无烟煤、褐煤、煤泥的采掘质量管理体系专业审核作业指导书

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质量管理体系专业审核作业指导书精炼石油产品

质量管理体系专业审核作业指导书

ZJQC--TG-1001：2001

精炼石油产品

北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 10-16 实施日期：2001-10-16 目录目录（1）前言（2） 1 范围（3） 2 引用文件（3） 3 定义（3） 4 产品范围、特点与专业代码（3） 5 产品生产流程（5） 6 关键质量活动（14） 7 审核要点（16） 8 附录（28）

编制审核批准版本修订实施日期前言编制本指导书的目的是指导审核员对生产精炼石油产品的组织进行2000版的审核，以确保审核的一致性和有效性。本指导书是对本公司《2000版审核通用检查清单》和《ISO9001:2000标准新要求的审核要点》的补充。本专业审核作业指导书主要针对行业的特点阐述审核的要点和可能的取证方法，是对本公司发布的《2000版审核通用检查清单》和《 ISO 9001:2000标准新要求的审核要点》的补充而不是替代。

本专业审核作业指导书附录中列出的法律、法规、规章和强制性标准/规范是本专

业质量管理体系认证审核的依据之一。本专业审核作业指导书的起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。本专业审核作业指导书的起草人：文素峨。 1 范围本专业指导书概要说明了按GB/T19001－ISO9001:2000标准审核石油炼制企业的要点方法，包括生产各种润滑油产品的组织。 2 引用文件 a)GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》 b)GB/T19001-2000《质量管理体系要求》 c)GB/T19004-2000《质量管理体系业绩改进指南》 d)中经科环《2000版审核通用检查清单》 e)中经科环《ISO9001:2000标准新要求的审核要点》 3 定义本专业审核指导书采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》中的定义，此外还采用化工单元操作及炼油行业通常用的一些定义和术语，如蒸馏、抽提、萃取、催化剂、溶剂、催化等，一般在有关介绍炼油或化工的基本知识的书籍中都能看到，为节省篇幅，故在此不一一列举。 4 产品范围、特点与专业代码本专业指导书适用的产品范围是的，对应的专业代码是《质量体系认证机构认可业务范围及经济活动分类代码》中的。 4．2 产品特点

质量管理体系专业审核作业指导书商贸零售企业

质量管理体系专业审核作业指导书商贸零售企业 It was last revised on January 2, 2021质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-2901:2001商贸零售企业北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 6-26 实施日期：2001- 6 - 26目录目录（1）前言（2）１范围 ( 3 )２术语 ( 3 )３行业特点 ( 3 )４产品/服务范围、特点与专业代码 ( 3 )５服务流程( 4 )６审核要点与取证方法 ( 5 )附录A适用的法律法规及标准 ( 20 )前言本指导书针对商贸服务的具体情况和特点，指出重点审核的内容和要求，指导从事第三方质量体系审核的人员有效地对商贸服务的质量体系进符合性审核。

本指导书是公司通用审核指导书的补充，而不是代替；本指导书附录A是指导书的附录。

本指导书由公司技术委员会提出。

本指导书的起草单位为北京中经科环质量认证有限公司。

本指导书的主要起草人：解学样1 范围本指导书是针对从事零售的商贸服务的特点，指出重点审核的内容和要求，适用于第三方认证机构，对从事零售的商贸服务企业，进行质量体系认证审核。

