《安全管理》之安全检查表

安全检查表

目前，在安全检查中，应用较为广泛、使用方便、易于检查人员掌握的是安全检查表。安全检查表是为检查某一系统的安全状况，以法律、法规和标准为依据，结合企业具体情况拟订好的问题清单。安全检查表是在进入现场检查之前由对被检查对象熟悉的管理和技术人员经过充分讨论编制的，表中所列内容应详细、全面、简明易懂。使用安全检查表进行检查可使检查结果客观、全面、准确，因此受到检查人员的普遍欢迎。

安全检查表按其应用范围可以分为五种：

第一种：设计审查用安全检查表，供设计人员在设计时使用，也可供安全管理人员在审查“三同时”时使用。其内容主要包括：厂址选择、平面布置、工艺过程的安全性，各种装置的配置，建筑物与构筑物，安全装置与设施，操作的安全性，危险物品的存储与运输，消防设施，辅助用室与设施等方面。

第二种：厂级安全检查表，供全厂性安全检查使用。其内容广泛、详细，也可供日常安全管理巡回检查使用。

第三种：车间安全检查表，供车间进行定期安全检查或预防性检查时使用。主要包括：防止人身、设备、机械加工等方面事故。如：工艺安装、设备布置、安全通道、通风照明、噪声振动、安全标志、尘毒及有害气体浓度、消防设施、安全操作管理等。

第四种：工段及岗位安全检查表，供工段及岗位进行自查、互查和安全教育用。其内容根据岗位防灾与工艺要点确定。要求内容具体、易行，也可直接使用岗位安全操作法，不另行编制安全检查表。

第五种：专业性安全检查表，由专业机构和职能部门编制，主要用于定期的专业性或季节性检查，如：电气设备安全检查、锅炉压力容器安全检查等。

编制简明、全面、准确、易于使用、真正起到系统地辨识危险性的目的的安全检查表，是一项复杂而艰苦的任务，需要做好以下几方面工作：①由熟悉本行业的管理者、技术人员、实际操作者组成编写小组。②对被检查对象进行系统分析，包括分析系统的结构、功能、工艺等有关安全的详细情况。③收集与系统相关的安全法律、法规及标准，作为检查依据。④将系统细化、剖析，直至每一单元或要素，找出影响安全的一切因素，分类整理，列出清单。⑤根据法律、法规、标准提出安全措施清单。⑥综合上述两个清单，按系统列出应检查问题的清单。每个检查问题应包括：是否存在危险因素、应达到的安全指标、应采取的安全措施。这种检查问题的清单就是最初编制的安全检查表。⑦安全检查表初步形成后要不断修改、完善，才能形成最终的安全检查表。

环境安全运行检查表

环境安全运行检查表编号：CD/EH—R14现场名称：2010 年1月22日序号检查内容运行情况记录存在问题描述 1 工业废物分类回收情况1、分类回收以下废物，交专业回收公司回收： ■可回用一般废物分类专项回收：■管理良好□管理一般□管理较乱■不可回用一般废物专项回收：□管理良好■管理一般□管理较乱 □危险废物由专业机构回收：□管理良好□管理一般□管理较乱 2、以下废物交原料制造商回收再用： ■树脂桶，□回收单位： □，□回收单位： □，□回收单位： 2 一般垃圾排放管理■设有专门的垃圾池，现场卫生状况：■良好□一般□较脏□环卫部门回收 3 废气排放控制情况■无组织排放废气现场：■通风设施运行正常□通风设施运行异常 ■有组织排放废气现场：■设施运行正常□设施运行异常 ■有组织排放的废气处理后排放：■处理设施运行正常□处理设施运行异常 4 废水排放控制情况■废水隔渣/隔油处理：□管理良好■管理一般□管理较乱■废水处理后排放：■管理良好□管理一般□管理较乱 5 噪声排放管理■大噪声设备实施隔音：□管理良好■管理一般□管理较乱 ■设备及时维护减少噪声：□管理良好■管理一般□管理较乱有时不关窗门，噪声传出。 6 危险化学品管理■分类分隔存放：■管理良好□管理一般□管理较乱 ■存放处消防设施齐备有效：■管理良好□管理一般□管理较乱■制定了MSDS ■现场张贴MSDS 7 起重设备管理■登记使用 ■专业机构定期检验、维修■操作人员具备资格

