ISO14001-2015环境管理体系风险和机遇分析评价及应对评估分析表
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ISO14001环境风险机遇识别分析控制表范例
类别：□质量 ■环境
序号
内/外部 相关方
风险识 别部门
风险及机遇描述
风险机遇识别分析控制表
风险分析 风险等 P S RPN 级
风险和机遇应对措施
措施有效性 确认
责任部门
风险：适用环境法律法规的识别、收集及宣
1.由管理部具体负责与公司有关法律法规的获取工作，并进行适用
传不够，相对应公司内部活动及环境因素不
管理部
风险：环保方面管理制度尚不够健全 机遇：公司整体环保资质及设施较为齐全
3 4 12 中 建立建全环保制度，严格落实执行
有效
管理部
风险：相关废气、粉尘收集处理装置及车间
4
内部
各部门
总经办
通风装置运转维护不足 机遇：部分职业危害因素岗位（粉尘、噪音
4 4 16
高 完善现场职业危害警告标识，加强环保设施的日常维护及管理
、焊锡）的员工对废气、粉尘的关注度很高.
风险：社区对化工企业的环保要求及检查力
5
外部
社区
管理部
度比较高 机遇：对自我环保的意识加强了，使我们在
3 4 12
中 建立建全环保制度，严格落实执行
客户端的竟争度提升
风险：本公司位于规划的工业园内，且生产
6
外部
社会环 境
管理部 营销部
产品不影响周边环境，并有按规定对其排放 的废气、废物等进行收集、检测。 机遇：严格要求自已对环保要求的管控，确
行管控
纳入制度中
风险：人员素质参差不齐，环保意识不强，
2
内部
对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确 各部门 管理部 机遇：制订培训计划，将环保意识从员工入
职开始到岗位、年度培训中定期进行宣导培
序号
内/外部 相关方
风险识 别部门
风险及机遇描述
风险机遇识别分析控制表
风险分析 风险等 P S RPN 级
风险和机遇应对措施
措施有效性 确认
责任部门
风险：适用环境法律法规的识别、收集及宣
1.由管理部具体负责与公司有关法律法规的获取工作，并进行适用
传不够，相对应公司内部活动及环境因素不
管理部
风险：环保方面管理制度尚不够健全 机遇：公司整体环保资质及设施较为齐全
3 4 12 中 建立建全环保制度，严格落实执行
有效
管理部
风险：相关废气、粉尘收集处理装置及车间
4
内部
各部门
总经办
通风装置运转维护不足 机遇：部分职业危害因素岗位（粉尘、噪音
4 4 16
高 完善现场职业危害警告标识，加强环保设施的日常维护及管理
、焊锡）的员工对废气、粉尘的关注度很高.
风险：社区对化工企业的环保要求及检查力
5
外部
社区
管理部
度比较高 机遇：对自我环保的意识加强了，使我们在
3 4 12
中 建立建全环保制度，严格落实执行
客户端的竟争度提升
风险：本公司位于规划的工业园内，且生产
6
外部
社会环 境
管理部 营销部
产品不影响周边环境，并有按规定对其排放 的废气、废物等进行收集、检测。 机遇：严格要求自已对环保要求的管控，确
行管控
纳入制度中
风险：人员素质参差不齐，环保意识不强，
2
内部
对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确 各部门 管理部 机遇：制订培训计划，将环保意识从员工入
职开始到岗位、年度培训中定期进行宣导培
2020年ISO9001-2015质量管理体系内外部及各过程风险和机遇评价分析及应对措施表
生产部
2020.2.10-2020.12.31
有效
4
COP04
制造过程
1.生产不能准时完成计划。
2.不良率过高。
3.效率太低。
4.产品标识不清、混料。
7
2
2
28
高风险
1.生产计划管制。
2.过程能力提前策划。
3.不良率前期策划。
4.标识管理要求。
相关文件：
1.《生产控制程序》
2.《产品标识和可追溯性控制程序》
严重程度
发生概率
可探测性
RPN
风险级别
1
COP01
客户开发，合同评审过程
1.新冠状病毒肺炎疫情影响，国内及国外客户订单减少。 2.对市场需要产品的发展趋势判断失误。 3.客户要求识别不完整。 4.未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4
1
3
12
一般 风险