符合的专业代码为29 ,.2 术语本指导书采用下列定义：2．1 商贸服务企业:从事商品贸易的商场、商店、商厦、商城及各类贸易公司。

2．２零售：为最终消费者提供商品或服务的销售形式。

3 行业特点商贸服务（产品）的有形性和无形性。

商贸企业向顾客提供的产品,一般由两部分组成：一部分是有形的物质产品，以满足顾客的物质需要；另一部分是无形的服务，以满足顾客的精神需要。

有形产品的质量由产品技术标准来确定，而服务（产品）则主要靠服务规范来保证。

3.２商贸服务提供过程和顾客消费过程的同时性。

商贸服务提供（生产）过程和顾客的消费过程往往是同步发生的，因此，通过最终检验是不能达到控制目的，而控制服务提供过程才能保证质量满足规定要求。

在商贸服务企业，对服务提供过程的控制，主要采取制定服务提供规范来实现。

煤矿质量管理体系文件质量手册

xxxx矿业有限公司xx煤矿质量管理体系文件（依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008）受控状态：编号：持有人（部门）：xxxx矿业有限公司xx煤矿发布xxxx矿业有限公司xx煤矿质量管理体系文件质量手册编号Q/xx-xx版本/更改状态A/0 发布日期xx-11-20 实施日期xx-12-01xxxx矿业有限公司xx煤矿质量方针品牌产品精细管理创新进取用户满意本方针含义：品牌产品：煤矿追求优良品牌产品，提供满足并超越用户期望、用户爱用的煤炭产品。

精细管理：精心策划，精细管理。

研究作业过程、规范流程控制，严谨、缜密，实施管理质量标准化。

把产品质量安全事故消灭在萌芽状态，实现煤矿生产、员工健康安全、环保达标。

创新进取：煤矿恪守适用的法律法规和其他要求；致力于思路、方法和技术创新，持续改进，走可持续发展之路。

用户满意：关注用户服务热情诚信，以良好的服务和优质品牌产品确保满足顾客的新需求，增强顾客和相关方满意。

矿长：xxxx矿业有限公司xx煤矿质量目标1.贯彻实施GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，2013年获得质量管理体系认证注册资格，并持续改进体系有效性。

2.2013年煤炭生产作业计划完成率≥95%，逐年提高0.2个百分点。

3.混煤：发热量大于5300大卡/千克；块煤：含矸率小于5%,块煤限下率小于15%。

4.2013年用户满意度达到80%或以上，逐年提高1%。

矿长：xx年xx日xxxx矿业有限公司xx煤矿任命书根据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准的要求和xxxx矿业有限公司xx 煤矿建立质量管理体系的需要，现任命刘余平为管理者代表，协助矿长建立、实施和保持煤矿质量管理体系。

其职责和权限如下：1.确保煤矿质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向矿长报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；3.通过会议、文件等途径确保在煤矿内提高满足顾客要求的意识；4.负责就煤矿质量管理体系有关事宜与外部方进行联络；5.评审和更新煤矿质量管理体系文件。

质量管理体系认证机构认证业务范围

质量管理体系认证机构认证业务范围1CNAS—GC11质量管理体系认证机构认证业务范围管理实施指南中国合格评定国家认可委员会2质量管理体系认证机构认证业务范围管理实施指南1.目的与范围1.1本文件根据<质量体系认证机构通用要求>(CNAS-CC11)和<〈质量体系认证机构通用要求〉应用指南>(CNAS-CC12)的要求,为质量管理体系认证机构实施认证业务范围的管理提供指南。

1.2本文件适用于质量管理体系认证机构实施认证业务范围的管理。

2.引用文件下列文件中的条款经过本文件的引用而成为本文件的条款。

以下引用的文件,注明日期的,仅引用的版本适用;未注明日期的,引用文件的最新版本(包括任何修订)适用。

CNAS-CC11<质量体系认证机构通用要求>CNAS-CC12<”质量体系认证机构通用要求”应用指南>GB/T19011- <质量和(或)环境管理体系审核指南>(idt IS019011: )NACE CODE: <经济活动统计术语>(欧共体)3.总则3.1 对认证业务范围的管理是认证机构的责任。

