内部审核资料.封面
质量体系封面
质量体系封面Newly compiled on November 23, 2020
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
文件汇编
2017年5月20日
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
支持性文件汇编
版本：C/1
受控状态：
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
程序文件汇编
版本：C/1
受控状态：
编制年月日
审核年月日
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2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
质量手册
版本：C/1
受控状态：
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施
总目录
JNHD/SC质量手册
JNHD/ CX程序文件JNHD/ GL支持性文件。
程序文件(封面、签署页、目次)
XXX公司检测中心编号：CX01～30-2018受控状态：程序文件Procedure Documentation(V2.0版)[主要依据CNAS-CL01：2018编制]批准（签字）：审核（签字）：编制（签字）：2018－08－01发布2018－09－01实施XXX股份有限公司批准《程序文件》签署页根据CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC 17025：2017）和实验室《质量手册》要求，为保证实验室正常开展检测、校准工作，特组织编制实验室V2.0版的CX01～30-2018《程序文件》，现予发布，本《程序文件》自2018年09月01日起开始实施。
质量主管（签字）：二0一八年八月一日目次《程序文件》签署页1 CX01-2018 保证公正性的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-12 CX02-2018 保护秘密的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2-13 CX03-2018 各部门各类人员职责与权限程序‥‥‥‥‥‥3-14 CX04-2018 内务管理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4-15 CX05-2018 现场检测校准工作的控制程序‥‥‥‥‥‥‥5-16 CX06-2018 人力资源管理的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥6-17 CX07-2018 设施和环境条件的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥7-18 CX08-2018 测量设备使用和维护的管理程序‥‥‥‥‥‥8-19 CX09-2018 测量标准装置的管理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥9-110 CX10-2018 计量溯源性的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥10-111 CX11-2018 外部产品和服务的控制程序‥‥‥‥‥‥‥11-112 CX12-2018 要求、标书和合同评审的管理程序‥‥‥‥12-113 CX13-2018 检测和校准方法的验证和确认程序‥‥‥‥13-114 CX14-2018 开展新项目的评审程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥14-115 CX15-2018 检测和校准物品处置的管理程序‥‥‥‥‥15-116 CX16-2018 记录的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16-117 CX17-2018 测量不确定度和CMC评定的控制程序‥‥‥17-118 CX18-2018 检测和校准结果有效性的控制程序‥‥‥‥18-119 CX19-2018 证书和报告的编制和管理程序‥‥‥‥‥‥19-120 CX20-2018 印章和标识管理的控制程序‥‥‥‥‥‥‥20-121 CX21-2018 投诉的处理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21-122 CX22-2018 不符合工作的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥22-123 CX23-2018 数据控制与信息管理程序‥‥‥‥‥‥‥‥23-124 CX24-2018 文件的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24-125 CX25-2018 应对风险和机遇的控制程序‥‥‥‥‥‥‥25-126 CX26-2018 预防措施的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26-127 CX27-2018 改进的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27-128 CX28-2018 纠正措施的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28-129 CX29-2018 内部审核的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29-130 CX30-2018 管理评审的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30-1。