1.开发电商及自媒体渠道，进行产品的转型，开发口罩生产线。 2.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。 3.对客户的要求实施监视和测量。 4.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 相关文件： 《产品和服务要求控制程序》
3.《产品搬运包装防护与交付控制程序》
生产部
2020.2.10-2020.12.31
有效
5
COP05
产品交付
1.不能按时交付。 2.交付的产品不符合客户的要求。
5
2
2
20
高风险
1.生产计划管制。
2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。 4.出货前的品质检验。 相关文件：
1.《生产过程管理控制程序》
品质部
2020.2.10-2020.12.31
2020.2.10-2020.12.31
有效
4
COP04
制造过程
1.生产不能准时完成计划。
2.不良率过高。
3.效率太低。
4.产品标识不清、混料。
7
2
2
28
高风险
1.生产计划管制。
2.过程能力提前策划。
3.不良率前期策划。
4.标识管理要求。
相关文件：
1.《生产控制程序》
2.《产品标识和可追溯性控制程序》
严重程度
发生概率
可探测性
RPN
风险级别
1
COP01
客户开发，合同评审过程
1.新冠状病毒肺炎疫情影响，国内及国外客户订单减少。 2.对市场需要产品的发展趋势判断失误。 3.客户要求识别不完整。 4.未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4
1
3
12
一般 风险
1.开发电商及自媒体渠道，进行产品的转型，开发口罩生产线。 2.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。 3.对客户的要求实施监视和测量。 4.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 相关文件： 《产品和服务要求控制程序》
3.《产品搬运包装防护与交付控制程序》
生产部
2020.2.10-2020.12.31
有效
5
COP05
产品交付
1.不能按时交付。 2.交付的产品不符合客户的要求。
5
2
2
20
高风险
1.生产计划管制。
2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。 4.出货前的品质检验。 相关文件：
1.《生产过程管理控制程序》
品质部
2020.2.10-2020.12.31
ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇评估分析及控制措施记录表
3
3
8
随时关注天气变化、工业区的规划
降低
人事行政部
2018.3.1
未发生
4
设备日常运行
内部环境
因设备故障，导致停水、停电、停气，造成生产中断
3
2
4
制定设备年度、保养计划并定期保养，降低设备故障发生机率
接受
设备
2018.3.1
未发生
5
相关方需求
相关方需求
食宿问题，行业招工难.
2
2
6
培养自己职务需求的人，完善公司内部管理，提升公司内部能力。
降低
全员
2018.3.1
未发生
2
产业环境
外部环境
清洁用品产业竞争相对增长.
3
1
3
进行产业结构优化升级，重质量、重环保、重服务明确市场定位，大力推广和学习新产品新工艺，提高产品质量和服务水平
接受
全员
2018.3.1
未发生
3
公司周边环境分析
外部环境
交通不是特别方便，上下班路程耗费时间多，上下班过程风险高。
3
2
6
按各工序操作指引进行安全的设备操作.入职培训、和各岗位技术培训有效执行.
降低
生产部
2018.3.1
未发生
13
采购
相关方需求
因供应商原因、运输原因、原料到货不及时、原材料供应中断风险、到货风险，影响生产
3
2
6
本公司主要是帮客户加工，设定最低安全存量，即时补充；对供应商提出环保要求
降低
采购部
2018.3.1
降低
人事行政部
2018.3.1
未发生
6
人员意识
3
8
随时关注天气变化、工业区的规划
降低
人事行政部
2018.3.1
未发生
4
设备日常运行
内部环境
因设备故障，导致停水、停电、停气，造成生产中断
3
2
4
制定设备年度、保养计划并定期保养，降低设备故障发生机率
接受
设备
2018.3.1
未发生
5
相关方需求
相关方需求
食宿问题，行业招工难.
2
2
6
培养自己职务需求的人，完善公司内部管理，提升公司内部能力。
降低
全员
2018.3.1
未发生
2
产业环境
外部环境
清洁用品产业竞争相对增长.
