交通费报销制度
交通费报销制度
交通费报销制度建筑深圳市艾龙电子有限公司行政部文件受文对象：公司全体发文单位：行政部副本呈送：总经理文号：XZ-2014-005存档：行政部日期：2014.08.22文名：交通费报销制度为规范公司员工工作时间需外出办事往返乘坐交通工具及相关费用管理，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本制度。
审核人：拟稿人：文冬梅公司交通费用报销制度建筑第一条总则：为规范公司员工工作时间需外出办事往返乘坐交通工具及相关费用管理，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本制度。
第二条范围：本制度所述员工外出办事是指员工在公司正常工作时需要外出（深圳市内）公干、联系业务等情况，不包括离开通深圳出差交通，出差交通将按照员工出行管理。
执行方法。
第三条交通费用定义：公交车费、出租车费、油费、过桥费、停车费等。
第4条具体规定4.1员工外出办事，需提前向部门领导或直接上级领导请示。
同意后在公司外出办事登记册上进行登记，方可外出办事。
4.2公司员工外出办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内普通公交车辆（公交车、地铁），除去特殊情况外，原则上不许乘出租车；对于办急事特事、携带公司大额现金、危险（贵重）品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或市内交通工具无法到达地点等。
请示后可以在市内打车出门办事。
来需填写《外出办事申请单》，以便报销。
4.3对于部分拥有汽车的员工，经公司批准，填写《外出办事申请单》，可自驾车外出办事，否则视为非公公干，发生相关交通费用建筑则不予报销。
按正常办事路线距离公司给予补贴，补贴标准不论车况、新旧、品牌、排量，一律1元。
/km标准，其中包括：油耗、过(桥)费、停车费。
费用、车损等。
公司不会给其他补贴，也不会给任何城市报销。
交通费用。
4.4公司员工自驾车外出办事应遵守交通规则和注意交通安全，因违反交通规则等违纪、违规被处罚由员工本人负责，公司不承担责任。
第五条交通费的报销原则5.1报销车费时应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经部领导签字同意，到财务部办理报销相关手续。
财务制度交通费的报销标准(2篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司交通费用报销管理，提高财务管理水平，保障公司员工合理报销交通费用，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于在职员工、兼职员工、实习生等。
第三条本制度所称交通费用，是指员工因工作需要，按照公司规定乘坐交通工具产生的费用。
第二章报销范围第四条以下情形的交通费用可予以报销：1. 因公出差，按照公司规定的出差目的地和出差事由，乘坐公共交通工具产生的费用；2. 因公出差，需自行驾驶私家车产生的燃油费、过路费、停车费等费用；3. 因公出差，乘坐出租车或网约车产生的费用；4. 因公出差，乘坐公司车辆产生的费用；5. 因工作需要，在公司内部或周边地区乘坐公共交通工具产生的费用；6. 因工作需要，因特殊情况需乘坐私人车辆产生的费用。
第五条以下情形的交通费用不予报销：1. 员工因私事乘坐交通工具产生的费用；2. 员工因违反公司规章制度，导致乘坐交通工具的费用；3. 员工因自身原因造成交通延误或损失的费用；4. 员工未按照公司规定使用交通工具产生的费用；5. 员工报销交通费用时，提供虚假发票或单据的。
第三章报销标准第六条公共交通工具费用报销标准：1. 员工乘坐市内公共交通工具（如公交、地铁等）产生的费用，按照实际发生费用报销；2. 员工乘坐城际公共交通工具（如长途客车、动车等）产生的费用，按照公司规定的标准报销；3. 员工乘坐国际航班产生的费用，按照公司规定的标准报销。
第七条出租车或网约车费用报销标准：1. 员工乘坐出租车或网约车产生的费用，按照实际发生费用报销；2. 员工乘坐出租车或网约车时，如需报销超过公司规定标准的费用，需提供相关证明材料。
第八条自行驾驶私家车费用报销标准：1. 员工因公出差，需自行驾驶私家车产生的费用，按照实际发生费用报销；2. 员工驾驶私家车产生的费用，包括燃油费、过路费、停车费等；3. 员工驾驶私家车产生的费用，不得超过公司规定的报销限额。
财务制度交通费的报销标准
财务制度交通费的报销标准一、总则为规范公司交通费用的报销管理，保障公司财务管理的规范和有效，特制定本交通费报销标准，以便于员工理解和遵守，确保公司的财务开支合理合法。
本标准适用于公司内所有员工的交通费用报销申请。
二、报销范围1. 公务车辆使用的相关费用：公司公务用车的油费、过路费、停车费等相关费用。
2. 其他交通工具费用：汽车、火车、飞机等交通工具的车费、票价等费用。
3. 出差报销相关费用：包括出差期间交通费、住宿费等相关费用。
三、费用标准1. 公务车辆使用费用：根据公司规定的费用标准报销，超出标准的费用需事先报备并经批准。
2. 其他交通工具费用：按照实际发生的费用进行报销，需提供有效票据。
3. 出差报销相关费用：出差报销的交通费用及住宿费用需提供相关票据，按照公司规定的标准进行报销。
四、报销流程1. 员工填写交通费用报销申请表，附上相关票据和报销凭证。
