门是否识别了相关的法律法规已识别，建立了《法律法规及其他法规及其他要其其他要求，有无清单要求清单》求2从清单中抽查3—5份法律法规及其他要求文件文件适用1) 查文件的适用性2) 查文件有效性3) 查文件获取记录1问:部门是否制订了目标管理方案，制定了目标指标和管理方案 (4.3.4)目标请出示管理方案 2 查目标管理方案是否包含了职责、时包含了间表、资金、措施等相关内容3查目标管理方案实施相关记录有记录第 1 页共 3 页内部审核检查表(续页) 编号:审核要素(过程条款) 审核内容及方法审核记录判定5.5.1(4.4.1) 1问:部门是否规定了职责权限, 已规定职责、权限 2问:查部门组织机构图3查部门过程职能分配表4查部门岗位职责、相关文件5.5.2管理者 1问:公司任命的管理者代表是谁, 回答正确代表 2问:是否清楚管理者代表职责,5.5.3(4.4.3) 1问:公司是如何进行信息交流的，内电话、电子邮件等渠道信息交流与沟通容、方式、渠道,2问:有无相关记录，请出示5.6(4.6)管理评审 1问:什么是管理评审,2问:你部门在管理评审中有那些职回答正确责, 8.2.2(4.5.4) 内部审核 1问:本部门在内审中有那些职责, 参与内审2查公司年度内审计划及收文登记3查公司内审实施计划及收文登记回答正确4内审不合格报告应如何关闭, 8.5.2(4.5.2)纠正措施 1问:什么叫纠正、纠正措施, 回答正确2查纠正措施计划及纠正措施实施记录8.5.3预防措施 1问:什么叫预防措施,2问:你部门是否制订了预防措施计回答正确划,3查预防措施实施记录4.4.6 1检查与评价记录(运行控制) 运行控制程序 2:查:管理规定和控制要求的信息记录有检查记录，并向承包方进行(向承包方传递) 了传递3查:相关方提供的产品、服务、活动、标识记录4问:是否制订了检查与评价措施5查:每季一次的现场考评记录6查:对项目在岗人员培训教育、考核监督检查记录。
内部审核检查表-03品管部
Q6.2
Q7.1.5
Q8.6
Q8.7
部门概况及人员职责情况。
部门的分目标是什么，是否可测，统计结果如何？
监视和测量资源
产品的放行
是否编制程序文件。询问并抽查对不合格品识别和处置记，分目标均达到预定要求（详见考核记录表）。
对公司使用的检测器具检定/校准、调整/再调整、标识、搬运、维护、初次使用的确认等进行了明确的规定，将检测器具进行管理，对检定的结果进行记录。
目前无报废的检测器具。
目前无计算机软件作为监视和测量设备的仪器。
目前公司无新购量具。
公司编制《检验规程汇编》等文件，对原材料进货检验要求、产品过程和成品出厂检验要求在检验规程中进行了规定。 检验规程编制适宜，符合要求。均已发放各相关部门和人员。
检验员均已经过公司培训考核合格，培训记录提供较完整，公司已明确规定了检验放行的人员的权限，有总经理的授权书。
公司用于检验的检测器具主要有游标卡尺、千分尺等检测器具，公司已建立了《监测设备台帐》，对所有的检测器具名称、型号规格、精度等级、制造单位、编号、测量范围、检定周期、领用部门/人等信息进行登记。提供了千分尺、百分表、压力表等检测器具《检定证书》.
