办公用品入库单
外购入库单
WIN036072以利印业 办公用品库 1.9.20.0409 资产编码标签 WIN036082劳保日用（李恩荣） 1.9.20.0114 办公用品库 观音扫帚 WIN036033酷尔乐文具办公用品库 1.9.20.0007 白板笔 WIN036034金建平 办公用品库 1.9.20.0005 中性笔
WIN035866劳保日用（李恩荣） 1.9.20.0019 办公用品库 塑料扫把 WIN035867百货五金店办公用品库 1.9.00.0113 夹子 WIN035868百货五金店办公用品库 1.9.10.0226 86型开关 二开 WIN030金建平 办公用品库 1.9.20.0005 中性笔
WIN036044温州市拓新电脑网络工程有限公司 办公用品库 1.9.20.0148 U盘 WIN035655百货五金店办公用品库 1.9.00.0053 手电筒 WIN035656劳保日用（李恩荣） 1.9.00.0024 办公用品库 雨衣 WIN035761郑诚 办公用品库 1.9.20.0405 充电电池 5#
3 384.62 成品采购部 颜正华 1 8.55 成品采购部 颜正华
1 170.94 成品采购部 颜正华 10 427.35 成品采购部 颜正华 88 5490.6 零部件采购部 梅雪强 1 20 6 160 零部件采购部 郑诚 179 零部件采购部 郑诚 138 零部件采购部 李燕清
WIN035403以利印业 办公用品库 1.9.20.0184 名片
日期
审核标志 单据编号 供应商
收料仓库 物料长代码 物料名称 规格型号 单位
单价 3 17.09402 0.04 9.5 1.025641 0.5 42.73504 15.38462 35 22.5 5 8.547009 5.128205 1.282051 1.5 128.2067 8.55 170.94 42.735 62.39318 160 8.95 23
办公用品进销存明细账
0.00
签字笔
0.38黑 低值易耗品 0.83-2 支
0.00
笔记本
皮革
管制易耗品 1.4-3.1 本
0.00
笔记本
便携式 管制易耗品 3.90 本
0.00
软面抄
低值易耗品 1.60 本
0.00
笔筒
管制品
3-4.8 个
0.00
长尾票夹 爱华
15mm
管制易耗品 0.20 个
0.00
长尾票夹 齐心
19mm
低值易耗品
包
0.00
毛巾
低值易耗品
张
0.00
点钞机
管制品
部
0.00
名片册 固定资产
账本
管制易耗品 9.00 本
管制易耗品
本
0.00 0.00
本月 本月 下月 领用 结存 申购
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
年月
备注
注：每月25日提交总部行政人事部负责人审核；需附：《领用明细》、《申购计划》、《费用摊销》
0.00
水票
生活用品
张
0.00
透明胶
小
低值易耗品 0.70 卷
0.00
茶杯
管制易耗品
个
0.00
领料单
低值易耗品
本
0.00
入库单
三联
低值易耗品 0.80 本
0.00
双面胶
1.2*1.4M 低值易耗品 1.4-2 圈
办公用品采购清单
75
161
A4装订胶片
透明PVC塑料装订封面 A4 厚0.2mm 装订胶片 透明封皮封面 50张/包
包
28
162
驱蚊花露水
喷雾花露水 驱蚊防痱 清新花香 180ml（户外 驱蚊液 蚊怕水 止痒 防痱 清凉 舒爽）
瓶
24
163
过塑膜A3
过塑机塑封机膜过塑膜 装机膜 优质护卡膜(A3 80mic)50张/包
个
38
116
硒鼓
奔图M7106dn（DO-405）（原装）
个
369
117
硒鼓
M154A黑色
个
46
118
硒鼓
TK6188
个
580
119
硒鼓
M176n-CF350
个
75
120
硒鼓
MF232W -337
个
55
121
硒鼓
HP3052
个
58
122
硒鼓
原装HP88A
个
569
123
硒鼓
富士3375（4色装）原
套
3897
124
硒鼓
联想M7250-LD2922
个
89
125
硒鼓
奔图6605-pd205
个
50
126
硒鼓
HPM1005 12A
个
29.9
127
硒鼓
280A
个
89
128
硒鼓
惠普88A
个
36
129
硒鼓
惠普80A
个
89
130
硒鼓
CT201829-201832
办公用品清单