3
1
3
进行产业结构优化升级，重质量、重环保、重服务明确市场定位，大力推广和学习新产品新工艺，提高产品质量和服务水平
接受
全员
2018.3.1
未发生
3
公司周边环境分析
外部环境
交通不是特别方便，上下班路程耗费时间多，上下班过程风险高。
3
2
6
按各工序操作指引进行安全的设备操作.入职培训、和各岗位技术培训有效执行.
降低
生产部
2018.3.1
未发生
13
采购
相关方需求
因供应商原因、运输原因、原料到货不及时、原材料供应中断风险、到货风险，影响生产
3
2
6
本公司主要是帮客户加工，设定最低安全存量，即时补充；对供应商提出环保要求
降低
采购部
2018.3.1
降低
人事行政部
2018.3.1
未发生
6
人员意识
IS09001-2015质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评估分析及控制措施表
3.文件定义记录表单保存期限，并在表单中进行标识。
文控中心
《文件控制程序》《记录控制程序》
有效
21
外部供方
1.供应商不配合；
2.采购物料不符合要求；
3.交货不及时；
4.价格成本高； 5.不能及时应对我公司紧急变更需要（数量、交期、质量等）。
5
4
高风
险
降低风险
1.外部供方定期评审；
2.开发建立备用外部供方；
质量部
《不合格品管制程序》
有效
24
不合格品控制
1.标识不清楚，导致非预期的应用；
2.未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生。
5
4
高风
险
降低风险
1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标示并在系统中Hold，以避免投入使用；
2.出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品。质量部人员跟踪验证效果。
3.定期对5S进行稽核。
各部门
《工作环境管控指导书》
有效
29
法律法规
1.公司的劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工、重大经济处罚等后果； 2.特种设备违反《特种设备安全检查条例》； 3.（新、改、扩建项目）环评不能通过，污染治理不符合《中华人民共和国环境保护法》；4.消防设施要求不符合《中华人民共和国消防法》
1.需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况；
2.失效文件投入使用，导致引发不良后果； 3.记录填写错误或填写不清晰； 4.记录存档不符合要求（环境、时间等）。
5
2
一般风
险
降低风险
1.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理；
文控中心
《文件控制程序》《记录控制程序》
有效
21
外部供方
1.供应商不配合；
2.采购物料不符合要求；
3.交货不及时；
4.价格成本高； 5.不能及时应对我公司紧急变更需要（数量、交期、质量等）。
5
4
高风
险
降低风险
1.外部供方定期评审；
2.开发建立备用外部供方；
质量部
《不合格品管制程序》
有效
24
不合格品控制
1.标识不清楚，导致非预期的应用；
2.未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生。
5
4
高风
险
降低风险
1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标示并在系统中Hold，以避免投入使用；
2.出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品。质量部人员跟踪验证效果。
3.定期对5S进行稽核。
各部门
《工作环境管控指导书》
有效
29
法律法规
1.公司的劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工、重大经济处罚等后果； 2.特种设备违反《特种设备安全检查条例》； 3.（新、改、扩建项目）环评不能通过，污染治理不符合《中华人民共和国环境保护法》；4.消防设施要求不符合《中华人民共和国消防法》
1.需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况；
2.失效文件投入使用，导致引发不良后果； 3.记录填写错误或填写不清晰； 4.记录存档不符合要求（环境、时间等）。
5
2
一般风
险
降低风险
1.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理；
ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇评估分析表
1.新产品报价和项目确立过程 的市场调查判断失误 2.提供成本和利润指标信息不
4
够。
1.客户要求识别不完整； 3 订单管理 2.未能确保能够满足客户要求 4
就签署合同。
4
新产品导入
1.新产品导入周期长； 2.产品变更失控。
5
3
一般 风险
降低 风险
财务监管
《应收账款风险控制管理文
财务部 件》
《成
本核算管理制度》等
怎么做？”“什么时候完成？”，以
确保管理评审的输出得到有效落实；
41..每对年出的现管不理良评类审别务进必行评分审类上搜年集度，输便
2
一般 风险
降低 风险
于分析和利用； 2.意识培训； 3.明确改善的流程和方法，并在组织
内实施培训；
15
组织环境及 相关方管理
过程
1.组织环境识别不齐全期进行监视和评审； 风险 风险 2.采取以对策。
责任 部门
过程控制文件
评价措 施有效
性
总经理
《质量手册》
各部门 《风险和机遇控制程序》