序号检查内容运行情况记录存在问题描述 8 锅炉压力容器管理□登记使用 □专业机构定期检验□操作人员具备资格□水处理作业正常□水质定期检验 9 作业现场安全防护设施管理■防护设施充分□防护设施不充分■防护标识充分□防护标识不充分■操作符合规范□操作不符合规范 10 防护用品发放使用■有发放计划■按期发放□有发放记录 ■劳动防护用品使用：□按规定使用■有不按规定使用现象 11 消防设施器材管理■有消防设施器材清单□有消防设施器材检查记录■消防设施器材充分有效总体评价及应采取措施总体受控，存在问题应整改。编制：审核：批准：

危化品安全检查表

危险化学品安全检查表被检单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方式及要求检查结论备注一、软件管理 1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查文件、资料 2 是否制定从业人员的安全教育、培训、安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度查文件、资料 3 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员查文件、资料 4 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格查培训证书 5 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格查培训档案 6 是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源查文件、资料 7 对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施查文件、档案；现场检查。重点检查重大危险源档案和监控措施。 8 对其可能发生的生产安全事故，是否按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案查文件、资料。预案应符合新《导则》编写要求

序号检查内容检查方式及要求检查结论备注二、硬件设施 1 生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。防火等级要求要符合GB50016—2006（建筑设计防火规范）的规定现场检查 2 有无相应的职业危害防护设施和为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品现场检查 3 贮存的化学危险品包装有明显的标志，安全标签应符合GB 190—2009（危险货物包装标志）的规定现场检查 4 根据危险品性能分区、分类、分库贮存，各类危险品不得与禁忌物料混合贮存现场检查 5 贮存化学危险品的建筑通风良好现场检查 6 库存危险化学品应保持相应的垛距、墙距、柱距。间距必须符合GB15603—1995（常用化学危险品贮存通则）规定现场检查 7 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放现场检查 8 贮存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火现场检查 9 库房温度、湿度应严格控制现场检查 10 修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具现场检查

危险化学品重大危险源现场安全检查表

危险化学品重大危险源现场安全检查表被检查单位名称检查人员检查时间企业负责人重大危险源名称、级别序号检查内容检查标准发现的问题配备温度、压力、液位、流量、组份监测系统、可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否完好《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局 1有效，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息令第 40 号）第 13 条之 1 存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于 30 天。 2一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 13 条之 1 3重大危险源的化工生产装置装备是否自动化控制系统。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 13 条之 2 4毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局设置紧急切断装置。令第 40 号）第 13 条之 3

5毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 13 条之 3 6毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（ SIS）。令第 40 号）第 13 条之 3 7储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局系统。令第 40 号）第 13 条之 4 是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监 8控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统令第 40 号）第 15 条有效、可靠运行。关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局 9构，安全生产状况是否进行定期检查，是否落实整令第 40 号）第 16 条改措施、责任、资金、时限和预案。 10岗位操作人员是否进行安全操作技能培训并考核合格。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 17 条在重大危险源所在场所是否设置显著的安全警示 11牌和危险物质安全周知牌，并写明所涉及的危险化《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局学品的危险特性及数量、紧急情况下的应急处置办令第 40 号）第 18 条法。

危化企业公司级安全检查表

公司级安全检查表（JH-AQ-BG-023A/0） 1 工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 2、劳保用品佩戴符合要求查现场查记录 2 设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养等落实到位。 2、、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，电线无裸露； 3、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场 3 电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录 4 消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场 5 化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录 6 安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒口罩等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录

重大危险源安全检查表

危险化学品重大危险源监督管理暂行规定《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，2011年8月5日国家安全生产监督管理总局令第40号发布。该《暂行规定》包括总则、辨识与评估、安全管理、监督检查、法律责任、附则6章36条，自2011年12月1日起施行。国家安全生产监督管理总局令第40号《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》[1]已经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2011年12月1日起施行。国家安全生产监督管理总局局长骆琳二○一一年八月五日危险化学品重大危险源监督管理暂行规定

