改进控制程序
改进控制程序
c）改进质量管理体系的绩效和有效性；
d）涉及到的其他改进活动。
4.2涉及的பைடு நூலகம்要改进方法
a）采取纠正、预防措施，纠正不符合的原因；
b）坚持持续改进，包括引导创新、完善管理过程、实施新的突破项目；
c）必要时的转型变革等。
4.3不合格与纠正措施
4.3.1对于分析发现及顾客投诉所引起的不合格，责任部门应对不合格作出应对，适当时采取纠正/预防措施，
以消除不合格原因，防止不合格的再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。
4.3. 2识别不合格
通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：
a）过程、产品质量出现重大问题，或严重偏离质量目标的情况；
b）管理评审发现不合格时；
c）顾客对产品质量投诉时；
d）内外部审核发现不合格时；
e）日常质量活动反复出现相同的问题；
改进控制程序
1目的
公司确定并选择改进机会，采取必要的改进和纠正措施，避免和减少非预期情况给公司带来的不利影响，满
足顾客要求和增强顾客满意，实现质量管理体系持续改进的绩效。
2范围
适用于对各项改进活动所涉及的持续改进和纠正/预防措施的制定、实施与验证。
3职责
3.1总经理负责对质量管理体系和公司重大改进活动进行决策。
正措施报告》的“跟踪验证栏”内签名确认。
4.5持续改进和纠正措施实施控制及记录
4. 5.1在持续改进或纠正措施的实施过程中，总经理负责配置必要的资源 品质部协助分析原因和确定责任部门,
并监督措施实施的过程。
方法来确定不合格产生的主要原因。
4. 3.4每项纠正措施完成后，监督部门对纠正措施实施效果的有效性进行评审，并在《纠正预防措施报告》上签
改进控制程序
1 目的本标准规定了采取改进（纠正措施和预防措施）的原则、信息收集、措施的制定、实施、验证的管理程序。
实施持续改进（实施纠正措施、预防措施），确保我公司的产品质量和质量管理体系运行的有效性，不断地满足顾客的要求。
2 范围本标准适用于我公司质量管理体系覆盖产品所涉及的纠正措施、预防措施活动的管理。
3 职责3.1 品质管理部负责收集需采取纠正措施和预防措施的已发现或潜在不合格问题，对措施实施过程和结果进行监督和验证，进行综合分析评价。
3.2 各部门应提供需采取纠正措施或预防措施的信息。
3.3 各部门负责归口管理范围内纠正措施和预防措施的组织实施、验证和评价工作。
3.4 公司领导负责分管部门的产品、过程重大纠正措施和预防措施的策划，组织跨部门项目的实施，落实所需资源。
3.5 管理者代表负责质量管理体系相关的纠正措施和预防措施的策划，组织跨部门项目的实施。
4 工作程序4.1 纠正措施和预防措施流程纠正措施和预防措施流程如图1所示。
4.2纠正措施控制要求对于医疗器械需从技术和管理两方面归零的质量问题由责任部门按“定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三”要求进行技术归零和按“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章”要求进行管理归零，并保存记录。
责任部门应将与最终产品质量有关的问题及其纠正措施及时向顾客通报。
4.2.1不合格信息来源：a) 不合格品审理结论中（如检验人员按《不合格输出控制程序》规定填写《不合格品通知及审理单》要求采取纠正措施的信息，其它质量问题可由发生部门按《质量信息控制程序》的规定填写《质量信息反馈单》；b) 设计评审、工艺评审中提出的需采取纠正措施的信息；c) 医疗器械质量问题归零中（包括产品质量评审）提出的需采取纠正措施的信息；d) 按《顾客满意度监测程序》的规定，对顾客反馈意见、顾客满意度调查记录评定后要求采取纠正措施的信息；e) 对顾客代表（质量监督代表）提出的监督检查意见需采取纠正措施的信息；f) 内、外部质量管理体系审核中发现的不符合项或过程能力达不到策划的结果，需要采取纠正措施的信息，由内部质量审核组按《内部质量审核程序》的要求编写《不符合项报告》；g) 医疗器械生产过程控制中出现的涉及质量管理体系正常运行的不符合问题、医疗器械质量复查、专题质量检查以及质量分析会中提出的需要采取纠正措施的信息，均由品质管理部填写《预防措施/纠正措施报告》；h) 按《管理评审程序》的规定，对管理评审提出的需要采取预防措施和纠正措施的信息；i) 监视、测量、分析和评价提出的纠正措施和预防措施的信息。
改进控制程序
改进控制程序1 目的和适用范围本程序通过对明确性的或潜在性的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，实现不断的质量改进，使类似问题发生的可能性减少到最低限度，防止已经发生的不合格再次发生和潜在的不合格发生。