有效
各部门
《年度质量目标分解一览表 》
有效
总经理 《纠正措施控制程序》 各部门 《内部审核控制程序》
有效
总经理 各部门
《管理评审控制程序》
有效
各部门
2
一般 降低 须是获得内审员资格证书的人员。 风险 风险 2.对内审开出的不符合项目，责任部
门必须落实改善对策，审核员持续跟
进1.，管直理至评不审符计合划项要目反关复闭确。认，将每一
项输入落实到责任部门；
2.总经理确保每一项输入均得到评
3
高 降低 审； 风险 风险 3.输出项目需要执行“谁去做？”“
ISO9001：2015风险和机遇评估分析及措施表
7
高风 险
2017.12.1
有效
4
产品交付
5
5
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客满 意度低，导致顾客丢失。
7
6
经营计划管理
1.和竞争对手相比的优劣势分析失 误，导致业务萎缩。 1.审核人员业务技能不熟悉，导致审 核浮于表面。 2.审核发现的 不符合项目未能及时改善和更近，导 致问题长期存在。
5 3 4 5
三级 三级
2017.12.1 2017.12.1 2017.12.1 持续
有效 有效 有效 有效
三级 原料及生产环节加大检测力度 三级 加大产品生产力度，扩大市场 占有
9
外部
5
加强对法律法规执行，遵守法 三级 规要求，更多地履行合规义 务，能够提升组织的声誉
持续
有效
10
外部
附近设施 例如：工厂、道路的潜在紧 急情况。
严重程度：5以上为高风险，低于5为低风险
管理措施 责任部门/ 人 实施时间 (开始－完成) 评价措施有 效性
1
内部
制定相应管理文件，组织员工 三级 参与岗位环境因素的识别，岗 位及车间重要因素的培训 加强识别、收集，定期更新， 三级 重要条款予以培训或纳入制度 中。 三级 建立健全环保制度，严格落实 执行 完善现场警告标志，加强环保 设施的日常维护及管理 制定应急预案，定期培训防火 常识，定期防火演练 建立健全环保制度，严格落实 执行
持续
有效
1
1.对市场需要产品的发展趋势判断失 误。 2.客 客户开发，合同 户要求识别不完整。 3. 评审过程 未能确保能够满足客户要求就签署合 同。 生产计划 1.计划制定不合理，导致无法按时完 成计划任务，从而延误产品交付。
ISO9001：2015风险和机遇评估分析及措施表
4
7
内部审核
5
1.生产计划管制。 高风 2.生产过程的品质控制。 险 3.成品的品质检验。 4.出货前的品质检验。 1.对所接到的客户投诉登记汇 总，安排专人负责处理并及时 回复客户。客诉处理一律以8D 高风 报告格式存档。2.确保产品质 险 量和交期，与客户保持积极沟 通，以确保客户的满意度，从 而稳定客户。 1.对竞争对手的调查分析应严 一般 谨细致。 风险 2.加强公司内部质量控制 1.对内审员实施培训，经考核 合格后获取内审证书。安排内 高风 审员时必须是获得内审员资格 险 证书的人员。 2.对内审开出的不符合项目， 责任部门必须落实改善对策，
2017.12.1
有效
9
组织环境及相关 1.组织环境识别不齐全。 方管理过程 2.相关方要求识别不完整。 1.风险识别不齐全。 应对风险和机遇 2.风险没有制订相应的措施。 过程 3.措施没有得到有效的实施。 领导作用 1.领导对管理体系不重视，没有履行 足够的承诺。 2.未能配置足 够的资源。
5
2017.12.1
5
加强外部沟通，加强环境意 三级 识，及应急情况通报，启动本 单位应急预案 一般 风险 1.对市场需求产品的发展趋势 分析应该经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测 量。 3.在确定与客户签署合同前落 1.合理计算公司的实际产能。 2.依据产品特点和本公司的实 际产能合理安排生产计划。 3.安排跟单员全程跟进生产计 划的实现过程。 1.生产计划管制。 2.过程能力提前策划。 3.不良率前期策划。 4.标识管理要求。
7
高风 险
2017.12.1
有效
4
产品交付
5
5
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客满 意度低，导致顾客丢失。
ISO9001-2015风险和机遇评估分析表
生产部
全年
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
竞争
公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势
风险：公司目前主要产品市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。
3×4=12
一般
1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；
2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量
综合部、生产部
全年
编制人：孙兆花日期：2017.9.30审核人：朱培礼审核日期：2017.10.1
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
3×4=12
一般
公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。
综合部、生产部财务部
全年
资质有效期
风险：公司产品资质有效期到期，影响产品的生产和销售
机遇：市场其他公司产品资质等过期，转化为公司产品，新的发展机遇
2×3=6
一般
对公司的资质有效期定期进行评审，确保公司资质在有效期内。同时收集市场上到期产品的资质，及时提交公司高层进行评估。
销售部
全年
相关方要求
监管部门的监管力度