针对认证业务范围的管理,认证机构应建立和实施能力分析和评价系统,并配备相应的资源。

3.2 认证机构的能力分析和评价系统至少包括以下活动:11）根据对认证业务范围专业特点的分析与风险评估,确定认证业务范围的分类;2）针对不同认证业务范围,认证人员管理能力和专业能力需求分析和资格准则的确定;3）针对不同认证业务范围,相关认证人员管理能力和专业能力培训需求分析;4）针对不同认证业务范围,专业审核指导性文件编制的需求分析;5）相关认证人员管理能力和/或专业能力的评价、培训和监督的实施;6）认证实施过程中的管理能力和专业能力的管理;7）认证业务范围的扩大和缩小的管理;8）认证机构的相关利益方(符合2.1.2 e)条要求的委员会)对认证业务范围发展的意见。

质量管理体系系统集成企业审核作业指导书

英文回答：The QMS Integrated Enterprise Audit Operating Guidance document is designed to guide the business processes and specific requirements of enterprises in conducting the QMS Integrated Audit. The guidance should include the requirements of the quality management system, the auditing process, the qualifications of the reviewers and the preparation of the audit report. In preparing the QMS Integrated Enterprise Audit Practice Guidance, it is important to integrate the requirements of ISO 9001 QMS standards to ensure that the QMS process isprehensive, standardized and efficient. The content of the guidance should be guided, operational and authoritative, enabling auditors to conduct an accurate and systematic enterprise audit.质量管理体系系统集成企业审核作业指导书是为了指导企业在进行质量管理体系系统集成审核时的操作流程和具体要求的指导性文件。

该指导书应当包括质量管理体系的要求、审核程序、审核员的资质要求、审核报告的编写要求等内容。

管理体系策划作业指导书煤矿集团

管理系统策划作业指导书为规范企业管理系统策划工作，为制定年度管理系统运行计划供给指导，保持管理系统有效运转和连续改良，特制订本指导书。

本指导书合用于企业及工程处各职能部门、项目部管理系统策划工作。

一、企业管理系统总策划1、企业在贯彻ISO14001 、 OHSAS18001 标准前，由质量保证中心对企业成立整合性管理系统进行整体策划。

策划内容包含：企业环境、职业安全健康管理初始状况评审、环境因素、健康安全因素辨别和评论、重要环境因素和重要危险源辨别、程序言件和作业指导书编制计划、制定管理目标和管理目标，管理系统试运转时间、内审及外审计划。

2、在咨询单位指导下，制定成立整合性管理系统的具体实行步骤和时间。

二、年度管理系统策划1、企业质量保证中心每年年初对年度管理系统进行策划，策划的输出为企业年度管理系统工作计划。

工作计划由管理者代表同意后，发至各单位及系统运转责任部门。

2、二级单位及各职能部门对本单位、本部门分管的体系有关过程、因素的运转和实行进的控制进行策划，策划结果经分管领导同意后，作为年度工作计划下发实行。

3、项目部在工程动工前要对本项目整合性管理系统的成立和运前进行策划，策划的结果输出为：成立组织机构图、明确人员职责、施工组织设计文件、各种技术方案、技术交底书、管理制度及各样作业指导书。

三、管理系统年度策划的主要内容：1、明确年度目标及控制举措企业年度管理系统策划依照企业管理目标和管理目标，明确企业今年度质量、环境、职业安全健康管理系统的工作目标，并制定保证目标实现的详细举措。

各职能部门和二级单位依据企业年度目标，在工作计划中明确本单位、本部门的年度工作目标，并拟订相应的保证举措。

2、拟订控制指标及管理方案质量、环境、职业安全健康管理系统主管部门在年度工作计划中应明确年度质量创优计划、重要环境因素和重要风险因素控制的指标及管理方案。

对重要环境因素和重要风险因素每年要进行一次评论，并对指标和管理方案进行评审。

质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造

质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造一、引言非金属矿物制品是指以非金属矿物为主要原料制造的各种建筑材料和工业原料。

在现代工业中，非金属矿物制品的制造对于保障建筑工程的质量和安全至关重要。

为了确保非金属矿物制品的制造过程符合质量管理体系的要求，本文将详细介绍质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造的相关内容。