第一章总则第一条为了加强危险化学品重大危险源的安全监督管理，防止和减少危险化学品事故的发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》等有关法律、行政法规，制定本规定。第二条从事危险化学品生产、储存、使用和经营的单位（以下统称危险化学品单位）的危险化学品重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理，适用本规定。城镇燃气、用于国防科研生产的危险化学品重大危险源以及港区内危险化学品重大危险源的安全监督管理，不适用本规定。第三条本规定所称危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源），是指按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准辨识确定，生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。第四条危险化学品单位是本单位重大危险源安全管理的责任主体，其主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负责，并保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。第五条重大危险源的安全监督管理实行属地监管与分级管理相结合的原则。县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门按照有关法律、法规、标准和本规定，对本辖区内的重大危险源实施安全监督管理。第六条国家鼓励危险化学品单位采用有利于提高重大危险源安全保障水平的先进适用的工艺、技术、设备以及自动控制系统，推进安全生产监督管理部门重大危险源安全监管的信息化建设。第二章辨识与评估第七条危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。第八条危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。危险化学品单位可以组织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行安全评估，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估。依照法律、行政法规的规定，危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。

危险化学品企业的安全检查表《(完整版)》

危险化学品企业安全生产检查表企业名称：检查时间：年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况安全生产、经营、使用许可证1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内 2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证 3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更 4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况（对照评价报告）建设项目安全审查1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书，并在有效期内 2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书 3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设 4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求 5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证 6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成

危险化学品登记是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内登记证书是否包含生产的全部危险化学品生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续二、安全生产管理机构和人员情况安全生产管理机构（明确标准）1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例 3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求 4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求 2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第260号规定的职责 3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况安全生产责任制1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配

危化品仓库安全检查表

精心整理危化品仓库安全检查表装置/设备/设施：危险化学品仓库区不符合标准序号检查项目检查标准（产生偏现有安全控制措施可能差）的主要性L 后果 1管理制度和操作规有效、张贴在现场导致人员受日常检查，有制度和规程并严格 1程伤执行。防火间距和耐火等符合《建筑设计防火规违反法规防火间距和耐火等级符合要求， 2级、安全通道与疏导致人员受出口设有安全疏散标志，通道畅1 范》要求散伤顺。 3防雷监测及接地装接地电阻≤4Ω，接地雷击放电导定期检测，日常检查，有管理规 1置装置完好，无生锈现象致爆炸定并严格执行。现场通风设施、消设施不完善日常检查，有管理规定并严格执 4防设施、报警装置、有效、醒目会导致人员2 行，有可燃气体检测报警器。安全标志受伤 5使用工具铜制或木制产生火花，日常检查，有管理规定并严格执 2引起爆炸行，有可燃气体检测报警器。短路产生火日常检查，有管理规定并严格执 6电气设施和线路防爆，无移动电气设施花，引起火2 行。灾按不同类别、性质、危引起化学反存放物料特性符合险程度、灭火方法等分日常检查，有管理规定并严格执 7应，导致火2安全要求区分类储藏，性质相抵行。灾爆炸的禁止同库储藏。物品包装、堆放及符合间距要求，堆放稳碰撞导致泄日常检查，有可燃气体检测报警 8漏、坠落伤2现场定置固器，有管理规定并严格执行。人 9外来车辆及人员无携带烟火种，车辆排着火源导致日常检查，有管理规定并严格执 2烟管有防火帽火灾行。