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
全年
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
竞争
公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势
风险：公司目前主要产品市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。
3×4=12
一般
1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；
2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量
综合部、生产部
全年
编制人：孙兆花日期：2017.9.30审核人：朱培礼审核日期：2017.10.1
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
3×4=12
一般
公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。
综合部、生产部财务部
全年
资质有效期
风险：公司产品资质有效期到期，影响产品的生产和销售
机遇：市场其他公司产品资质等过期，转化为公司产品，新的发展机遇
2×3=6
一般
对公司的资质有效期定期进行评审，确保公司资质在有效期内。同时收集市场上到期产品的资质，及时提交公司高层进行评估。
销售部
全年
相关方要求
监管部门的监管力度
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
2015版ISO9000ISO14000风险和机遇识别应对措施和评价表
3
2
6
管理者代 总经理 表
一般风险 有效
人员不稳 定，易影响 产品质量的 稳定
3
4
12
a、加强内部管理，改进 提升自动化效 行政人事 考核办法，提高员工的薪 率，降低人员 部/生产 总经理 资待遇；b.改善工作环境 成本。 部负责人 、生活环境
一般风险 有效
政治法律:中国目前法制建设很 可能违反法 快，法律法规要求越来越完善,QEO 规标准而被 管理的压力增大 罚款 经济环境:受环保压力，水泥、建 材市场开工率严重下降，整个塑编 产业面临着产能过剩，供大于求的 现状，产品销售价格递减,材料费 、人工成本增涨； 行业利润率 下降，影响 公司战略规 划，有可能 丢掉客户， 减少市场
一般风险 有效
7 环境因素 识别/措 施策划 8
重要环境因素识别不合理
重要环境影 响造成公司 损失 重要环境因 素控制不到 位，可能违 规被处罚 影响统计结 果，失去改 进机会
5
1
5
管理者代 一般风险 有效 表
般风险 有效 表
9
质量环境 质量环境安全目标设置不合理 安全目标
5
2
10
1.完善废气净化装置；固 废分类存放；生产用水循 环利用，不外排；加强危 化品的管理；加强设备的 保养和维护。2..各岗位 严格按规定的设备安全操 作规程作业，控制零安全 风险； 3.每年组织各部 门作应急演习和环境管理 知识的培训；4.对环境相 关方施加环境影响，并执 行检查；5、定期监测；6 、学习环境法律法规，从 严执行环境管理制度和法 规
1
环境方面:1.产品生产/生活:不可 避免的产生对环境影响的噪音,废 气,废水等;2.社会环境/水质量/声 环境质量/固体废弃物/土壤环境/ 工业园区对环境的要求比较高:本 公司主要排放的污染因子包括：生 产废水、生产废气、生活污水、食 堂油烟、噪声、危险废弃物等;成 理解组织 罚款，甚至 都市和工业区要求各区域内工厂执 及其环境 停业整顿 行有关环保要求，以预防环境污染 事故的发生，如产生污染事件，会 被处罚和通报;3.企业文化:环境管 理的要求在企业文化的建设中处于 劣势状态.4.人员因素:人员素质参 差不齐，环保意识不强，对岗位 环境因素认识不足，控制方法不明 确;参与环境管理不够。 相关方 （具体见 相关方需 相关方需求变化，未有效执行 求与期望 识别表） 过程方法 过程准则与实际操作不符合 质量环境 安全管理 体系运行情况领导不了解 体系的领 导作用 影响公司产 品质量、经 营活动 造成过程运 行不通畅， 引起损失 造成公司某 方的管理存 在问题
ISO14001-2015环境管理体系环境因素评价表
空调的使用、维护
电的消耗
√
101
水的消耗
√
102
清洗废水的产生
√
√
103
冷媒的潜在泄漏
√
√
104
废零件的产生
√
105
噪音的產生
√
106
废机油、黄油的产生
√
√
√
√
107
清洗管道废液的产生
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108
废抹布的产生
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109
各卫生间
卫生间的使用
水的消耗
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110
纸的消耗
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111
生活污水的排放
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112
照明
电的消耗
√
√
√
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44
废油漆刷的产生
√
√
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45
易燃物品的使用
潜在火灾的产生