二、审核目的质量管理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造的目的是确保制造过程中的各项要求得到满足，包括原料采购、生产过程控制、产品检验等，以确保非金属矿物制品的质量符合相关标准和客户要求。

三、审核范围本次审核的范围包括非金属矿物制品的制造过程中的各个环节，包括但不限于：1. 原料采购：审核供应商的选择和评估，确保原料的质量符合要求。

2. 生产过程控制：审核生产过程中的各项控制措施，包括生产设备的运行情况、操作规程的执行情况等。

3. 产品检验：审核产品检验的方法和标准，确保产品的质量符合相关要求。

四、审核内容1. 原料采购1.1 供应商选择和评估在审核原料采购环节时，需要对供应商的选择和评估进行审核。

审核的内容包括供应商的资质、质量管理体系、生产能力等方面的评估。

同时，还需要对供应商的原料质量进行抽样检验，确保原料的质量符合要求。

1.2 原料质量控制在审核原料采购环节时，还需要对原料的质量控制进行审核。

审核的内容包括原料的检验方法、检验标准、检验频率等方面的评估。

同时，还需要对原料的抽样检验进行审核，确保原料的质量符合要求。

2. 生产过程控制2.1 生产设备的运行情况在审核生产过程控制环节时，需要对生产设备的运行情况进行审核。

审核的内容包括生产设备的检修情况、使用情况、维护情况等方面的评估。

同时，还需要对生产设备的操作规程进行审核，确保设备的运行符合要求。

2.2 操作规程的执行情况在审核生产过程控制环节时，还需要对操作规程的执行情况进行审核。

审核的内容包括操作规程的编制情况、培训情况、执行情况等方面的评估。

质量管理体系专业审核作业指导书精炼石油产品页

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-1001：2001精炼石油产品北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 10-16 实施日期：2001-10-16目录目录（1）前言（2）1 范围（3）2 引用文件（3）3 定义（3）4 产品范围、特点与专业代码（3）5 产品生产流程（5）6 关键质量活动（14）7 审核要点（16）8 附录（28）前言编制本指导书的目的是指导审核员对生产精炼石油产品的组织进行2000版的审核，以确保审核的一致性和有效性。

本指导书是对本公司《2000版审核通用检查清单》和《ISO9001:2000标准新要求的审核要点》的补充。

本专业审核作业指导书主要针对行业的特点阐述审核的要点和可能的取证方法，是对本公司发布的《2000版审核通用检查清单》和《 ISO 9001:2000标准新要求的审核要点》的补充而不是替代。

本专业审核作业指导书附录中列出的法律、法规、规章和强制性标准/规范是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。

本专业审核作业指导书的起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。

本专业审核作业指导书的起草人：文素峨。

1范围本专业指导书概要说明了按GB/T19001－ISO9001:2000标准审核石油炼制企业的要点方法，包括生产各种润滑油产品的组织。

2 引用文件a)GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》b)GB/T19001-2000《质量管理体系要求》c)GB/T19004-2000《质量管理体系业绩改进指南》d)中经科环《2000版审核通用检查清单》e)中经科环《ISO9001:2000标准新要求的审核要点》3定义本专业审核指导书采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》中的定义，此外还采用化工单元操作及炼油行业通常用的一些定义和术语，如蒸馏、抽提、萃取、催化剂、溶剂、催化等，一般在有关介绍炼油或化工的基本知识的书籍中都能看到，为节省篇幅，故在此不一一列举。

21个行业审核作业指导书

21个行业审核作业指导书行业审核作业指导书一、背景介绍在现代社会中，各行各业都需要进行审核工作，以确保工作的合规性和质量。

审核作业是指对某一行业的相关工作进行检查、评估和核查，以保证其符合相关规定和标准。

为了提高审核工作的效率和准确性，制定一份行业审核作业指导书是必要的。

二、目的及意义行业审核作业指导书的制定旨在规范行业内审核工作的程序和要求，确保审核工作的标准化和专业化。

该指导书具有以下意义：1. 提供审核工作的操作指南：详细阐述行业审核工作的流程、方法和要点，使从事审核工作的人员有章可循，减少主观判断的干扰，提高工作效率和准确度。

