全套-KPI绩效考核指标参考(摘自三茅人力资源网)

20
品管部门考核指标

检验错误率：检验错误批数÷检验总批数 出厂退货率：退货数÷总出货数 检验延误率
21
销售部门考核指标

销售量之促进
• • 销售成长率＝销售量÷去年同期销售量 销售目标达成率＝销售量÷今年销售目标量

产品之利润
• • • • • • • 销售毛利率＝（销售金额－费用）÷销售金额 销售成本率＝（广告＋零售＋管理）÷销售金额 销售利润成长率＝销售利润÷去年同期销售利润 销售毛利成长率＝销售毛利÷去年同期销售毛利 销售利润达成率＝销售利润÷今年销售利润目标 销售折扣率＝销售折扣金额÷销货金额 客诉赔偿率＝客户赔偿额÷销售金额
12.迟到早退率
13.新人员比率
14.员工固定率
测定员工安全性 比率
测定员工工资标 准
80～85％安定性 愈大愈好
各行业不一，一 6 般不超过1/3标准
15.工资标准
人事诊断常用指标分析表
指 标
16.福利费与 用人费比率 17.建议与提 案率 18.纷争率 19.惩戒率
计算公式
福利费÷用人费×100％ 提案件数÷平均员工人数 ×100％ 纷争损失时间÷员工总数 ×100％


供货交期准时率＝交期准时批次数÷总批次数 供货批合格率＝合格批次数÷总批次数 采购数量相符率＝采购实际金额÷计划金额 采购成本相符率＝价差÷预算 预算费用控制率＝超出的费用÷预算费用 采购计划不符率＝交付数量不符批次数÷总交付批次数 供方合格审定率＝供方审定合格数÷审定数 新增通过ISO9000供方数家数比率＝新增家数÷供应商 总数
13
生产部门考核指标

机台生产绩效：
• • ＝机台开动率×机台动用率×产量达成率 ＝ 机台全月可供生产时数 机台实际生产时间
全月总时数 机台全月可供生 产时间
× • ＝
机台实际产量 机台实际生产时间 标线速 目标收率 目
机台实际产量 全月总时数 目标线速 目标收率
14
生产部门考核指标

环境卫生：不定期抽检 食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不 定期抽检 宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检 消防安全教育落实：不定期抽检演练评分 消防设备合格率：不定期抽检 汽车调度：部门间服务满意度调查项目 汽车安全事故的次数及金额 員工提案制度
12
采购供应部门考核指标
（全年员工数－上年度 2.员工增加率 员工数）÷上年度员工 数×100％
（本年度平均工资－上 3.工资增加率 年度平均工资）÷上年 度平均工资×100％
4.加班工资率 加班工资额÷工资总额 ×100％ 每年离职人数÷员工总 数×100％
5.离职率
人事诊断常用指标分析表
指 标 6.离职增加 率 7.奖金率 计算公式 意义及功能 判定标准 （全年度离职人数－上年 测定每年离职 度离职人数）÷ 上年度离职 人员增加率 人数 奖金额÷工资总额×100％ 测定奖金占工 资总额比率
考核指标参考数据
1
共同指标

业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后 勤、幕僚部门）
管理能力：员工满意度调查 员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2 员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数 成本预算达成率＝实际成本预算额÷预算成本额 教育训练出席率＝（实际出席人次÷应出席人次） 提案件数或价值成长率
21.灾害损失率
愈低愈好
22.劳动灾害补 偿率
灾害给付总额÷劳动 灾害保险费×100％
测定灾害给付 补偿率
愈低愈好
23.教育训练时 间率
教育训练时间÷平均 员工人数×100％
教育训练比率
无一定标准
8
财务部门考核指标



帐务、报表及统计数据出错次数 帐务、报表及统计数据出错金额比例 上报迟交天数，内容包括：

用料收率 成品产出量 • 100% 原料总投入量
（消耗率＝损耗量÷总原料量） #包括合格成品、次数品质不良品量 #含主、副料及各次添加料品。
17
生产部门考核指标

品质不良率
•
制程段不良品量 100% 制程段产量 #6
• #包括正常品量及不良品等。

A级成品率
•
A级 成 品 量 100% 成品产出量
22
销售部门考核指标

收款
• • 应收账款回收率＝回收金额÷应收账款金额（上月 应收未收＋上月销售额） 呆帐率＝呆帐金额÷销售金额 访问家数成长率＝访问家数÷去年同期家数 受订家数成功率＝受订家数÷访问家数