安全资料封面及目录
安全管理资料（安全生产责任制）工程名称：琥珀新天地东苑建设单位：合肥城建施工单位：安徽国信监理单位：广东监理安徽国信建设集团有限公司制安全生产责任制资料检查目录安徽国信建设集团有限公司制各级安全生产责任制（1）、项目经理安全生产责任制项目经理直接参与施工项目的安全管理工作，对项目的生产安全负责，是工程项目的安全生产第一责任人。
1）、具体贯彻实施安全生产规章制度和措施，是工程的安全生产第一责任人。
向班组下达任务时，要结合生产实际进行详细的安全交底，随时检查实施情况，发现问题及时解决，遇有重大险情，要立即停止作业，快速报告上级处理，严禁冒险作业，施工中必须提供可靠的防护设施和安全作业环境。
2）、负责对新工人入场的安全教育，经常组织工人学习本工种安全技术操作规程，具体指导从事技术要求高、险情作业的工人，严格执行安全措施，遵守操作规程，预防事故的发生。
3）、要求工人严格遵守“安全生产十不准”，正确使用、爱护防护用品，坚持对施工现场十五天一次的安全检查，表扬遵章守纪，批评教育并且制止违章作业现象。
4）、合理安排生产，严格执行分部分项安全技术交底，做到不安全，不生产，坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。
5）、按“四不放过”要求，组织参加一般工伤事故的调查，分析、制定改进措施，督促整改。
如发生重大安全事故，应在保护好现场的同时，快速向上级安全部门报告。
（2）、专职安全员安全生产责任制协助本部门负责人做好本单位的安全生产工作，落实施工项目的安全隐患，做好安全教育，督促项目部的安全管理工作。
1）、协助部门负责人组织、推动生产中的安全工作，贯彻执行国家、省市及单位的安全工作法规和企业的安全规章制度。
2）、督促检查各项目部安全技术措施计划（方案）的实施。
3）、组织和协助项目部制定或修改安全生产制度和安全技术操作规程，并对这项制度、规程的贯彻负责监督检查。
4）、经常在现场检查解决问题，对“三违”现象根据单位有关处罚制度，进行相应处罚，对情节严重的，可立即对现场进行停工，并有权越级上报。
【参考文档】审计报告封面模板(共9篇-精选word文档 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==审计报告封面模板(共9篇篇一：审计报告封面格式关于印发《审核报告》文书格式标准的通知各工程造价咨询有限公司：为进一步加强我校基建工程审计质量控制，提高基建工程审计工作质量，经校领导同意，统一规范我校基建工程《审核报告》文书格式，审核报告封面格式统一，不得更改；审核报告要求一式六份。
现将审核报告格式制作印发，请执行。
特此通知。
井冈山大学审计处201X年9月5日《审核报告》格式及行文规则：一、封面（表1附后）。
“井大审价字[****]**号”由审计处提供。
“工程名称”由造价咨询机构填写审核的工程项目名称，字体不限。
“存档编号”为造价咨询机构的审核报告编号。
二、审核报告应包含内容：（一）审核报告1、工程概况2、审核范围、内容3、审核过程、依据4、审核结果（表格式见表2）5、其它事项6、审核单位负责人签名（盖章）7、注册造价工程师签名（盖章）（二）基建工程造价审核定案表（见表3）（三）基建工程预决（结）算表、价差汇总表、取费表表1：审计报告封面格式井冈山大学咨询单位：存档编号：报告时间：单位地址：联系电话：井大审价字[****]**号（工程名称）工程结算审核报告年月日篇二：标准审计报告模板ABC股份有限公司二ＯX二年度审计报告审计报告合并及公司资产负债表合并及公司利润表合并及公司现金流量表合并及公司股东权益变动表财务报表附注录1-2345-67-X目审计报告号ABC股份有限公司全体股东：我们审计了后附的ABC股份有限公司（以下简称ABC公司）财务报表，包括20X2年12月31日的合并及公司资产负债表，20X2年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是ABC公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)
最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。
IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。
浙江省内部资料性出版物管理办法
浙江省内部资料性出版物管理办法第一章总则第一条为了加强对内部资料性出版物的管理，根据《出版管理条例》、《印刷业管理条例》、《音像制品管理条例》、《浙江省文化市场管理条例》和新闻出版署《电子出版物管理规定》、《内部资料性出版物管理办法》、《出版物市场管理暂行规定》及其他有关法规、规章的规定，结合本省实际，制定本办法。
第二条凡在本省行政区域内从事内部资料性出版物的出版、印刷、复制、发送等活动，必须遵守本办法。
复制计算机软件及其他光盘制品的审批和管理，参照本办法。
