质量环境管理体系内审报告
内审缺失总结报告
缺點數
M
稽核項目
C
支持/管理過程
行 政 部
品 质 部
生 产 部
营 销 部
采 购
工 程 部
总 缺 点 数
备 注
管理评审过程,内部审核过程
质量管理体系
管理职责 质量目标 质量方针 职责权限与沟通 资源管理
1
1
1
产品实现
设计和开发
采购 顾客财产
制程管制过程，生产计划过程
不合格管制过程
纠正与预防过程
产品标示与追溯过程
质量管理体系内审缺点总結报告审核日Leabharlann ：2016年9月1日审核 组长
审核员姓名：
一.本次稽核缺点小结:
为了确认我公司新建立的质量/环境管理体系运行情况,于公司于3月1日进行了质量/环境管理
体系内审,现将发现的缺点报告如下,请各部门全力配合,认真落实对策,改善工作中的不足.
二.稽核缺点分布:
被稽核部門
P
1
产品审核过程
测量管制过程，
成品及出貨管制
测量仪器管制过程
产品先期策划过程
过程审核过程
设备管制过程
1
技术资料管制
试作及样品管制过程
纠正预防措施
产品防护过程
进料检验
制程检验 环境因素
合計:
1
1
3
2
6
1.本次内审发现多项一般不符合项,已于当时整改完毕，主要原因是执行力不足.
总经理:
确认
制成：
ISO14001环境管理体系管理评审报告
环境管理体系2020年度管理评审报告
评审时间：2020年10月29日
评审地点：公司会议室
主持人：总经理
参加人员：
一、评审目的：
评价公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系标准相关法律法规的要求，并不断完善环境管理体系，寻求持续改进的机会。
二、管理评审的输入
1．内审和合规性评价的结果；
2．管理者代表关于管理体系运行情况的报告；
3．关于实施纠正/预防措施的报告；
4．与相关方交流情况；
5．各部门运行业绩及存在问题；
6．目标指标和管理方案的实现情况；
7．内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；
8．改进建议。
三、评审综述：
首先由管理者代表作环境管理体系运行情况报告，对我公司环境管理体系运行情况作了总结，就内审的情况进行了分析，并指出了环境管理体系运行中存在的问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。
报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。
其次，由生产部、销售部、管理部、业务部、品管部、工程部等6个部门汇报了本部门环境管理体系的运行情况及存在的问题。
具体评审内容如下：（一）环境管理体系运行绩效
（1）环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出277个环境因素，评价出16项重要环境因素。
对其中的3个列入目标、指。
质量体系认证内审报告纠正措施及跟踪、常见缺陷及控制办法
质量体系认证
内审报告纠正措施及跟踪、常见缺陷及控制办法
一、内审报告纠正措施跟踪。
1、审核报告内容：
⑴、审核目的和范围；
⑵、审核组成员和受审核部门名称及其负责人；
⑶、审核的日期；
⑷、审核依据文件；
⑸、不合格项的分布综述；
⑹、质量体系运行适宜性、有效性的结论；
2、纠正措施跟踪:
⑴、计划是否按规定日期完成？
⑵、计划中各项措施是否都已完成？
⑶、完成效果如何？是否还有类似不合格项发生？
⑷、实施情况是否有记录？
二、内审常见的缺陷。
1、最高管理层对环境管理体系的关心程度直接影响内部管理体系审核。
对不符合不采取纠正、预防措施就没有意义，而在内部管理体系审核中，由于最高管理层没有给予足够的关心，常常会仅仅指出不符合而告结束。
内审中常见的缺陷有：
2、没有受过培训的、无经验的人进行内部管理体系审核；
3、内部管理体系审核有时得不到实施；
4、流于形式，纯粹为了应付认证机构的审核或相关方的审核；
5、即使按照文件规定进行审核，但每次审核都是匆匆结束；
6、没有将内审纳入到日常的工作计划中；
7、没有对发现的不符合进行跟踪与验证；
8、内审结果没有纳入管理评审内容之中；
9、计划不合理，没有突出重点，抽样不合理。
双体系建设评审报告