一、书写工具系列1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔2、铅笔3、粉笔4、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔5、笔芯6、笔筒、笔袋7、橡皮8、修正液/修正带二、纸本系列1、笔记本、记事本2、便签/便条纸、案头纸3、硬面本/软面抄4、A4纸5、出入库单打印纸(四联)6、采购单打印纸(二联)7、生产单(二联)三、文具系列1、资料收纳用品：文件栏、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、名片盒、强力夹、多孔膜(袋) 、单页夹、报告夹、分页索引纸、钥匙箱等2、装订用品：订书机、打孔机、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等3、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座4、文件展示：白板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架5、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、美工刀6、书写垫板7、计算器、尺子、铁尺四、名片与图文系列1、挂历、台历2、标签3、工作证/胸卡、硬胶套4、各部门标牌五、办公生活用品系列1、纸帕：抽纸、毛巾2、清洁用品：洗手液、洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、垃圾筒、垃圾袋、扫把、垃圾铲、拖把桶、水桶、烟灰缸3、排插4、杀虫剂、空气清新器、除醛净味活性炭六、专项办公用品--行政财务用品1、收据、凭证、票据文件夹、传票叉2、工商记事簿3、复写纸4、纸质簿本、帐簿、帐页、帐夹、账册账本、帐册表单5、印章、印章垫、印台/印泥/印油、印章箱、海绵缸/湿手器6、点钞机、验钞机、收款机、号码机、号码机油、支票打印机、财务装订机7、保险柜8、U盘七、办公机械1、传真打印复印扫描一体机2、座机3、碎纸机4、考勤机。
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篇一：如何巧用excel公式做仓库进出流水账报表
如何用excel公式做仓库进出流水账报表小公司没有eRp系统，如何巧做仓库账？关键在于如何设定库存账目格式与如何调度组合公式，其中重点在于如何巧用组合公司，包括countif,sumif,sumifs,vlookup,if,isna等函数，以及相对引用及绝对引用功能。
并结合实例说明。
仅须按以下流程步骤则可化复杂为简单。
具体步骤：
1.理清如何呈现库存报表格式(可分四张报表）：
2.a.by日by进帐出帐结余呈现，可清清楚了解物料进出结余状况;
3.
4.b.可按月呈现总的库存状况，包括期初库存，当期总的入库记录，当期总的出库记录，本期结余.
5.
6.c.入库报表：
7.
8.d.出库报表：
9.
10.公式设定
11.a.计算总库存之入库记录与出库记录时用公式sumif则可实现，如下截图。
12.
b.本期结存=期初库存+入库记录-出库记录
13.
14.3.如何判定是否是新料号，须结合嵌套函数
iF,isna,Vlookup等实现。
如下截图：
篇二：办公用品出入库清单表格
办公用品出入库清单
篇三：仓库管理表格大全汇总_最新的仓库出入库excel 表格
入库单
编号：
类别：□摩托车□汽车□其他物资年月日
库管员：交货人：制单：
库存商品月周转速度统计表
库别：制表日期：年月日
复核：制表：
滞件/滞车处理表。
XX公司财务室办公用品采购清单Excel模板
名称
数量
便利贴
10
便签纸
10
笔记本
1
胶带
1
剪刀
1
笔纸刀
4
笔筒
1
纸文件盒
10
烟灰缸
1
铅笔
1
钢笔
1
订记账凭证用的打孔机 1
起钉器
1
转笔刀
1
牛皮档案袋
20
盘点木板夹Βιβλιοθήκη 1凭证盒20
红色油笔
2
橡皮
1
修正液
1
修正带
1
回形针
10
大头针
10
装订线
2
10厘米长针
1
透明文件袋
20
数量 单位 备注 1把 1盒 10 本 10 本 10 本 10 本 10 本 1本 3本 10 本 2本 2本 6本 1把 1个 1个 1个 1盒 1盒 10 个 10 本 1盒 1盒 1本 1本 1只 1盒 1条
碳素墨水
1
印油
2
单位 备注 张 本 本 个 把 个 个 个 个 支 支 台 个 台 个 个 只 只 个 个 个 盒 盒 圈 根 只 瓶 个
名称 小刀 通用会计科目章 今（）到 记账凭证 三联无碳收据 三联无碳出库单 三联无碳入库单 凭证封面 总分类帐 三栏帐 多栏帐 固定资产明细帐 存货明细帐 40厘米直尺 U盘16G 胶棒 胶水 大长尾夹 小长尾夹 不锈钢铁夹 费用报销单 A4复写纸 小复写纸 原始凭证粘贴单 海绵缸 塑料脸盆 中性笔芯 毛巾
办公用品出入库管理制度
办公用品出入库管理制度一、总则为规范办公用品的出入库管理，加强对办公用品的管理和利用，提高办公效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内所有从事办公用品的出入库管理工作人员。
三、管理原则1.严格按照“先进先出”原则管理办公用品，确保办公用品的及时更新和合理利用。
2.出库管理要求：根据实际需要申请，经上级审批后方可出库，并及时登记到出库记录中。
3.入库管理要求：所有入库办公用品必须检查数量、质量和规格是否符合要求，并记录在册。
4.出入库管理人员应随时保持工作地点的整洁与安全。