本程序适用于本公司对明确不合格输出的纠正措施及对潜在不合格输出的预防措施的控制管理。
2 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期或版次的引用文件，其随后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序。
凡是未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本程序。
加编号质量手册QP-8.7-2023 不合格输出控制程序3职责3.1质量管理部对本程序的正确执行负责。
3.2各相关单位对正确执行纠正与预防措施负负责。
4 工作程序和控制要求4.1 公司通过质量政策，质量目标，审核的结果，管理评审，数据分析，纠正与预防等进行持续改进。
4.1.1 内部质量审核不符合事项的纠正与预防措施由内部质量审核小组和相关责任单位按《内部审核控制程序》执行。
4.1.2 若进货产品质量异常或物料交付未能按时交付时，属于供应商责任的，则由质量管理部开具“纠正措施报告”通知供应商，要求供应商对不合格项目进行原因分析并采取纠正措施与改进措施，质量管理部对供应商下次进厂交货时对其进行验证。
4.1.3顾客抱怨/投诉的产品质量异常、交付或服务异常的纠正与预防措施，由技术中心或生产部按《产品和服务控制程序》要求执行；4.1.3.1 顾客退货产品经技术中心或生产部部组织相关单位重新检验，经确认为不合格改进控制程序并且原因不属公司责任，则由质量管理部将重新检验的数据和结果以“不合格品审理单”的形式回复顾客，并由顾客确认。
4.1.3.2 如产品不能按时交货，由责任单位进行原因分析并提出纠正或预防措施，填写“纠正措施报告”。
请求顾客延迟交货并征得顾客书面同意后方可执行。
4.1.4 针对生产过程中造成的产品质量不合格，由责任单位按《不合格输出控制程序》要求执行。
改进控制程序
改进控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。
2 适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系改进、纠正和预防措施的制定，实施和验证的活动。
3 职责3.1 本程序中的质量改进控制程序由公司技术质量管理部负责制定、修订、解释和归口管理；工程管理控制中心、经营计划部、物质设备部、办公室、人力资源部、安全保卫部协办。
3.2 本程序中的环境、职业健康安全的改进控制程序由公司安全保卫部负责制定、修订、解释和归口管理；技术质量管理部、工程管理控制中心、经营计划部、物质设备部、办公室、人力资源部协办。
3.3 公司各职能部门、分公司、项目经理部负责实施及信息反馈。
4 工作程序4.1 持续改进持续改进是增强满足顾客不断变化要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特性和提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性。
4.1.1 根据质量、环境、职业健康安全的方针和目标，公司相关职能部门应做好：a）在公司范围内工程（产品）施工的环境管理、职业健康安全管理现状进行调查研究，并向管理评审提出“为提高质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的改进措施报告”；b）通过质量、环境、职业健康安全目标的考评，找出差距，对存在的问题制订改进措施，向管理评审提出书面报告；c）通过市场调研和对顾客满意度的调查分析，向管理评审会议提出公司应有的对策和措施报告；d）管理评审会议确认的改进措施，由最高管理者批准在全公司执行。
4.1.2 公司各部门、分公司、项目经理部根据本公司的质量、环境、职业健康安全目标，定期对部门、分公司、项目部质量、环境、职业健康安全管理体系的运行和质量、环境、职业健康安全目标及产品质量状况进行评审，评审的主要内容：纠正和预防措施实施情况、产品/过程的现状（工程/产品的合格率/优良率、安全生产，质量事故等），公司改进措施在本单位的实施情况，要在由主管领导主持的公司或项目经理部质量、环境、职业健康安全管理会议上，对本单位质量、环境、职业健康安全目标完成情况提出质量、环境、职业健康安全管理体系修改意见，工程/产品/过程的技术改进措施的意见，经会议讨论，由主管领导审批，部门、项目部实施。