2. 相关部门负责人审核签字。
3. 财务部门审核报销申请表及相关票据，进行费用核销。
4. 财务部门汇总费用，进行报销支付。
五、注意事项1. 报销时必须准确填写交通费用报销申请表，附上相关票据和报销凭证。
2. 超出标准的费用需提前报备并经批准。
3. 所有报销费用必须真实、合法及合规，严禁虚报、冒领等行为。
4. 报销标准及流程如有调整，将及时通知并更新。
六、生效日期本财务制度交通费报销标准自发布之日起生效，并适用于全公司员工。
如有任何疑问或情况，请及时向财务部门咨询。
以上为公司财务制度交通费报销标准，望全体员工遵守执行，使公司的财务管理更加规范和高效。
感谢大家的配合！。
交通费用报销管理制度
交通费用报销管理制度第一章总则第一条目的和适用范围本制度的目的是规范企业员工交通费用报销管理，确保企业资金使用的合理性和效率性。
本制度适用于全体企业员工，在企业的交通费用报销申请和审批过程中必需遵守本制度。
第二条定义1.交通费用：指企业员工为出差、业务探望以及其他工作需要，发生的交通相关支出，包含但不限于交通工具费用、停车费、加油费、高速费等。
2.出差：指企业员工因公务需要离开工作地方，前往其他地方的行为。
第二章交通费用报销申请第三条申请条件1.申请人必需具备报销资格，即在企业正式录用的员工。
2.申请人必需提交认真的交通费用报销申请表，包含出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。
第四条申请流程1.申请人在出差结束后的3个工作日内，填写申请表并提交给所属部门负责人审核。
2.部门负责人在收到申请后的2个工作日内审核，并填写审核看法，再将申请表提交给财务部门。
3.财务部门在收到交通费用报销申请后的2个工作日内进行审批，审核通过后将费用报销信息录入财务系统，并通知申请人核对报销金额。
4.申请人收到核对通知后的3个工作日内，确认报销金额无误后，签署报销确认书，并将其提交给财务部门。
第五条申请料子1.交通费用报销申请表：包含出差人员姓名、出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。
2.票据和发票：申请人应妥当保管相关的车票、停车费发票、加油发票等票据和发票，作为报销的依据。
第六条申请审批权限1.交通费用报销申请需经部门负责人审核，并由财务部门审批。
2.若报销金额超出部门负责人权限范围，需由财务总监审批。
第三章交通费用报销核算第七条核算原则1.报销金额应符合企业相关政策规定。
2.报销金额应真实、准确，不得存在虚假、捏造、重复报销等情况。
3.报销金额应合理、合法，符合法律法规的要求。
第八条核算程序1.财务部门收到交通费用报销确认书后，在10个工作日内完成报销款项的核算工作。
2.核算过程包含核对申请料子、费用明细、票据和发票的真实性和有效性，核算报销金额是否符合相关政策要求。
交通费报销财务制度
交通费报销财务制度第一章总则第一条为规范员工出差和上下班的交通费报销管理，提高财务管理效率，实现费用合理化支出，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及实习生的交通费报销管理。
第三条出差交通费包括往返车费、住宿交通费等与出差有关的实际发生费用，上下班交通费为员工从家到公司或者公司到家的往返交通费用。
第四条交通费报销必须符合公司财务规定，必须是真实、合理、必要的费用，并且符合公司的报销流程。
第五条员工必须按照公司规定的报销要求，如实填写报销单据，并保留好相关凭证，经过财务审核后方可报销。
第六条员工应当遵守公司的费用预算要求，节约开支，杜绝浪费。
第七条公司财务部门有权对员工的交通费报销进行审查，对违反规定的行为进行处理。
第八条公司财务部门保护员工的个人隐私，不得泄露员工的相关信息。
第九条员工对本制度有任何疑问或者建议，可以向公司财务部门提出，公司财务部门有义务及时予以解答和处理。
第十条公司对本制度拥有最终解释权。
第二章交通费报销流程第十一条出差交通费报销流程：1. 出差人员填写出差申请表，并经领导审批；2. 出差人员按照实际发生的费用填写出差报销单，并保留相关费用凭证；3. 出差人员将填写完整的出差报销单交给财务部门进行审核；4. 财务部门对出差报销单进行审核，核对相关费用凭证；5. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。
第十二条上下班交通费报销流程：1. 员工填写上下班交通费报销单，并保留相关凭证；2. 员工将填写完整的报销单交给财务部门进行审核；3. 财务部门对报销单进行审核，核对相关凭证；4. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。
第十三条员工在报销过程中应当注意保管好相关凭证，如有遗失应及时补办。
第十四条员工对报销流程有任何疑问或者需要帮助，可以向财务部门进行咨询。
第三章交通费报销标准第十五条出差交通费标准为按照实际发生费用报销，必须符合公司财务规定。
第十六条上下班交通费标准为每月不超过公司规定的标准金额。
交通费报销管理制度
交通费报销管理制度
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。
二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。
三、交通费报销管理
（一）市内交通费报销管理