2. 统一审核标准和要求：在不同的审核项目和不同的审核人员之间，通过这份指导书，建立起统一的标准和要求，确保审核结果的一致性和科学性。

3. 促进行业的持续改进：通过不断修订和更新指导书，及时将新的要求和技术引入审核工作，推动行业的进步和提高。

三、指导书内容为全面覆盖各行业的审核工作，以下列举21个行业的审核作业指导书的内容概要，具体内容可根据行业特点和实际需要进行调整和增删。

1. 农业行业审核作业指导书- 农业生产环境审核- 农产品质量安全审核- 农药使用管理审核- 养殖场管理审核2. 矿产行业审核作业指导书- 矿山安全生产审核- 环境保护审核- 矿产资源开发合规性审核- 工程施工审核3. 制造业行业审核作业指导书- 生产工艺审核- 产品质量管理审核- 设备设施合规审核- 生产线管理审核4. 电力行业审核作业指导书- 发电厂安全运行审核- 输电线路安全审核- 供电设施管理审核- 用电安全管理审核5. 建筑行业审核作业指导书- 施工工艺审核- 工程质量管理审核- 施工现场安全审核- 建筑材料合规性审核依此类推，可以根据行业的具体情况编写对应的行业审核作业指导书。

四、指导书应用行业审核作业指导书的应用需要结合具体的审核工作进行。

在实施过程中，应注意以下几个方面：1. 指导书的培训和传达：向从事审核工作的人员进行相应的培训，使其熟悉指导书的内容和使用方法。

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质量管理体系专业审核作业指导书

编号：ZJQC-TG-0201：2001

无烟煤、褐煤、煤泥的采掘审核作业指导书

（英文名称）

发布日期：2001.10.18 实施日期：2001.10.18 目录

目录 ( 1 )

前言 ( 2 )

1 范围 ( 3 )

2 引用文件 ( 3 )

3 定义 ( 4 ) 4 产品/服务范围、特点与专业代码 ( 4 ) 5 业务/服务流程 ( 5 ) 6 关键质量活动 ( 5 ) 7 审核要点与审核方法 ( 5 ) 8 法规与技术标准/规范要求的检查方法 ( 9 ) 编制审核批准版本/修订实施日期张安欣 1 1 1/0 2001 10 18

前言本指导书的目的；本指导书与其他文件的关系；本指导书废除和代替其他文件的全部或其中一部分的说明；本指导书相对应前版文件的重要改变情况的说明；本指导书实施过渡期的要求；哪些附录是指导书的附录，哪些是提示性的附录。

本指导书的起草单位；本指导书的主要起草人；本指导书的归口部门；本指导书的首次发布、历次修订的年、月。 1 范围本审核用业指导书适用于经济活动分类中2CA10所包含的无烟煤的采掘、褐煤的采掘、煤泥的采掘；2CA13.10、13.20铁矿石的采掘可参考应用。

2 引用文件 ISO9001：2000《质量管理体系——要求》 ISO9001：2000《质量管理体系——基本原理和术语》法律法规清单： 1．中华人民共和国矿山安全法 2．中华人民共和国矿产资源法 3．中华人民共和国煤炭法 4．煤炭工业安全监察暂行规定 5．煤炭生产许可证管理办法 6．乡镇煤矿管理条例煤炭行业有关技术规章及强制性标准： 1．煤矿安全规程 2．《煤矿安全规程》的执行说明 3．煤矿工人技术操作规程 4．生产矿井质量标准化标准 5．煤矿机电设备完好标准 6．煤矿机电设备检修选题标准 7．选煤厂机电设备完好标准 8．矿井地质规程 9．矿井水文地质规程 10．矿井测量规程 11．煤矿地质测量标准图例 12．生产矿井储量管理规程 13． GB475——1996商品煤煤样采取方法 14． GB482——1995煤层煤样采取方法 15． GB481——1993生产煤样采取方法 16． GB474——1996煤样制备方法 17． GB/T3715——1996煤质及煤分析有关术语注：以上法律、规章、标准、规程都有其时效性，审核员应时刻关注其文件的最新版本作为审核的依据。依据国家、行业的法律法规、各地方政府会针对本地域内煤矿企业的特点制定地方的相关要求，审核员应注重寻求最针对的文件实施审核。