牢固、无沉降，摆放整泄漏、污染日常检查，有管理规定并严格执 10建筑物环境，货物2 齐，接地线连接可靠行。坠落伤人精心整理

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表企业名称: 检查日期: 年月日序号检查内容检查方式存在问题处理意见一、生产、经营现场安全检查情况 1 作业人员是否持证上岗。抽查作业人员上岗证 2 作业人员是否按有关安全生产规章制度和安全操作规程进行操作。检查相关培训证书及培训记录，抽查作业人员进行询问 3 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识，是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范事故的应急措施。 4 作业人员是否佩戴和使用符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。抽查作业场所劳动防护用品配备情况 5 重大危险源（点）设备进行经常性维护、保养和定期检测检验的情况。查备案、查检修、保养记录 6 重大危险源（点）已构成重大事故隐患的整改情况。查档案，查记录 7 重大危险源（点）监控情况。包括液位计、温度计、压力表、安全阀、呼吸阀、湿度计、有毒可燃气体检测仪等。现场检查 8 现场安全警示标志的设置情况是否清晰、醒目，是否有告知牌、特殊标识等。现场检查 9 液体储存区是否有围堰，围堰是否有漏洞、破损、防腐等情况，排水井是否有液封，围堰高度是否符合标准。现场检查 10 现场开展事故隐患排查及落实整改的情况检查生产场所整改档案、记录 11 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否全部落实。对照安全评价报告抽查整改措施落实情况 12 安全评价报告中描述的企业主要装置、设备、设施、总平面布置是否改变并重新进行申请审查。对照安全评价报告检查企业总平面布置 13 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途。对照安全评价报告抽查车间、仓库等建筑物的用途 14 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为。抽查生产、储存环节 15 疏散用门是否按设计规范采用向疏散方向开启的平开门。现场检查 16 防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施是否完好。现场检查 17 易燃易爆场所的电气、仪表是否安装防爆设施。现场检查 18 设备、管道压力、液位、温度、流量组分等检测报警设施是否完好、指示是否正常。现场检查 19 可燃、有毒气体厂房是否有检测仪器，是否定期进行检测。现场检查

危化品储存安全检查表

危险化学品储存安全检查表序号检查内容依据标准检查结果结论 1 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号第22条 2 化学危险品库区设计，必须严格执行危险物品配置规定。应根据化学性质、火灾危险性分类储存，性质相抵触或消防要求不同的化学危险品，应分开储存《常用化学品贮存通则》 GB15603-1995第4.8、6.7条 3 贮存化学危险品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度《常用化学品贮存通则》 GB15603-1995第8.1条 4 有符合国家标准的仓储物品储藏养护制度《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-1999《毒害性商品储藏养护技术条件》GB17916-1999 5 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法《仓库防火安全管理规则》公安部令[1990]第6号第19条 6 库存物品应当分类、分垛储存；堆垛之间的主要通道及储存量应符合规范要求《仓库防火安全管理规则》第18 条《常用化学品贮存通则》 GB15603-1995第6.2条 7 遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存《常用化学品贮存通则》 GB15603-1995第6.3条 8 化学，性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，不得在同一库房内储存《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》第11条 9 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 10 进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型的；进入丙类物品库房的电瓶车、铲车，必须装有防止火花溅出的安全装置《仓库防火安全管理规则》公安部令[1990]第6号第30条 11 库房内不准设置移动式照明灯具照明灯具下方不准堆放物品，垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米《仓库防火安全管理规则》公安部令[1990]第6号第39条

危化品管理检查表

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序号检查项目检查标准检查结果 3 制度、规程建立使用危险化学品的单位，应根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。 4 运输安全运输危险化学品，应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。 5 出入库管理储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度；应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。 6 供货方、收集方资质危险化学品供货方应具有相应资质及危险化学品经营许可证；废弃的危险化学品收集方应具有相应资质及危险废物经营许可证购买。 7 重大危险源辨识与评估危险化学品生产、储存、使用和经营的单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 8 重大危险源备案危险化学品生产、储存、使用和经营的单位新建、改建和扩建危险化学品建设项目，应当在建设项目竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 9 重大危险源监控危险化学品生产、储存、使用和经营的单位位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施。 2