IATF16949持续改进控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司持续改进控制程序文件编号：Q/FL2.1002—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的为公司的持续改进活动提供准则，通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2 范围本程序适用于本公司产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。
3 术语和定义改进：提高绩效的活动。
持续改进：提高绩效的循环活动，是当过程有统计能力且稳定，或者产品特性为可预测且满足顾客要求时实施的。
合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。
4 职责4.1 总经理和管理者代表负责倡导和确立持续改进项目的思想体系环境和资源条件。
4.2 质控部负责收集各部门持续改进项目，确定年度公司持续改进项目并定期验证。
4.3管理者代表负责组织相关部门对改进措施的效果进行评价和奖励。
4.4各职能部门负责本部门持续改进项目的确立及实施。
过程分析(乌龟图)：36 相关文件6.1 Q/FL2.0706—2020《文件控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度持续改进项目计划 Q/JL100201-C8.2持续改进项目计划 Q/JL100202-C8.3持续改进项目报告 Q/JL100203-C8.4技术革新及合理化建议项目申请表Q/JL100204-C编制/日期：/2020.1.7审核/日期： /2020.1.7批准/日期： /2020.1.7XXX年度持续改进项目计划Q/JL100201-C （引言）持续改进项目要求1、任命小组组长，制定改进项目计划。
2、规定时间内完成，形成报告。
3、质控部阶段性跟踪检查。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX持续改进项目计划Q/JL100202-C一、确定项目：二、现状分析：三、改进目标：四、改进组织：五、主要改善方案及步骤、进度编制/日期：审核/日期：批准/日期：持续改进项目报告Q/JL100203-C编制/日期：审核/日期：批准/日期：技术革新及合理化建议项目申请表Q/JL100204-C。
持续改进控制程序
连续改良操作程序JLLY/CX-JH-022-202x202x年07月22日编制1目的为确保本公司所建立的质量治理体系运行的有效性，促进产品特性和制造过程参数的变差的操作和减少，不断地满足顾客的要求和期望，连续改良质量、效劳、交付和价格，使顾客与本公司都受益。
本程序对连续改良的各项活动进行标准。
2适用范围本程序适用于本公司质量治理体系覆盖产品所涉及连续改良了的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、治理评审、改正和预防措施及质量改良攻关等活动的治理，以改良质量治理体系的有效性。
3职责〔1〕总经理负责在公司范围内营造连续改良的气氛，对重大改良工程进行决策并提供资源。
〔2〕治理者代表负责主持公司的各项改良活动的筹划、实施和评价工作。
〔3〕质量保证部是公司连续改良活动的责任归口治理部门，编制连续改良工作方案，对连续改良方案的实施情况予以监督。
〔4〕各有关部门、基层班组负责相关改良工程的建议、实施。
5措施和方法5.1总则改良应着眼于改善产品特性以及提高过程的有效性和效率，改良的根底在于过程。
为此，可采取的措施有：1〕测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。
2〕确立改良目标，即改良的预期效果。
3〕研究可能的解决问题的方案。
4〕评价和选择方案。
5〕实施所选定的方案。
6〕测量、验证和分析实施的结果。
7〕使成功的措施标准化，即纳入文件的X更改。
必要时对结果进行评审，以确定进一步改良的时机。
改良应是连续的活动，以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。
5.2 连续改良的筹划公司质量治理体系连续改良的筹划和治理由厂务部实施。
5 筹划的依据公司质量方针、目标、治理评审和内部审核结果，改正和预防措施以及其他信息反响和数据分析结果，是筹划连续改良的根本依据。
5 筹划的内容改良筹划除遵循质量筹划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。
现就体系、产品、过程改良分别规定如下：〔1〕质量治理体系的改良质量治理体系改良涉及的主要内容有：质量方针、目标及其治理，组织结构，资源配备及其治理，测量及评价活动以及质量治理体系的其他过程活动。