新客户之增加
• •
23
销售部门考核指标

客户服务品质（顾客关系）
• 订单延迟率＝延迟交货订单数（金额）÷订单数（金 额） • 订单交货延迟率＝延迟交货数（金额） ÷出货数 （金额） • 客户退货率＝退货件数（金额） ÷出货件数（金额） • 客户抱怨率＝客户抱怨次数÷订单数量 • 缺货率＝接受缺货权÷出货量 • 出货短缺率＝出货品缺数÷出货量 • 顾客满意度 • 忠诚度 • 市场占有率
18
生产部门考核指标

交期达成率
•
未逾期订单批量 100% 总交运订单批量


安全事故次数 设备故障停机率：停机时间÷设备应运转 时间
19
研發工藝部門考核指標


样品开发完成率＝完成件数÷总件数 新产品开发成功率＝成功件数÷总件数 技术资料发放不及时率＝应发件数÷总件数 生产工艺处理率＝工艺处理件数÷应处理件数 新款式样一次成功率＝一次成功件数÷总件数 不合格异常处理率＝不合格异常处理件数÷总不 合格数 顾客抱怨次数
意义及功能
测定员工福利 标准比率 测定员工对工 作热诚和希望 测定员工纷争 情形
判定标准
愈高愈好 通常愈多愈 好 愈少愈好 愈少愈好
违规人数员÷员工总数 ×100％ 临时工人数÷员工总数 ×100％
测定员工违规 事件受惩情形 测定临时人员 比率
20.临时工比 率
愈少愈好
7
人事诊断常用指标分析表
指 标 计算公式 灾害损失日数÷直接 人工总数×100％ 意义及功能 测定灾害损失 比率 判定标准
不宜超过10％
各行业不同标 准
8.福利费与 福利费÷销售总额×100％ 销售额比率
9.平均工资 工资总额÷员工总数
测定福利费占 销售总管比率
测定人均工资 以评价员工待 遇高低 测定人均管理 费，以评价人 均负担费
各行业不同标 准
视物价指数调 整为佳
10.人均管 理费
管理费总额÷员工总数
比率愈小愈好 5
24
销售部门考核指标

库存管理
• 库存周转天数＝ 365÷（销售成本÷库存平均金额） 管理费用率＝管理费用（除运费、装卸费之固定管 理费及资金利息）÷销售额 投资报酬率 经济附加价值

管理费用管理
• • •
25
进出口部门考核指标

进出口单证差错率 进出口通关及时率：工作天数 进出口退单延误率：天数
2

人力资源部门考核指标

职员增加率： 工资增加率： 间接人工比率＝间接人工÷员工总数 加班工资率＝加班工资数÷工资总数 离职增加率： 出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）÷员工总数


迟到或早退＝迟到早退人数÷员工总数
员工平均工资＝工资总数÷员工总数 招募成本率＝招募成本÷招募人数 训练成本率＝训练成本÷雇用人数
9
财务部门考核指标

应收账款分析表上报迟交天数
• • • • 应收款帐龄比例分析 应收款周转率 应收款周转天数 营运周期等指标 库存总量 库存增长 库存周转率＝销货成本÷存货 库存周转天数 营运周期
10

库存情况分析表上报迟交天数
• • • • •
财务部门考核指标

利润及相关报表上报迟交天数
• • • • • • 利润表 费用表 净利表 毛利率 利润指标完成率 资金收益率等报表及指标
26
others 考核指标





薪资计算准确率＝计算准确人数÷公司管理员工总数 一次交验合格率＝检验合格数÷一次交验数 设备故障停机率＝停机时间÷设备运行时间 账、物、卡相符率＝抽查合格数÷抽检总数 定额领用率＝实际领用÷定额领用 公司电话系统维护及时率＝预计天数÷实际天数×100% 样品开发完成率 新产品开发成功率 技术数据发放不及时
机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机 时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养、 配合停机） 原料投入数量－ 2. 机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非 原料投入数量 生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、 其他生产异常所发生的处理时间）。 3. 目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间 之规定产速。 4. 目标收率：投入相关正常损耗后数量率
1.
15
生产部门考核指标

人员效率
• 人员出勤率×人员产量效率 • 实际人月出勤时数 实际人月生产量 •
人 月 标 准 应 出 勤 时 数 实 际 人 月 出 勤 时 数 100% 单位人时目标产量
实际人月生产量 人 月 标 准 应 出 勤 时 数单 位 人 时 目 标 产 量
16
生产部门考核指标
30
others 考核指标

品质成本 成本比较
• 实际成本÷标准成本 • 实际成本÷预算成本 • 当期成本÷前期成本

安全事故次数 安全事故损失金额
31
others 考核指标【每违反一条扣？？分】