危险化学品安全管理专项检查表

危险化学品安全管理专项检查表检查要素检查内容检查结果一、危化品管理机构和职责 1.明确危险化学品安全管理部门，落实专责或兼职管理人员； 2.明确管理人员及从业人员的安全职责； 3.明确危化品安全管理部门、相关基层单位安全职责；二、法律法规与危化品管理制度 1.收集安全生产法律法规、危险化学品管理规定、标准及其他安全管理制度；定期进行更新； 2.修订和健全本单位安全生产规章制度； 3.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制危化品岗位安全操作规程； 4.将有关法律法规、规章制度和安全操作规程发放到有关的工作岗位，及时对从业人员进行宣传和培训； 5.定期评审和修订安全生产规章制度和危化品安全操作规程。三、安全培训教育 1.对危化品从业人员进行安全技能训练和安全培训教育，考核合格方可上岗； 2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审； 3.对从事危险化学品运输的驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员须经所在地交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业； 4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。 5.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育； 6.对转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行厂、车间安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作； 7.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育； 8.对外来施工单位的作业人员进行入厂前安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。 9.危化品从业基层单位、班组应开展班组安全活动；班组安全活动应有内容、有记录；四、重大危险源管理 1. 确定单位的重大危险源，建立重大危险源管理制度； 2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控； 3.针对重大危险源制定应急预案，告知单位员工和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；

环境、安全内审检查表

受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标 ●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？ ●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？● 评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？ ● 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？● 2

受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？ ● 用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？ ● 辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？ ●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？ ●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施 ●● 危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？● 3

危险化学品检查表

危险化学品安全检查表受检单位：年月日项目检查内容检查结论整改措施完成时间符合不符合一危险化学品装卸与运输 1 是否建立健全危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品安全管理制度 2 危险化学品的装卸作业，是否在装卸管理人员的现场指挥下进行 3 装卸和运输危险化学品是否轻拿轻放，是否做到防止撞击、摩擦、拖拉、重压和倾倒现象 4 搬运时是否做到轻装、轻卸，是否有摔、碰、撞、倾倒和滚动现象 5 运输危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品车辆，是否配备必要的应急处理器材和防护用品 6 运输危险化学品，是否有超装、超载现象 7 运输易制毒化学品时，是否在运输车辆明显部位张贴易制毒化学品标识 8 危险品的装卸人员，是否按装运危险品的性质，佩戴相应的防护用品 9 剧毒化学品运输车辆是否设置安装剧毒化学品道路运输专用标识和安全标示牌。安全标示牌应标明剧毒化学品品名、种类、罐体容积、载质量、施救方法、运输单位联系电话二危险化学品的存储 1 各部门危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品是否储存在专用仓库、专用场地或专用储存室，由专人管理。是否设置防盗栅，报警、监控器，明显标志，门口设置防鼠档板等设施。 2 依据储存危险化学品物化特性，是否建立储存危险化学品台帐，填写《危险化学品储存清单》 3 危险化学品专用仓库，是否按要求配备相应的消防设施，并设置醒目的警示标识

4 危险化学品库管人员是否了解相应安全、消防知识，熟悉各贮存区域危险化学品种类、危害特性及物化性质、应急处理等措施 5 是否按其储存的危险化学品物化性质，配备相应的安全防护用品 6 遇水燃烧，易爆及液化气体等危险化学品是否有露天场地贮存现象 7 危险化学品储罐、气柜储量是否处于安全储量以下 8 库存的危险化学品是否定期检查，品质、包装是否有破损、渗漏现象 9 危险化学品储罐、气柜（如氯乙烯气柜、氯乙烯贮槽、乙炔气柜、浓硫酸罐、液氯贮槽、液氯钢瓶、煤焦油储罐等）是否都在临界量范围内 10 易制毒化学品专用仓库，是否根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、灭火、防晒、消除静电等安全设施 11 危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品入库前，是否进行检查登记 12 盐酸发货是否有专人监督，是否按要求对发货记录、台帐、提货单据等票据进行保存 13 氧化剂或具有氧化性的酸是否与易燃物品同存一库 14 剧毒化学品是否在专用仓库内或专用保险柜单独存放，实行双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人保管、双人使用制度，建立出入库记录。 15 剧毒化学品库房大门是否设置二把锁，一把由库房专职人员保管，一把由安全管理人员保管 16 是否对储存设备和安全设施定期检测和检查 17 剧毒化学品台帐上是否注明进货日期、数量、送货人、送货单位、押运人员、入库人员及核对人等的签名 18 存在剧毒化学品的场所是否与其他场所分开或有效隔离三危险化学品使用 1 危险化学品“一书一签”，现场是否配置到位，是否与操作规程一同作为日常培训教材 2 是否按要求建立危险化学品使用台帐，（出、入库台帐） 3 危险化学品操作人员是否按要求进行安全培训，操作人员是否熟悉危险化学品的性质和操作方法，具备相应的危害辩识能力。