四、管理程序1.出库管理程序（1）根据单位的需求，编制办公用品出库计划。
（2）通过计划，编制办公用品出库申请，包括出库物品的名称、规格、数量、用途、经办人等。
（3）将出库申请交给上级审批，并在出库记录中登记出库申请的审批情况。
（4）经过审批后，出库管理员根据出库记录，准备出库办公用品，并填写领用单。
（5）出库办公用品需要有经办人签字确认，签字后方可发放给使用人员。
（6）出库人员应将发放的办公用品及时登记到出库记录中。
2.入库管理程序（1）购买办公用品前，必须经过购买计划的编制，并经上级领导审批。
（2）购买办公用品时，须核实品牌、型号、数量、价格等，并及时与合同、发票等核对，最后填写入库单。
（3）在收到办公用品后，验收人员必须按照订单上的内容核对货物的数量和质量。
（4）验收人员在确认办公用品数量和质量无误后，需尽快录入到入库记录中，并及时存放到库房中。
（5）入库记录中需填写办公用品的名称、规格、数量、质量、供应商等信息。
五、管理制度1.办公用品应按照仓库管理的方式存放，并定期清点库存。
2.办公用品的领用应提交正式申请，由管理人员根据实际需要审批和登记。
3.办公用品的入库和出库记录应当详细，包括日期、时间、数量、领用人等信息，并存档备查。
4.办公用品的报废处理应当采取环保措施，并按照相关规定进行登记和报废。
六、责任追究对于严重违反办公用品出入库管理制度的人员，将视情况给予相应的处罚；对于造成严重损失或影响单位形象等后果的，将依法追究法律责任。
办公用品管理流程
办公用品管理流程一、办公用品的申请各部门人员根据自己的办公需要填写《办公用品领用申请单》交由部门领导签字。
二、办公用品的采购填写的《办公用品领用申请单》在得到批准后，交于公司人事行政部，由人事行政部统一采购。
人事行政部在接到各部门《办公用品申请单》后，由人事行政专员编制《办公用品采购申请单》交主管审核后，方可购买。
三、办公用品的入库管理及保管在供应商送来所采购的办公用品后，人事行政部统一签收并做好《办公用品入库单》交予总经办助理签字后进行保管和发放。
四、办公用品的领用各部门人员凭《办公用品领用申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。
在领用时，领用人需在人事行政部的《办公用品领用登记表》上签字。
五、办公用品的报废公司对高值保管品的报废实行审批管理。
各部门如有高值管理品损失，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单问题的可以自行维修处理。
但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。
3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。
报废应当是再对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修单无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过人事行行政的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经过总经办签字确认后报废事项方为成立。
报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司总经理的批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。
需要填写的表单清单：1.《办公用品领用申请单》2.《办公用品采购申请单》3.《办公用品入库单》4.《办公用品领用登记表》5.《办公用品维修申请单》6.《办公用品报废申请单》。
办公用品入库管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，确保办公用品的合理使用和有效配置，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公用品的入库管理，包括一般消耗品、耐用消耗品、生活类办公用品、办公设备、办公家具等。
第三条办公用品入库管理应遵循以下原则：1. 节约原则：严格控制办公用品的采购和使用，避免浪费；2. 效率原则：简化入库流程，提高工作效率；3. 透明原则：明确入库管理责任，确保入库过程公开透明。
第二章管理职责第四条行政部负责办公用品的采购、入库、发放等工作。
第五条仓库管理员负责办公用品的入库、盘点、保管等工作。
第六条各部门负责人负责本部门办公用品的使用和管理。
第三章入库流程第七条采购申请：1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请单》，经部门负责人签字后报送行政部。
2. 行政部根据采购申请单，制定采购计划，并报总经理审批。
第八条采购与验收：1. 采购部门按照批准的采购计划进行采购，并与供应商签订采购合同。
2. 采购物品到达后，仓库管理员负责验收，确保物品符合质量要求。
第九条入库：1. 验收合格后，仓库管理员将物品按照类别、规格、型号等信息进行分类存放。