分析、评价及改进控制程序
XXXXXXXXXXXXXX有限公司分析、评价及改进控制程序IATF16949：2016文件编号：QP-PG -08制订日期：2017/9/30 制订单位：品质部修订日期：2017/9/30 版次：B0 版受控状态：受控文件/参考文件生效日期：2017/9/30副本编号：保管部门：行政部文件编号QP-PG-081.目的确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。
2.范围本程序适用于本厂的数据分析和持续改进的过程及质量管理体系的整个过程。
3. 职责与依据3.1 品管部3.1.1品管部是本公司程序的归口管理部门。
3.1.2 负责预防和纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估。
3.1.3 负责组织相关部门参加,采取多方论证的方法制定组织年度持续改进计划，并组织实施持续改进计划,并进行跟踪、检查、验证。
3.2 有关部门3.2.1 技术部负责在产品质量先期策划确定各阶段统计技术的选用；3.2.2 营销部负责本厂的经营业绩的分析；3.2.1 各有关部门按职能分配,负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施。
3.2.2 负责本部门持续改进项目的实施、资料整理和报告工作。
3.3依据标准本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款10.3；10.3.1编制。
3.4定义说明3.4.1数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
3.4.2持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
4．程序内容4.1数据和信息的分类及收集4.1.1与顾客满意度有关的数据；4.1.2产品（包括服务）与顾客要求的符合性；4.1.3过程特性、产品特性的变化及其发展趋势，采取预防措施的机会；4.1.4供方的产品、过程和质量管理体系的相关信息。
持续改进控制程序
持续改进控制程序1.目的为持续改进活动提供准则，使持续改进活动有序的进行，进而达到更高的有效性。
2.适用范围实现对持续改进活动的控制。
3.定义无4.职责4.1相关部门负责识别持续改进的实际，并提出持续改进的对策。
4.2管理者代表负责改进措施的管理和监督；组织对改进措施的效果进行评价。
5.工作要求要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
5.1创造良好的持续改进环境a.领导坚持并承诺持续改进。
b.倡导全员参与持续改进活动。
c.鼓励持续改进和创新。
d.为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法。
5.2对持续改进进行策划5.2.1通过制定并实施质量方针和质量目标，进行统计技术的应用，采取纠正和预防措施，组织内部审核与管理评审，识别持续改进的机会，促进质量管理体系的持续改进。
5.2.2改进可以是日常的改进活动(如采取的纠正和预防措施)，也可以是重大的改进项目(如涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化)，其策划与管理都执行本程序。
5.3确定持续改进的原则a.质量目标的调整和优化应确定为改进项目。
b.客户提高要求的期望应确定为改进项目。
c.生产工艺的优化应确定为改进项目。
d.产品的技术革新应确定为改进项目。
e.提高材料的利用率应确定为改进项目。
f.过程的改进和生产效率的提高应确定为改进项目。
5.4持续改进活动的实施a.利用对质量方针，质量目标的某一阶段的达成情况的分析和统计，决定在此方面持续改进的时机。
b.利用内、外审核结果，数据分析得出的结论，纠正和预防措施实施的现状以及管理评审所做出评审结论达到发现问题的目的。
c.利用上述种种手段，检验和监视质量管理体系，达到持续改进质量管理体系有效性的目的。
6.参考文件6.1管理评审程序6.2内部审核程序6.3过程监测及数据分析控制程序6.4纠正和预防措施控制程序7.使用表单无。
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1目的
对发生的质量问题、环境问题采取有效的改进、纠正措施,对存在的和潜在的质量问题采取预防措施,消除现有的和防止潜在的质量问题,实现体系的持续改进. 2范围
本程序适用于对公司产品的质量问题及环境问题的纠正和预防措施的制订、实施及验证.