危险源的辨识和安全风险管理制度

危险源辨识和安全风险管理制度 1 适用范围 1.1 本制度适用于公司危险源辨识、风险评估和风险控制的管理。 1.2 本制度适用于公司、分公司和项目部。 1.3 本制度所指重大危险源分为国家规定的重大危险源、建筑行业规定的重大危险源。 2 重大危险源的定义 2.1 根据《安全生产法》第一百一十二条第二款规定，“重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者贮存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）”。 2.2 《职业健康安全管理体系规范》（GB28001）对中危险源规定为“可能导致人身伤害（或）健康损害的根源、状态或行为、或其组合。” 2.3 《安全生产法》第一百一十二条第二款规定的重大危险源，来之于国标《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准。《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准在适用范围中明确指出：“本标准不适用于： a）核设施和加工放射性物质的工厂，但这些设施和工厂中处理非放射性物质的部门除外；b）军事设施；c）采矿业，但涉及危险品的加工工艺及储存活动除外；d）危险化学品的运输；e）海上石油天然气开采活动。 2.4 《职业健康安全管理体系规范》（GB28001）中危险源与《中华人民共和国安全生产法》中重大危险源的定义的区别： 2.4.1 《安全生产法》与《危险化学品重大危险源辨识》标准所指重大危险源仅适用于易燃、易爆、有毒类的化学物质。它的局限性较大，不适用于建筑业等，也没有涉及存在能量的装置（设施、作业活动）等。

2.4.2 综合以上原因，本制度所指危险源是建筑工程活动中的危险源定义，按照建设部建质安函[2006]145 号转发《南京市建筑工程重大危险源安全监控管理暂行办法》指出：本办法所称重大危险源是指存在重大施工危险的分部分项工程。 2.5 公司在本制度中规定的重大危险源是指：除国家规定的重大危险源以外，还包括对可能造成重大人身伤亡、火灾、爆炸、重大机械、设备损坏以及对社会产生重大影响的危险性较大的分部分项工程的施工活动、设备、设施、场所、危险品、危险作业等。 3 工作主体职责 3.1 公司安全第一责任人和分管安全生产的领导职责： 3.1.1 组织全面贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准，促进重大危险源安全管理符合国家有关法律、法规和标准的规定要求； 3.1.2 加强对重大危险源管理、监控、隐患治理工作的监督、检查和指导，督促各分公司、项目部建立和完善应急组织措施和事故应急救援预案，落实控制措施； 3.1.3 综合协调和指导重大危险源的监督管理工作，建立重大危险源管理体系，实现重大危险源的可控在控。 3.2 分公司安全第一责任人和分管安全生产的领导职责： 3.2.1 组织分公司、项目部认真贯彻落实国家重大危险源管理的法律、法规、标准和公司的规章制度。 3.2.2 督促分公司、项目部做好重大危险源预测、预警、预案工作，组织落实重大危险源的辨识、建档登记、风险评估、监控管理工作，对存在的问题落实技术方案和资金，组织整改，做到可控在控。 3.3 公司、分公司安全生产管理部门职责： 3.3.1 贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法规、法令及本单位安全规章制度、操作规程；制定、完善重大危险源管理规章制度；