1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（二）包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（三）公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由
车辆管理员负责。
油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。
油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。
（四）临时租用车费
企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。
公司员工交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工交通费用的报销流程，提高资金使用效率，保障员工合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、临时工等。
第三条本制度遵循公平、合理、节约、高效的原则。
第二章交通费用报销范围第四条员工因公外出，需乘坐公共交通工具（如公交车、地铁、出租车等）产生的费用，可在公司报销范围内。
第五条以下情况不纳入报销范围：（一）员工个人因私事乘坐公共交通工具产生的费用；（二）员工因公外出，但未产生公共交通费用；（三）员工乘坐私人车辆或自驾车产生的费用。
第三章交通费用报销标准第六条公共交通费用报销标准如下：（一）乘坐公交车、地铁等公共交通工具，按照实际车费报销；（二）乘坐出租车，按照实际车费报销，单次费用不超过人民币200元；（三）乘坐长途汽车、火车等长途交通工具，按照实际车票费用报销。
第七条因特殊情况，如紧急公务、突发疾病等，经批准乘坐私人车辆或自驾车产生的费用，可按以下标准报销：（一）乘坐私人车辆，按照实际车费报销，单次费用不超过人民币200元；（二）自驾车，按照实际油费、过路费、停车费等费用报销。
第四章交通费用报销流程第八条员工因公外出，需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可乘坐公共交通工具。
第九条员工在报销交通费用时，需提供以下材料：（一）公共交通票据原件；（二）公务出差审批单；（三）其他相关证明材料。
第十条员工将报销材料提交至财务部门，财务部门对报销材料进行审核。
第十一条财务部门审核无误后，将报销款项打入员工工资卡或报销至公司账户。
第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责修订。
第六章监督与考核第十五条公司设立交通费用管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
第十六条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第十七条对在交通费用管理工作中表现突出的员工，公司给予表彰和奖励。
交通费财务管理制度
交通费财务管理制度一、制度目的为规范公司员工出差期间的交通费用管理，保证费用发生的合理性和合法性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在公司出差期间的交通费用管理。
三、费用报销标准1.交通工具公司员工出差所用交通工具应根据出差路程远近实行合理省钱原则，如公路路段宜乘坐长途客车或火车，国内航线可选择经济舱。
2.车/机票费用报销公司员工在报销车/机票费用时，需提供原始票据和实际所乘车型规格等信息。
公司未批准事项报销视为违规，应归个人自行负担。
3.交通补贴员工出差期间如选择自驾车、公共自行车等方式，公司可根据实际情况给予一定的交通补贴，标准为每公里 0.5元。
四、费用报销流程1.费用填报公司员工在完成出差后，应在 5 个工作日内，详细填写出差报销单，包括出差任务、经办人、出差时间、出差交通工具、报销详细内容及金额等信息。
2.审核公司财务部门应在 3 个工作日内审核报销单信息的真实性和合法性，如有不符合规定之处，需退回经办人并提出修改意见，待修改后方可继续审核。
3.财务支付审核通过后，公司应在 5 个工作日内进行财务支付，如有特殊情况需延迟支付的，应提前通知经办人。
五、费用报销要求1.费用报销凭证员工在填写费用报销单时，应将费用发票、车/机票等相关票据逐一编号，并在费用报销单中注明对应的票据编号。
2.未开发票报销公司员工有特殊情况需报销未开票费用时，需经公司主管部门批准并填写《未开发票费用报销审批表》。
3.超出费用标准员工在出差期间，如因特殊原因发生超出费用标准的费用，应提前向公司申请并经公司主管部门批准后方可报销。
六、制度执行公司全体员工都应遵守本制度，如有违规行为，将依据《公司员工违纪处分规定》进行处理。
七、制度解释权对于本制度的解释权，属于公司人力资源部和财务部，如有疑问，请向人力资源部和财务部咨询。
以上即为本公司出差期间交通费财务管理制度，提请公司全体员工严格遵守执行，以保障公司财务安全。
交通费报销管理制度
交通费报销管理制度
概述
本制度旨在规范和管理公司员工的交通费报销事宜，确保公平、透明、有效地进行费用报销。
适用范围
本制度适用于所有公司员工在公务出行中产生的交通费用报销。
报销标准
1. 公司将根据相关政策规定交通费用的报销标准，员工应按照
规定的标准报销交通费用。