3 定义 1．毛煤：煤矿生产出来的，未经任何加工处理的煤。 2．商品煤：作为商品出售的煤。 3．矸石：采掘煤炭过程中从顶、底板或煤层夹矸混入煤中的岩石。 4．烟煤：其特点是挥发分产率范围宽，单独炼焦时从可结焦到强结焦均有，燃烧时有烟。 5．无烟煤：煤化程度高的煤，挥发分低，密度大，燃点高，无粘结性，燃烧时多不冒烟。 6．煤样：为确定煤的某些特性按规定方法采取的具有代表性的一部分试样。 7．采样：按规定方法采取有代表性煤样的过程。 8．瓦斯：井下以甲烷（CH4）为主的有毒，有害气体的总称。 9．冲击地压：井基或采场周围岩体在力学平衡状态破坏时，由于弹性变形能突然释放产生的急剧、猛烈的动力现象。

4 产品/服务范围、特点与专业代码煤矿所生产的产品是自然的赋存于地下，并受自然条件的限制，产品的自然界品种是不能改变的（如：烟煤、无烟煤）。在某一个生产矿内也只能作到在井下生产过程中进行合理配采，分装运，防止外来灰分和杂质的侵入尽可能的保持煤炭赋存时的质量状态。在后续的地面加工过程中通过筛选，洗选能够除去煤中的矸石及杂质，得到不同质量、不同规格的煤，尽管如此也只能提高该品种煤的质量，对产品内在质量的改变也是有限的，煤炭生产大多属地下作业，煤炭赋存地质条件及煤层状况的不同决定了开采的方法及生产复杂程度的不同，因而产品质量形成过程的控制主要体现在安全生产过程的控制，相对硬件产品加工而言其开采具有多变动性，多牵连性和多不可预知特点，生产过程的每一个环节都和自然条件紧密相连都涉及到人身安全，审核员应首先熟悉制约安全生产的相关文件，为审核安全生产过程提供合法的依据。煤矿企业从事煤炭开采必须按《煤炭生产许可证管理办法》领取煤炭生产许可证，按《矿产资源法》要求取得采矿许可证。煤矿生产企业大多无独立法人资格，煤炭集团公司（矿务局）作为一个独立的法人实体对所辖各矿实施统一采购，统一销售，统一订货，政府部门统一向集团公司下达安全指标，集团公司对下属各矿再下达安全指标，各生产矿矿级以上干部由集团公司任命，职能的设置由集团公司统一调整，审核员在审核煤矿生产企业和集团公司时都不能忽略这些内在的联系，并根据这种职能的赋予程度，决定审核的侧重点。 5 业务/服务流程 A

A 地质测量一通三防

运输机

电注：表示煤炭生产的主线按主线生产过程中必不可少的辅助活动涉及到井下安全生产的过程都应视为关键过程（A-A）以左洗选重在提高煤炭产品质量也是关键过程煤炭生产大多不存在特殊过程，如将巷道作为过程产品掘进施工中如有隐避工程应视为特殊过程 6 关键质量活动指明产品/服务形成的所有关键质量活动和通常所涉及的职能部门。（每个关键的质量活动描述中应包括：此活动的主要细节、主要特性及相应的测量和监控，主要涉及ISO9001：2000标准第7章内容。） 7 审核要点与审核方法