重大危险源安全检查表

危险化学品重大危险源检查表

单位：平顶山煤业（集团）许昌首山焦化有限公司日期：二O一六年元月

重大危险源（甲醇、二甲醚）安全检查表检查项目检查内容检查标准检查方法或依据备注重大危险源区域检查重大危险源罐区是否有脏、乱、差、锈、漏等现象重大危险源罐区无脏、乱、差、锈、漏现象现场检查检查结果见重大危险源检查记录重大危险源区域是否有杂物、杂草等易燃物重大危险源区域无杂物、杂草等易燃物现场检查重大危险源区域走梯、护栏、平台，是否清洁、是否有严重锈蚀，开焊等现象重大危险源区域走梯、护栏、平台清洁，无严重锈蚀，无开焊等现象现场检查重大危险源区域应急照明是否完好重大危险源区域应急照明完好现场检查车辆进入禁火区是否有阻火器车辆进入禁火区需有阻火器现场检查罐区阀门是否关闭自如，无泄漏，润滑是否良好罐区阀门关闭自如，无泄漏，润滑良好现场检查重大危险源区域警示牌、标识是否齐全完好重大危险源区域警示牌、标识齐全完好现场检查重大危险源法兰、配管及附属设施，是否有松动、渗漏、损坏、腐蚀等现象重大危险源法兰、配管及附属设施，无松动、无渗漏、无损坏、无腐蚀现场检查车辆停好后是否熄火，启动钥匙是否拔出车辆停好后熄火，启动钥匙拔出现场检查接地线是否接连接良好，装车鹤管是否对接完好，有无渗漏接地线接连接良好，装车鹤管对接完好，无渗漏现场检查

是否有装车记录有装车记录现场检查设备设施检查易燃品储罐降温等安全设施是否完好易燃品储罐降温等安全设施完好现场检查防雷、防静电设施，连接是否良好、是否符合要求防雷、防静电设施，连接良好、符合要求现场检查消防设施是否完好，消防站及附属设施是否完好，是否无泄漏；消防通道是否畅通消防设施完好，消防站及附属设施，完好，无泄漏，消防通道畅通现场检查可燃气体检测仪是否完好，在线监控是否完好可燃气体检测仪完好，在线监控完好现场检查安全阀是否定期校验安全阀定期校验（以铭牌标示的日期为准）现场检查呼吸阀是否通畅呼吸阀能够正常使用，无堵塞现象现场检查工艺技术参数巡查是否按照要求定时巡检甲醇罐观察储量、温度、压力是否正常是否按照要求定时巡检二甲醚罐观察储量、温度、压力是否正常按要求定时巡检甲醇罐储量、温度、压力正常按要求定时巡检二甲醚罐储量、温度、压力正常现场检查巡检记录其它应急预案是否按时演练、记录是否完整，人员是否熟练掌握应急处置措施应急预案按时演练、记录完整，人员熟练掌握应急处置措施现场检查操作人员是否按规范穿戴劳保用品，是否出现脱岗、睡岗现象操作人员按规范穿戴劳保用品，无脱岗、睡岗现象现场检查

危险化学品隐患排查治理检查表

危险化学品企业隐患排查治理检查表检查单位检查人员检查时间企业监管受检查企业企业类型等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制 1 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管理人员及职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管查企业下发的文件和有无企业应建立健全八项安全理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特安全生产规章制度文本生产规章制度别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规 2 程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等安全管理制度贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执查企业下发的文件和管理相关文件和制度应体现省 3 行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示制度，查现场牌子设立情局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故况管理要求 word 版本整理分享

专项报告四项制度情况是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企查企业下发的标准化达标 4 业标准化体系运行情况计划，已达标企业标准化体系运行记录是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特查企业下发的文件和有无企业应建立岗位操作安全 5 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标岗位安全操作规程文本规程准规定的作业安全规程（三）保证安全生产投入是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理查企业相关文件、资料（发按照各市规定提取安全费6 制度，安全投入是否符合安全生产要求；是否依票）用和缴纳保险费法为从业人员缴纳工伤保险（四）安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的事故隐患抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作（五）生产安全事故 10 是否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故 11 是否及时、如实报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育 12 是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全生产管理人员查企业下发的文件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员 13 主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是否依法取得资格证书查相关人员培训证书应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗 word 版本整理分享

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