2. 填写《办公用品入库单》，详细记录物品名称、数量、规格、单价、金额等信息。
3. 将《入库单》报送行政部备案。
第十条入库登记：1. 仓库管理员将《入库单》信息录入办公用品管理台账。
2. 行政部定期检查办公用品管理台账，确保信息准确无误。
第四章盘点与保管第十一条仓库管理员每月对库存办公用品进行盘点，确保账实相符。
第十二条如发现盘点差异，仓库管理员应及时查明原因，并报告行政部处理。
第十三条办公用品应存放在通风、干燥、防火、防盗的仓库内，确保物品安全。
第五章奖惩第十四条对严格执行入库管理制度、在办公用品管理工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
第十五条对违反入库管理制度、造成浪费或损坏办公用品的个人和部门，给予批评教育或相应处罚。
第六章附则第十六条本制度由行政部负责解释。
办公用品采购入库管理规定
办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出，以及完善办公用品出入库的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。
第二条办公用品种类A类：福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。
B类：其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品】。
C类：维修类物品。
第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作，并具体承办采购事宜。
二、办公用品按照按需采购，按需发放的原则。
采购周期一般控制在10个工作日内，特殊订购物品除外。
三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购，不得随意增加采购品种和数量，没有经过审批的物品，不得擅自购买。
四、如遇紧急采购，需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理，获得批准后才能进行采购，事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。
第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》，其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。
B类其他行政服务类物品（文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品）经人事行政部部长审批后进行采办。
C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。
二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请，如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。
第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》，物资验收应由请购人员进行验收，验收时间不超过3个工作日，如验收不符合，应及时与采购担当进行联系，对物品进行换货或退货处理。
第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员（与采购人员不为同一人）验收合格的物品，方可入库。
二、对入库物资核对、清点后，库管员及时根据验收单，经请购人员、部长签字后，制作入库单、录入系统（原则上要求制单员与审核员不为同一人）。
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管理员： 采购日期： 入库物品清单 序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
入库日期：
品名
笔记本（软抄） 笔记本（硬抄） 签字笔（黑） 签字笔（红） 档案盒 文件夹 文件袋 文件架 铅笔 橡皮 直尺 回形针 剪刀 美工刀 壁纸刀 胶棒 燕尾夹 订书机 订书机（财务用） 印泥（速干）
30 10
若干 2 5 若干 2 若干 若干 10 15 30 30 5 3 4 12个桌子接待室用， 领导抽烟再加 接待室用。13个桌 子，22小沙发，2大 沙发 接待室用 接待室用 大办公室用 领导办公室用
数量
30 30 50 10 25 30 若干 30 30 30 5 10 5 10 10 10 若干
单价Leabharlann 金额备注2 521 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
笔筒 起钉器 信纸 复写纸 A4纸 白板 白板笔 白板磁吸 计算器 大头针 便利贴 U盘 烟灰缸 茶杯 杯垫 暖水壶 饮水机 烧水壶