现场核实相关检测器具，保养良好。
检测器具由专人负责保管和日常检查。
抽查各3份：
一、进货检验——符合
二、过程检验——符合
三、成品检验——符合
公司在《不合格输出控制程序》中，对不合格产品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步处理需报告的场合和部门等均作了规定。
目前无不合格事实。
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广东中协和检测有限公司 内审核查表
记录编号：GFHD/QR-12-3
2016年6月1日生效 第 1 页 共 1 页
审核岗位/部门：检测部 审核方式：1.集中式 □2.滚动式 审核日期：2016.11.17 审核人员： 陪审人员： 四查原则：查人、查制度、查现场、查记录
标准或文件条款 核查内容 核查记录 审核结果 符合 不符合
4.1 组织 分析实验室内部机构设置是否合理，部门职责是否明确，是否能保证质量体系的有效运行。 在评审过程中，注意与实验室的重要岗位人员进行沟通，了解其对本岗位的职责和管理体系、质量方针和目标是否清楚明白。
4.3文件控制 实验室现场是否使用失效或废止的文件；是否存在一个文件出现不同版本的问题。
4.5检测的分包 是否具有文件控制和管理程序 实验室是否确定了分包实验室的名单，每个分包的实验室是否符合本准则和相关技术能力 检验检测报告或证书包含了由分包方所出具的检验检测结果时，这些结果应予清晰标明。分包方应以书面或电子方式报告结果 分包是在本身具备检测能力的情况下因为工作量大，以及关键人员、设备设施等原因，需分包检验检测项目 应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构
在检验检测报告或证书中是否标注分包情况 广东中协和检测有限公司 内审核查表
记录编号：GFHD/QR-12-3
2016年6月1日生效 第 2 页 共 2 页
具体分包的检验检测项目是否当事先取得委托人书面同意
4.9不符合检测工作的控制 建立和保持出现不符合工作的处理程序。 明确对不符合工作的评价、决定不符合工作是否可接受、纠正不符合工作、批准恢复被停止的不符合工作的责任和权力。
必要时，通知客户并取消不符合工作。
4.11纠正措施 4.12预防措施
实验室是否编制了不符合工作的控制程序，对不符合工作予以及时处理。 定期进行管理评审，通过提出和实施改进建议，来持续改进管理体系，确保管理体系的适宜性和有效性。 实验室对出现的不符合工作或对潜在造成不符合的原因，是否采取了纠正措施或预防措施。 实验室纠正措施和预防措施的实施结果是否进行了验证。
4.13记录的控制 实验室归档留的管理记录和技术记录的信息是否“足够”，是否能够“复现”管理和技术活动，具有可追溯性。 实验室的各种记录填写和更改是否正确、完整、清晰、明了。 技术记录应包括原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录、校准记录、员工记录、发出的每份检验检测报告或证书的副本。 每项检验检测的记录应包含充分的信息，以便在需要时，识别不确定度的影响因素。 广东中协和检测有限公司 内审核查表
记录编号：GFHD/QR-12-3
2016年6月1日生效 第 3 页 共 3 页
原始记录数据要素应能确保该检验检测在尽可能接近原始条件情况下能够重复。 记录应包括抽样的人员、每项检验检测人员和结果校核人员的标识。
观察结果、数据和计算应在产生时予以记录 对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写 对电子存储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动 实验室是否按照《检验检测机构资质认定评审准则》4.1.6条的规定，做到为客户保密。
5.2人员 实验室人员的数量和能力是否满足所从事工作的需要；合同制人员、其他的技术人员和关键支持人员是否胜任，其工作是否符合实验室质量管理体系要求。 所有人员的持证上岗记录，有无资格确认，上岗授权是否明确。
查实验室人员档案是否符合要求。 实验室技术主管、授权签字人的资格条件是否符合要求。
5.3 设施和环境条件 是否制定了设施和环境条件相关控制程序。对影响工作质量和涉及安全的区域和设施是否有效控制并正确标识。
是否制定了包含安全作业管理的程序文件。实验室安全作业管理程序是否符合要求，是否有相应的应急处理措施。对检测质量有影响或涉及人身 广东中协和检测有限公司 内审核查表
记录编号：GFHD/QR-12-3
