公司报销明细表模板
销售人员出差费用报销明细模板
山东出差费用报销明细表
日期
2013-10-14至2013-10-20 2013-10-14至2013-10-20 2013-10-14至2013-10-20
使用地点山东 山东 山东报销人 Nhomakorabea用途
交通费 住宿费 出差补助 合计
金额
￥288.00 ￥695.00 ￥560.00 ￥1,543.00
表
备注（发票号码）
山东出差费用报销明细表日期使用地点报销人用途金额备注发票号码山东交通费山东住宿费山东出差补助合计20131014至201310202880020131014至201310206950020131014至2013102056000154300交通费用报销明细表编号日期使用地点报销人用途金额备注交通费行李多交通费10交通费合计餐费及住宿费用报销明细表编号日期使用地点报销人用途金额备注住宿178住宿159住宿178住宿180合计695出差补助费用报销明细表编号日期使用地点报销人用途金额备注发票号码出差补助合计70000共计7天标准100元天70000
公司食堂购物开支费用报销明细表
炊具、洁具用品
菜 金
合 计
万 仟 佰 拾 元 角 分整
注：（原始单据存放行政部备查） 经办人： 复核人：
公司食堂购物开支费用报销明细表单据张数调味品炊具洁具用品注
公司食堂购物开支费用报销明细表
日
期
年 月 日起至 年 月 日止 共计 天
金 额
单据
张数
摘
要
大米、食油
燃 气
调味品
炊具、具用品
菜 金
合 计
万 仟 佰 拾 元 角 分整
注：（原始单据存放行政部备查） 经办人： 复核人：
公司食堂购物开支费用报销明细表
日
期
年 月 日起至 年 月 日止 共计 天
金 额
单据
张数
摘
要
大 米、食 油
燃 气
调味品
炊具、洁具用品
菜 金
合 计
万 仟 佰 拾 元 角 分整
注：（原始单据存放行政部备查） 经办人： 复核人：
公司食堂购物开支费用报销明细表
日
期
年 月 日起至 年 月 日止 共计 天
金 额
单据
张数
摘
要
大 米、食 油
燃 气
交通费报销明细表
1.乘车发票：
3
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
4
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
5
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
6
办事事由
本页共计：
月份员工交通费用明细表
交通方式
交通费用
费用合 计
□公交车 □出租车 □自驾车 □公司车
1.乘车发票： 2.加油发票： 3.路桥发票： 4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
2
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
3
□出租车 □自驾车
级审核
人力行政 部复核
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
7
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
8
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
本页共计：
明细表
经手人
部门负责 人/直属上
级审核
人力行政 部复核
明细表
经手人
部门负责 人/直属上
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
【精选表格】费用报销单 - 通用(实用模板)
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
பைடு நூலகம்类别
金额
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
借款数
应退金额
应补金额
月日
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
类别
金额
负责人（签章）
月日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
类别
金额
负责人（签章）
月日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司报销明细表模板
1. 模板概述
报销明细表是用于记录公司员工的费用报销情况的一种表格。
它可以帮助公司管理人员了解员工的费用支出情况，方便核对和审批报销申请。
本模板旨在提供一个用户友好、易于理解的报销明细表模板，以便员工填写和提交费用报销申请。
2. 模板结构
报销明细表模板分为以下几个部分：
•报销明细表头部信息
•费用明细列表
•报销总结
2.1 报销明细表头部信息
报销明细表头部信息包括以下内容：
•公司名称：填写公司名称
•报销人：填写报销人姓名
•报销日期：填写报销日期
•报销单号：填写报销单号，用于唯一标识该报销明细表
2.2 费用明细列表
费用明细列表是报销明细表的核心部分，用于记录具体的费用支出情况。
每一行记录一笔费用支出，包括以下列：
•日期：填写费用发生日期
•费用类别：填写费用所属类别，如交通、餐饮、住宿等
•费用项目：填写具体的费用项目名称
•金额：填写费用金额
•附件：可以附加相关的票据或凭证，如发票、收据等
员工需要按照实际的费用支出情况，逐行填写费用明细列表。
2.3 报销总结
报销总结部分用于汇总费用明细列表中的费用支出情况，包括以下内容：
•总金额：自动计算费用明细列表中的金额总和
•报销事由：填写费用支出的原因或事由
•备注：可以填写其他需要说明的内容
3. 如何使用模板
员工在使用报销明细表模板时，需要按照以下步骤进行操作：
1.下载报销明细表模板，并保存到本地电脑或云端存储空间。
2.打开模板文件，填写报销明细表头部信息，包括公司名称、报销人、报销日
期和报销单号。
3.在费用明细列表中逐行填写具体的费用支出情况，包括日期、费用类别、费
用项目、金额和附件。
4.根据需要，在报销总结部分填写总金额、报销事由和备注。
5.完成填写后，保存报销明细表，并提交给相关的审批人员进行审批。
6.在审批通过后，根据公司的报销流程，将相关的票据和凭证归档保存。
4. 注意事项
在使用报销明细表模板时，员工需要注意以下事项：
•填写准确的费用明细，包括日期、费用类别、费用项目和金额，避免填写错误或遗漏。
•如有需要，附加相关的票据或凭证，方便审批人员核对费用支出情况。
•在报销总结部分，清楚地说明报销事由，以及对特殊费用支出的解释或说明。
•提交报销明细表时，确保文件的完整性和准确性，避免遗漏或篡改。
5. 总结
报销明细表模板是一种方便员工填写和提交费用报销申请的工具。
本模板提供了用户友好、易于理解的报销明细表结构，帮助员工准确记录费用支出情况，并方便审批人员核对和审批报销申请。
通过合理使用报销明细表模板，可以提高报销流程的效率和准确性，更好地管理公司的费用支出。