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46
厂区、道路
汽车的使用
汽油的消耗
√
47
汽车尾气的排放
√
√
48
汽车零部件的废弃
√
49
废电瓶的产生
√
√
√
√
50
噪声的产生
√
51
照明
灯管、灯泡的废弃
√
√
√
√
52
电的消耗
√
53
镇流器的废弃
√
54
厂区
厂房的的建筑、维修
建材的耗用
√
55
建材的废弃
应急灯的使用
应急灯的废弃
√
√
127
电的消耗
√
128
蓄电池的废弃
电的消耗
√
101
水的消耗
√
102
清洗废水的产生
√
√
103
冷媒的潜在泄漏
√
√
104
废零件的产生
√
105
噪音的產生
√
106
废机油、黄油的产生
√
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107
清洗管道废液的产生
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108
废抹布的产生
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109
各卫生间
卫生间的使用
水的消耗
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110
纸的消耗
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111
生活污水的排放
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112
照明
电的消耗
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44
废油漆刷的产生
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易燃物品的使用
潜在火灾的产生
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厂区、道路
汽车的使用
汽油的消耗
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汽车尾气的排放
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汽车零部件的废弃
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废电瓶的产生
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噪声的产生
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照明
灯管、灯泡的废弃
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电的消耗
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镇流器的废弃
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54
厂区
厂房的的建筑、维修
建材的耗用
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55
建材的废弃
应急灯的使用
应急灯的废弃
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127
电的消耗
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128
蓄电池的废弃
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ISO14001-2015环境管理体系风险和机遇分析评价及应对评估分析表
序号 风险和机遇来源（内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任 部门 实施时间（开始-完成） 评价措施有效
性
严重等级 发生概率 可探测性 RPN 风险
级别
1 内部 人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确 2 3 2 12 一级 制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训 管理部 20180101 -20181231 有效
2 内部 适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄 2 2 3 12 一级 加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中 管理部 持续 有效
3 内部 公司环保资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全 3 3 3 27 二级 建立健全环保制度，严格落实执行 管理部 有效
4 内部 部份职业危害因素岗位（投料、分散、研磨）的员工对废弃、粉尘收集处理装置及车间通风装置运转维护不足 3 4 3 36 二级 完善现场职业危害警告标志，加强环保设施的日常维护及管理 管理部 有效
5 内部 公司内建筑物防火设计及其防火评审，对消防器材安全检查不够健全. 3 2 3 18 二级 管理单位主导对现有厂房及办公楼等建筑物进行防火设计评审，并将评审结果记录于【防火设计评审表】中，及固定点检, 如评审过程中发现有问题采取措施进行改善。 管理部 有效