安全风险管理实施细则

关于印发《哈尔滨铁路局石化运销有限责任公司安全风险管理实施细则》的通知

各部门、各所属公司：

现将《哈尔滨铁路局石化运销有限责任公司安全风险管理实施细则》印发给你们，请认真贯彻落实。

二〇一三年三月十四日

哈尔滨铁路局石化运销有限责任公司

安全风险管理实施细则

按照路局《哈尔滨铁路局深化安全风险管理实施方案》(哈铁安联[2013]8号)及《哈尔滨铁路投资管理集团深化安全风险管理实施办法》(哈铁投资安联[2013]11号)的要求，为扎实推进安全风险管理工作，结合石化公司实际特制订本实施细则。

第一章总则

第1条安全风险管理的意义。推行安全风险管理是提升安全生产科学化水平的必然要求，是解决当前安全突出问题的迫切需要，是提升全员、全过程安全风险控制能力的有效途径，对于强化安全管理基础，规范安全管理行为，规避和化解安全风险，保证安全生产基本有序，具有重要的作用和意义。

第2条安全风险管理的目的。通过安全风险意识培育、安全风险识别研判、安全风险过程控制、安全风险应急处理、安全风险管理评估考核等一系列活动，防范和消除安全风险，确保安全生产的持续稳定。

第3条安全风险管理重点。建设安全风险管理体系，是在现有安全管理基础上，建立以危险源识别研判为基础，以风险控制为核心，完善各项技术标准、管理标准、作业标

准

，引入风险意识，优化工作思路，加强风险掌控，同时注重简便性、实效性、可操作性，促进现有安全管理标准化、系统化和科学化。

第二章安全风险管理组织领导

第4条石化公司成立安全风险管理领导小组。由总经理、党委书记任组长，主管安全副经理任常务副组长，公司领导班子其他成员为副组长，各部门负责人为组员，按照“领导负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的原则，全面负责安全风险管理工作的组织领导。

第5条安全风险管理办公室设在技术安全部，负责安全风险管理的日常工作。组织制定石化公司安全风险管理实施细则，牵头组织安全风险识别研判、确定石化公司安全风险关键项点，督促指导各所属公司安全风险管理工作，监督检查石化公司及所属公司安全风险控制措施落实情况。

第6条各部门按照职能分工严格安全风险各项制度落实，严肃考评管理，指导各所属公司全面推进安全风险管理工作，加强安全生产标准化建设。各部门要在人力资源、职工培训、资金投入、绩效评价、考核激励、基础保障等方面落实综合保障职责，各级党、工、团组织要加强典型引领、思想引导、宣传教育和生活保障职能。形成安全风险管理的合力。

第7条各级干部和班组长要全面落实安全风险管理工作，亲自参加安全风险的识别研判，亲自组织制定和落实安全风险控制措施，亲自参加事故、故障和安全隐患问题的分析会，亲自组织安全风险管理效果的评估，亲自组织安全风险管理达标考核，不断提高安全风险管理能力。

第三章安全风险意识培育

第 8 条加强安全风险意识教育。通过安全标准化先进职工表彰、安全生产月等活动使全公司干部职工牢固树立“三点共识”，认真落实“三个重中之重”的要求，不断增强安全风险意识和安全责任意识，提升安全风险识别和控制能力。

第9条普及安全风险管理知识。由人力资源部负责制定公司安全风险管理培训教育计划，培训内容应包括安全风险管理基础理论、基本规章和各项管理标准等，培训要结合安全生产实际和事故案例进行，采取聘请专家讲座、研讨会、宣传栏、事故案例等多种形式进行。通过培训使各级人员掌握安全风险管理的基本方法，了解本岗位及岗位作业中存在的主要危害因素及其安全风险，增强安全风险意识和风险防控能力。

第10条加强安全文化建设。党政工团各级组织要充分发挥各自优势，充分发挥安全文化的引领、激励、凝聚和规范作用，加强安全风险管理文化建设。采取安全风险知识

竞赛、警示语等形式

，加强安全风险管理宣传和教育培训工作，使广大干部职工树立风险无处不在、风险无时不在、岗位风险管理责任重大等意识和理念，逐步将风险管理意识转化为职工的共同认识和自觉行动，形成人人讲安全、文化促安全、合力保安全的工作氛围。

第四章安全风险识别研判

第11条安全风险信息采集安全风险信息是做好安全风险识别研判的基础，各部门、所属公司要进一步规范完善各种设备、技术和管理台账，为有计划、有针对性地采集安全信息提供基础依据。安全信息采集主要来源有以下三个方面:

1.安全生产过程中产生的动态安全信息。包括上级、公司各级干部、职工检查提出的问题及建议，安全风险过程控制管理系统记录的各类信息，设备动静态数据病害信息，公司交班会、安委会、车间安全分析会和班组每日班后对规中反映的信息，事故、故障应急处理中反映出的安全信息，其它渠道反馈的有关安全信息。

2.条件变化产生的安全信息。包括工程改造、设备更新、新职人员、季节更替、天气状况以及新技术、新设备运用等安全生产条件、环境变化带来的安全信息，突发事件诱发的安全风险信息。

3.生产过程中既有的安全信息。包括历史上路内、局内、

同行业

内发生的各类事故、故障和严重问题，安全风险管理问题库中的问题信息，公司安全风险控制关键项点、《安全监察（检查）通知书》以及各种安全控制措施等信息。

第12条安全风险识别研判

1.安全风险识别研判的原则是以罐区、罐车、油品装卸作业安全和危及职工生命安全为重点，突出“油品储存安全、油品装卸作业安全、自备罐车质量安全、专运线安全、维修作业、防静电安全、防雷击安全、出租房屋防火、自营旅店防火防盗、周边环境”等风险源的识别研判。

2.安全风险识别研判的方法是围绕管理、人员、设备和环境四大主要要素，对人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷进行全面排查，查找安全风险源，科学确定安全风险关键项点，并针对性地制定预防和控制措施。安全风险识别研判采取静态与动态相结合的方法开展。⑴静态识别研判安全风险。对安全生产过程中产生的安全信息，近年来发生的事故、故障、事故苗子、及其他严重安全问题由上级领导组织主管部门、责任公司进行分析，严重设备隐患问题由各所属公司组织分析，一般安全风险隐患由班组组织分析，识别研判确定“安全风险控制关键项点”，逐层分解、细化落实防范控制措施和控制责任

，把风险责任和风险措施落实到各个管理岗位和作业岗位。⑵动态识别研判安全风险。一是各部门、所属公司、车间、班组、施工组等要利用安委会、安全分析例会、专题会议、班后总结会、等时机，对安全“关键性、倾向性、苗头性”问题进行深入分析，进一步识别研判作业现场存在的安全风险，补强、补全静态研判成果。二是各部门、所属公司要根据设备更新、工程改造、人员变化、季节更替等运输生产条件变化带来的新情况、新问题，及时识别研判安全风险，完善静态研判成果。

3.由技术安全部牵头，各业务科室负责，根据安全风险识别研判方法，在认真分析的基础上，按规定格式制定《安全风险控制表》附表1和《岗位安全风险控制卡》附表2。所属公司的《安全风险控制表》纳入安全风险过程控制管理系统,实行动态管理确保安全风险控制工作持续改进。每个生产岗位建立《岗位安全风险控制卡》集成班组《安全风险控制表》。

第13条安全风险预警管理

1.作业安全风险提示。针对当日、当前作业项目、现场环境、天气情况等，将已经识别研判的安全风险在班前预想会、电话会、作业前准备会等提出安全预警提示，强化安全风险识别研判的实际运用效果。