序号主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的职能部门/单位审核要点和取证方法

1 每个掘进工作面是否能提供策划的依据，并描述策划过程  巷道施工图

 地质测量资料  现有的掘进技术

2 是否形成文件—掘进工作面作业规程其内容应包括：  巷道的布置及巷道的用途  巷道煤层和围岩的特征及其柱状图，掘进范围内有的采掘情况，预计的水文地质，地质构造及平面图，剖面图。  巷道形状和断面尺寸，支护型式及材料，规格、棚距、

开拓掘进回采筛分洗选商品煤临时支架与永久支护，永久支护与工作面间的最少及最大距离  掘进方式，掘进机械化及工艺流程与设备图，水掘或其它方法的工艺流程说明及工程图  煤层的瓦斯涌量：发火期，煤尘爆炸性，通风量及局部通风系统图，通风监测仪表布置图，综合防尘措施  煤、矸、材料、设备的运输方式和设备型式，在

与顾客有关的过程 7.2.1 销售部门  与集团公司销售部门之间信息的沟通

 沟通是否及时,是否通畅,信息是否有效传递并得到正

序号主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的职能部门/单位审核要点和取证方法确理解产品评审 7.2.2 销售部门  集团公司下达的建议性计划的评审  评审的结果和存在的问题是否记录和追踪解决

设计和开发 7.3 煤矿建井告毕,开采过程中作为巷井延深的永久性巷道的施工及长时间使用的石门施工存在着巷道的设计(开拓过程)，此设计属工程设计的范围，应按7.3条进行审核。

采购 7.4 煤炭产品就其产品而言无需原料，但组织安全生产需要消耗许多物资，物资的质量直接影响到安全生产的过程，故此类物资的采购也应按7.4条进行审核。 1．集团公司的采购部门（是各矿物质集中物资采购部门）  支护材料，火工物品，提升材料，运输材料，添加剂等物资的分承包方评价  采购的资料、文件  采购物资的验证 2．生产矿井的采购为指令性采购，重点审核采购计划是否符合标准的要求（含物料调拨单）

生产和服务 7.5 1．工作面是否有掘进施工图，掘进工作面作业规程，掘进各工种的操作规程 2．是否按规定进行规程宣贯，是否有效，掘进司机、放炮员、维修工是否已持证 3．掘进的施工过程是否重点控制  机掘：巷道尺寸，中线，腰线  炮掘：炮眼的布置，装药量，导线长度，  支护：工作面的支护方式应符合作业规程的规定，如：锚杆支持，砂浆支护，钢筋网喷射支护  掘进设备的检修、保养，掘进队（工作面）是否按作业规程中设备检修的安排及《煤矿机电设备检修标准》进行维护、检修、保养 4．巷道验收是否按《作业规程》和掘进质量标准化（适用于国有重点煤矿），是否留下工程的竣工实测资料采煤过程的控制 1．是否有采煤的工作面的回采施工图，工作面的采煤作业规程，各工种的操作规程，是否针对预知的特殊情况制定了补充措施。 2．是否有针对性的进行《作业规程》及《补充施工措施》的宣贯，保证各岗位员工都能持证上岗（采煤机司机、放炮工、维修工等） 3．采煤过程是否控制以下关键“环节”（不同的采煤方法其控制的关键环节也不同，以下是以使用较多的“综采”方法给出的）  工作出回采机截煤过程（采高的控制）  工作面移架过程(带压擦顶拉架，控制顶板情况)  放顶煤过程（空顶距离的控制，顶板矸石的控制）  正常采煤过程中工作面支护保证（液压支架初撑力，支架直线度，支架与顶板平行程度） 4．质量检查员是否按作业规程相关要求或《质量验收规则》对每班的回采质量进行检查验收，留下验收记录， 5．回采设备的日常检修、保养等是否按作业规程中的安排进行。

地质测量过程地质：  是否为新开辟的开拓、掘进、回采工作面提供地质情况依据是否充分  是否按《生产矿井储量管理规程》按月提供“三量”报表（回采量，准备量，开拓量）  是否为正常生产中的各工作面及时提供地质预报