3定义
3.1纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因,以防止不合格再发
生为目的所采取的措施.
3.2预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因,以防止潜在不合格
发生为目的所采取的措施.
4权责
4.1各部门：
4.2负责查找本部门已发生或潜在的质量问题及环境问题的原因,提出改进计划,经
批准后组织实施,实施与本部门相关的纠正预防措施.
4.3行政部：负责纠正和预防措施协调及追踪处理与在实施过程的监督.不合格信息
的传递,管理体系方面的纠正和预防措施协调及追踪处理与在实施过程的监督.
以及纠正预防措施的验证.
5流程图5.1持续改进
纠正和预防措施管理
6工作程序
持续改进
改进项目的来源
总经理根据公司质量方针、质量目标、客户需求的达成状况、管理评审和审核结果,指定公司要求的持续改进项目；
2行政部根据内外部的审核结果确定质量环境管理体系的持续改进项目； 3各职能部门根据各自部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施以及其它信息和数据分析结果,确定本部门的持续改进项目
4依据公司的实际经营状况,各部门可根据以下方面确定持续改进项目：
a. 不良质量的成本；
b. 客户不满意；
c.报废、返工；
d.优化工艺流程；
e.人力和材料浪费的改善；
f.不良质量成本的降低；
g.产品过多搬运和存储的改善；
i.顾客不满意的改善：包括顾客索赔、投诉、抱怨、退货等的改善；
j.其他各部门确定的改善项目.
持续改进策划时应侧重：
质量、环境管理体系的改进：质量、环境方针、目标及其管理,组织结构、资源配备及其管理、测量及评价活动及质量管理体系其它要素活动；
2公司服务及其生产过程的改进.
持续改进活动的分类
持续改进,可以是日常的改进活动,也可以是重大的改进项目.日常改进项目执行纠正预防措施控制程序；重大的改进项目执行本程序.
管理者代表负责重大项目的识别,识别依据为需提交管理评审的事项.
改进项目的确定原则
a 目标的调整和提高应确定为改进项目.
b 客户提出的需优化的服务应确定为改进项目.
c 内外审出现的严重不合格项应确定为改进项目.
持续改进活动实施的主体
a 管理者代表对公司质量、环境、安全活动进行数据分析,适用时进行纠正和预防措施,通过定期进行内部审核和管理评审,促进质量管理体系的持续改进.
b 管理者代表对普遍存在的不合格服务或涉及跨部门的质量问题进行处理.
c 属于本部门内部过程的不合格服务由所在部门负责处理.
d 责任部门负责实施改进措施.
确定需改进的原因
a 对于不合格原因明显的简单问题,责任部门可依据经验加以判断；
b 对于相当复杂,凭经验不足以判断的问题可调查研究或在掌握材料后召开
专题分析会.
制订改进措施的依据
责任部门应以节约成本为前提,以改进服务流程、提高操作技能为主要手段制订改进措施.
评审
责任部门负责人应对所采取的改进措施进行评审,其主要内容为：
a 改进措施的适宜性包括预期效果、成本增加、可操作性等的评估；
b 改进措施的有效性；
c 进一步改进的机会.
改进活动需采取纠正预防措施的,填写纠正和预防措施处理表,执行条款.