第三条本办法所称内部资料性出版物，包括：成册的图书形印刷品；有固定名称、刊期、开版，连续印刷的报纸形印刷品；有固定名称、栏目、刊期、开版、页码，连续印刷的期刊形印刷品；录有内容的录音带、录像带、激光唱视盘（CD、VCD、LD）、高密度激光唱视盘（DVD-A、DVD-V）；以数字代码方式将图文声像等信息编辑加工后存储在磁、光、电等介质上，通过计算机或者具有类似功能的设备读取使用，用以表达思想、普及知识和积累文化的电子出版物，包括：软磁盘（FD）、只读光盘（CD-ROM）、交互式光盘（CD-Ⅰ）、照片光盘（PHOTO-CD）、高密度只读光盘（DVD-ROM）、集成电路卡（IC-CARD）；国家和省级新闻出版行政部门认定的其他类型。
第四条内部资料性出版物内容必须符合本系统、本行业、本单位的工作和业务范围，用于在本系统、本行业、本单位内部指导工作、交流经验、交换信息。
企业主办的报纸形内部资料，应主要用于指导本企业的生产及职工的思想政治工作。
内部资料性音像制品和电子出版物用于宣传本部门、本单位形象或介绍本企业产品的，必须有正当的理由和确实的需要，并应经省级新闻出版行政部门专项批准。
第五条出版、印刷、复制内部资料性出版物，应当有正当、可靠的经费来源。
内部资料性出版物为免费赠送的印刷品或复制品，不得收取任何费用，不得刊登广告，不得在社会上征订、销售、出租，不得拉赞助或搞有偿经营性活动，不得用内部资料性出版物的许可文件超范围出版其他出版物，不得与外单位以协办、联办之类形式从事出版、印刷、复制、发行活动。
稽核工作底稿模板
稽核工作底稿模板摘要：稽核工作是企业内部监管的重要环节，稽核底稿是稽核工作的重要产物。
良好的稽核底稿模板可以帮助稽核人员系统、全面地组织、记录和汇总稽核工作的过程和结果。
本文将从稽核底稿模板的结构、内容、要点及注意事项等方面介绍稽核底稿模板的制作方法。
一、稽核底稿模板结构1. 封面稽核底稿的封面应包括稽核项目名称、稽核对象、稽核日期、稽核人员、审核人员等基本信息，并具有良好的美观性和规范性。
2. 目录目录应包括各个部分的标题和页码，便于读者查阅。
3. 简介简介部分应对稽核的背景、目的、范围、方法和重要的前提条件进行简要描述。
4. 起草人意见稽核底稿起草人应对稽核工作的情况进行说明，包括条件、过程、发现等，提供稽核结论的依据。
5. 稽核目的明确稽核的目的，包括目标确定、关键控制点确定、风险评估等。
6. 稽核范围明确稽核的范围，包括被稽核对象、时间范围、地域范围等。
7. 稽核流程具体描述稽核工作的流程，并附上相应的流程图。
8. 稽核要点对稽核的重点部分进行详细描述，包括重点岗位、流程关键环节、控制措施等。
9. 稽核发现列举稽核中发现的问题、不符合情况、风险点等。
10. 稽核结论对稽核工作的结论进行总结，包括合规性评价、风险程度评价等。
11. 稽核整改对稽核中发现的问题提出整改建议，并提供相应的整改流程和责任人。
12. 稽核附件附上稽核工作中使用的相关证明文件、调查资料等。
二、稽核底稿模板内容1. 稽核对象明确稽核的对象，包括稽核的单位或部门。
2. 稽核日期说明稽核工作的具体时间范围。
3. 稽核人员列举参与稽核工作的人员名单，并说明其具体职责和角色。
4. 稽核准则明确稽核工作的具体准则，包括内部控制准则、会计准则等。
5. 稽核方法说明稽核工作所采用的方法和工具，包括文件审查、现场检查、问卷调查等。
6. 参考资料列举稽核过程中所使用的参考资料，包括公司制度、文件、相关报告等。
7. 稽核结论详细叙述稽核工作的结论，包括合规性评价、风险程度评价等。
内部资料性出版物管理办法
内部资料性出版物管理办法（修订征求意见稿）第一章总则第一条为了规范内部资料性出版物的管理，根据《印刷业管理条例》和有关法律法规，制定本办法。
第二条凡从事内部资料性出版物编办、印制和发送活动，必须遵守本办法。
本办法所称内部资料性出版物，是指在本行业、本系统、本单位内部，用于指导工作、交流信息的非卖性单本成册或连续性折页、散页印刷品，不包括机关公文性的简报等信息资料。
内部资料性出版物分为一次性内部资料出版物和连续性内部资料出版物。
第三条对内部资料性出版物的编办、印制，实行核发《内部资料性出版物准印证》(以下简称《准印证》)管理。
未经批准取得《准印证》任何单位和个人不得从事内部资料性出版物的编办、印制活动。
第四条编办、印制内部资料性出版物，应当向所在地省、自治区、直辖市新闻出版行政部门提出申请，经审核批准，领取《准印证》后，方可从事编办、印制活动。
第二章准印证的核发第五条申请印制一次性内部资料出版物，须符合以下条件：（一）申请单位应为国家机关、企事业单位、社团组织等法人单位；（二）编印目的及发送范围符合本办法第二条的规定；（三）稿件内容符合本办法第十四条的规定；（四）拟委托印刷的单位为出版物印刷单位。
第六条申请印制一次性内部资料出版物的，应当提交申请书和稿件清样。
申请书应当载明一次性内部资料出版物名称、申请单位、编印目的、内容简介、印数、印张数、开本、发送对象、印刷单位等项目。
第七条申请印制连续性内部资料出版物，须符合以下条件：（一）有确定的名称，名称应充分体现编办宗旨及行业特征；（二）编办单位应为国家机关、企事业单位、社团组织等法人单位。
企业编办散页连续性内部资料出版物，应为生产型大中型企业、县（市、区）级以上医院、三星级以上宾馆（饭店、酒店）、大型的餐饮饭店、商场等服务性企业。
（三）有确定的编办目的和固定的发送对象，编办目的应限于与编办单位业务相一致的工作指导、信息交流；企业编办散页连续性内部资料出版物，应主要用于指导本企业的生产经营、企业文化和精神文明建设。