2. 报销标准包括交通工具的选择和报销金额上限等内容，具体
细则将在政策中详细说明。
报销流程
1. 员工在发生交通费用后应及时填写交通费用报销申请表，并
附上相关支持文件，如购票凭证、、行程单等。
2. 填写完善的交通费用报销申请表和支持文件应提交给财务部
门进行审核。
3. 财务部门将对提交的交通费用报销申请进行核实，如发现问题或疑点将与员工沟通并要求补充材料。
4. 审核通过后，财务部门将在规定的时间内将交通费用报销款项转账至员工指定的账户。
监督与管理
1. 公司将建立健全的监督机制，定期审核交通费用报销流程的执行情况，并对违规行为进行处理。
2. 员工有义务遵守交通费用报销管理制度，如有提供虚假信息或其他违规行为，将承担相应的法律责任和公司纪律处分。
附则
本制度的解释权归公司所有，并可根据实际情况进行调整和修订，修订后的制度将进行公告并告知所有员工。
员工交通费补贴管理制度
一、目的
为了规范公司员工交通费用报销流程，提高工作效率，减轻员工经济负担，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工等。
三、补贴标准
1. 公交补贴：员工上下班乘坐公交的，每人每月补贴100元。
2. 地铁补贴：员工上下班乘坐地铁的，每人每月补贴150元。
3. 自行车补贴：员工上下班骑自行车的，每人每月补贴50元。
4. 混合交通补贴：员工上下班采用多种交通工具的，按照实际交通方式分别计算
补贴。
四、报销流程
1. 员工每月底前，将当月交通费用发票（含公交、地铁、自行车等）粘贴在报销
单上。
2. 员工填写报销单，注明姓名、部门、职务、补贴类型、金额、发票张数等信息。
3. 员工将填写好的报销单及发票交至财务部门。
4. 财务部门对报销单及发票进行审核，确认无误后予以报销。
5. 财务部门将报销款项打入员工工资卡。
五、注意事项
1. 员工应如实填写报销单，如有虚报、冒领等行为，一经查实，将追究相关责任。
2. 员工交通费用补贴仅限于上下班使用，不得用于其他用途。
3. 员工因工作需要，临时改变交通工具的，需提前向部门负责人申请，经批准后
方可变更。
4. 员工离职时，已领取的交通费用补贴不予退还。
六、监督与调整
1. 公司人力资源部负责对员工交通费用补贴制度进行监督，确保制度执行到位。
2. 如遇国家政策调整或公司实际情况变化，公司有权对补贴标准及报销流程进行调整。
本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司人力资源部负责解释。
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交通费报销制度
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
交通费用报销管理办法
1. 目的
为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流
程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理
费用支出，特制定本办法。
2. 归口管理部门
费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部
3. 交通费
定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车
费、油费、过路过桥费、停车费等。
4. 交通费的报销原则
员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在
公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时
需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签
字，公司总经理签字后报销。
公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。
公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原
因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同
意，到财务部办理相关手续报销。
报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销
时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权
按出差地里程核实报销。
5． 公司车辆交通费管理规定：
公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先
填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可
使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务
部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。
本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。
本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。