纠正和预防措施管理
纠正预防措施要求的提出
提出纠正措施要求的情况包括：
a)成品或工序出现严重的不合格,由行政部或行政部使用信息反馈处理单提
出.
b)生产过程重复出现的不合格,由行政部或行政部使用信息反馈处理单提出.
c)质量管理、环境、职业健康安全体系运行出现的不合格,由内审员使用内审
不合符报告提出.
d)顾客反馈信息包括投诉,由行政部直接使用客户要求的纠正和预防措施处理
表提出.
e)对于来料检验中发现的不合格,由行政部使用信息反馈处理单提出.
f)其它情况申请部门使用填写纠正和预防措施处理表提出：
提出预防措施要求可使用纠正和预防措施处理表提出,需提出的情况包括：
a)对影响产品质量的工序、操作、设备等进行分析,可能产生的不合格.
b)可能影响体系运行出现不符合情况的潜在因素.
c)过程统计过程中出现偏离趋势时.
d)其他可能造成不符合的潜在因素.
纠正预防措施要求审批
对于行政部提出产品质量、质量管理体系以及顾客抱怨等提出的纠正预防措施要求及行政部提出的环境、职业健康安全管理体系的纠正预防措施要求无需得到审批,可直接立案.
其余各部门填写纠正和预防措施处理表后由申请部门负责人审核后,交管理者代表批准.管理者代表召集相关部门的人员进行分析,以决定是否需要立案.
若不需立案,管理者代表应在纠正和预防措施处理表中注明理由批准后告知申请部门.
若决定需要立案,由管理者代表组织成立改善小组,对案件进行分析找出原因,确定采取措施的责任部门及规定完成时间.
纠正预防措施的制定
顾客抱怨或退货按照顾客和相关方反馈管理程序、客户抱怨处理规定执行.
不合格品按照不合格控制程序执行.
其余填写纠正预防措施表的由管理者代表组织成立小组,对提出的要求进行分析找出原因.
对体系审核发现的不合格,按内部审核控制程序执行,在管理体系评审提出的纠正预防措施实施要求,由相关部门按管理评审程序执行
找出问题原因后,由管理者代表确定制定纠正或预防措施,制定中需充分考虑防错技术的应用,包括：
a)警示：如异常报警装置等.
b)控制：如防止误装、误用的限位装置等.
c)制动：如在异常发生时的设备制动装置.
d)其他措施.
纠正预防措施的实施
行政部每月根据各种检验记录、顾客反馈信息状况,对产品质量进行统计和分析,作成质量月表向公司内部进行通报.
各相关部门组织并讲解对影响产品质量/相关方的有关过程、方法,寻找潜在的不合格原因,提出预防措施建议,对于重大潜在问题,由相关部门组织专题会议检讨、对
策,并记录于纠正和预防措施处理表中.
对于重大品质不良发生由管理者代表组织召开质量问题分析会议,相关人员必须参加原因分析,由责任部门制订有效的纠正措施,各责任部门负责实施,做好记录.
对一般质量事故,要求相关部门立即采取相应的纠正措施,以减少损失.
对于客户投诉和客户退货按顾客沟通和客户满意度测量程序、客户抱怨处理规定执行.
对体系审核发现的不合格,按内部审核控制程序执行,在管理体系评审提出的纠正预防措施实施要求,由相关部门按管理评审程序执行.
.发生紧急事故时,由相关部门按应急准备与响应控制程序进行处理.
必要时,对质量、环境管理体系进行变更.
纠正预防措施的验证
对于体系审核和管理评审提出的纠正预防措施由管理者代表组织评审纠正或预防措施实施的效果,并评审是否需要水平展开,即应用于消除其他类似过程的潜在不合格原因.
产品质量问题包括客户抱怨、投诉等由行政部组织纠正预防措施的实施和效果验证.
对于其他不符合项由提出部门组织验证纠正预防措施的实施有效性验证.
标准化与记录保存
对制定并实施的纠正和预防措施,必要时需考虑的更新在策划期间的风险和机遇.行政部负责保存分析的结果,并登记在改进、纠正和预防措施实施情况一览表上.有必要时向内部或客户需要时提供.
管理者代表应将纠正和预防措施的有关信息提交管理评审.
7相关文件目录
管理评审控制程序
内部审核程序
不合格控制程序
相关表单
纠正和预防措施处理表R-6-0
持续改进计划R-6-02
改进、纠正和预防措施实施情况一览表R-6-03。