2016年6月1日生效 第 4 页 共 4 页
安全的工作区域是否设置了有效的警示标志。 是否制定了环境保护管理程序。实验室环境保护程序是否符合要求，是否有相应的应急处理措施。 对于有现场检测活动的项目在现场检测时是否对环境条件给予同样的关注。 对于环境条件要求如温度、湿度等较高的，是否采取连续监控的措施。 对于发生有人身安全事故时是否有相应的应急措施。
对在非固定场所开展的检测是否有相关规定。 是否识别了检测活动有相互干扰的项目。 对于有相互干扰的项目是否采取了有效的隔离措施。
实验室设施和环境条件是否满足相关法律法规、技术规范和标准的要求。
5.4检测方法及方法的确认
检验检测机构应建立和保持使用适合的检验检测方法和方法确认的程序，包括被检验检测物品的抽样、处理、运输、存储和准备。 实验室是否选择使用适合的方法，是否制定必要的作业指导书。
是否优先选用国家标准、行业标准、地方标准。 抽查3~5份在用标准查方法的选用是否正确。 要求检测人员提供与其检测活动相关的作业指导 广东中协和检测有限公司 内审核查表
记录编号：GFHD/QR-12-3
2016年6月1日生效 第 5 页 共 5 页
书检查。 实验室是否建立并实施计算和数据转换及处理的规定，是否建立并实施数据保护的程序。 作业指导书是否受控，如列入受控清单有受控识别等。 所制定的非标准方法在使用前应经确认。检验检测机构应记录确认的过程、确认的结果、该方法是否适合预期用途的结论。 与实验室工作有关的标准、手册、指导书是否现行有效并便于相关工作人员使用。 实验室采用的国际标准和自行制定的非标方法是否仅限特定委托方的检测，非标方法是否经过确认。
实验室是否对选用的新方法（包括变化的方法）进行确认，是否使用标准的最新有效版本。 当使用非标准方法时，应遵守与客户达成的协议，且应包括对客户要求的清晰说明及检验检测的目的。 检验检测机构应建立和保持应用评定测量不确定度的程序，应对计算和数据转移进行系统和适当地检查。 实验室对检测/校准方法的偏离是否有相关技术单位的验证、有关主管部门的核准、实验室负责人的批准、客户接受，是否将偏离方法形成文件。 广东中协和检测有限公司 内审核查表
记录编号：GFHD/QR-12-3
2016年6月1日生效 第 6 页 共 6 页
5.5设备和标准物质 是否建立和保持设备设施相关管理程序，以确保测量设备的安全处置、运输、存放、使用、维护过程中功能保持正常并防止污染或性能退化。 配备的检验检测设施，包括但不限于能源、照明等，应有利于检验检测工作的正常开展 实验室是否配备了正确进行检测/校准所需的全部设备及软件、标准物质； 对检验检测结果有重要影响的仪器的关键量或值，应制定校准计划。 设备（包括用于抽样的设备）在投入服务前应进行校准或核查，以证实其能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求。 需校准的所有设备，只要可行，应使用标签、编码或其他标识，表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期。 是否建立相应程序维持设备和标准物质的期间核查活动以保持设备校准状态的可信 所有检验检测设备和标准物质的硬件和软件是否采取保护措施，以避免发生致使检验检测结果失效的变化或者调整； 所有仪器设备是否制订了仪器设备的维护计划，是否正常维护。 设备的维护是否按计划的安排执行是否保存了维护记录。
是否对每台仪器设备建立了各自的档案。 广东中协和检测有限公司 内审核查表
记录编号：GFHD/QR-12-3
2016年6月1日生效 第 7 页 共 7 页
期间核查的记录是否予以保存核查结果是否被利用。 仪器设备出现缺陷时是否立即停用并明确标识； 修复的仪器设备是否经过检定、校准等方式证明其功能指标已恢复；实验室是否检查这种缺陷对过去的检测/校准的影响
实验室使用的永久控制范围以外的仪器设备是否仅限于使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备，是否符合本准则的相关要求。 所有设备是否均授权人员操作，设备使用和维护的有关技术资料是否便于有关人员取用。
实验室是否保存对检测/校准有重要影响的设备及其软件的档案，档案内容是否符合要求。
所有仪器设备和标准物质是否均有明显的状态标识。 脱离实验室直接控制的设备，返回后、恢复使用前，实验室是否对其功能和校准状态进行检查并显示满意结果。 用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识。
校准产生修正因子时，修正因子是否得到备份，得到正确更新，实验室是否正确应用。