双体系建设评审报告一、引言随着现代企业管理的不断发展，双体系建设（即质量管理体系和环境管理体系）已成为企业运营过程中的重要环节。
本报告旨在评估我司双体系建设的现状，分析存在的问题，并提出改进建议，以提高企业的综合管理能力。
二、体系建设概述1、质量管理体系：我司已建立ISO9001质量管理体系，并已通过第三方认证。
该体系覆盖了公司的主要业务过程，包括产品研发、采购、生产、销售及售后服务等环节。
2、环境管理体系：我司已通过ISO环境管理体系认证，该体系环境保护、资源节约和可持续发展。
公司设置了专门的环境管理委员会，负责监督和指导环境管理体系的运行。
三、体系建设评审1、评审目的：评估双体系建设的有效性、适宜性和符合性，发现存在的问题，提出改进建议。
2、评审方法：采用文件评审、现场检查和员工访谈等方式，确保评审的客观性和全面性。
3、评审内容：包括体系文件的完整性、可操作性，以及体系运行的符合性和有效性。
四、存在问题及原因分析1、文件管理：部分文件过于笼统，缺乏具体操作指南，导致员工在执行过程中存在困惑。
2、培训不足：员工对体系建设的理解程度参差不齐，部分员工对体系文件的掌握程度不够。
3、执行不力：部分员工在执行过程中存在敷衍现象，导致体系运行效果不佳。
五、改进建议1、完善文件制度：对文件进行修订和完善，增加具体操作指南，提高文件的可操作性。
2、加强培训：定期开展双体系建设培训，提高员工的理解和操作能力。
3、强化执行力度：制定严格的奖惩制度，对执行不力的员工进行惩罚，以提高体系的执行力度。
六、结论本次评审发现我司双体系建设存在一定的问题，但总体上符合ISO9001和ISO标准的要求。
通过采取上述改进措施，可以提高双体系建设的有效性和符合性，进一步优化公司的综合管理能力。
双体系建设评审报告版一、引言双体系建设是中国政府为加强安全生产工作，提升企业安全管理水平而推行的重要措施。
通过对企业双重预防机制的建立和运行情况进行评审，可以更好地了解企业安全生产的实际情况，为企业改进安全管理提供依据。
年度环境管理评审报告
14
管理评审结果
环境管理体系的适宜性
充分性和有效性的结论
环境管理体
系满足适宜性、充分
性和有效性要求
核准：审核：承办：
6
环境体系目标的实现程度
2022年环境目标、指针项目管控及日常管控项目均按季度统计。
目标、指针达成,，2021年度处理危险废物17.846吨，2022年度处理危险废物10.382吨，2022年危险废物处理量比2021年减少41.82%
7
不符合和纠正措施
2022年内审2项次要缺失全部关闭。
体系运行无重大缺失，次要缺失的纠正措施有效，内审、客户审核通过。
6.评审输出
NO.
评审项目
评审过程
评审结果
1
以往管理评审
采取措施的状况
1.2017年7月开始运行ISO14001:2015；
2.现有体系文件均适用于ISO14001:2015。
新版体系
运行有效
2
与环境管理体系相
关的内外部问题
政府环保督查系列行动，加大对企业环保合规性的检查频率和力度，企业应对状况。
能通过政府检查，内
8
监视和测量的结果
1.2022年12月环境因素检测（废气、
废水、雨水、噪声）取样完成，并
检测合格。
2.2022/03职业病危害因素检测结果合格。
3.2022年度员工职业病体检报告全部合格。
监视和测量
结果合格
9
法律法规及合规
义务的履行状况
法律法规清单每季度更新、评价。
无违反法律法
规事件发生
10
资源的充分性
持续有效。
满足相关方需求
无违规事件发生
内审报告-模板
4.3.3
6．查现场，发现工作人员劳保用品的佩戴不规范。
1项
4.4.6
7．办公区的防火措施不足。
1项
4.4.6
8．无废弃物责任部门，缺少分类存放管理及处置方案，
部
1．无2008年度设备中修计划。
项
2．查CD5T设备验收单，有空页。
项
3．无设备故障原因分析及预防措施记录。
项
部
1．查5月份“用电安全培训”无相关记录；6月份“钻具螺纹检测技术培训”无相关记录。
附件：
内部审核不合格项分布表
部门
存在问题
不符合项数量
不符合项条款
QMS
EMS
OHS
11．部分台账无记录人签字确认。
综合
办公室
全为共性问题。
内审报告
审核日期：2015.3.27－30（2015年第1次）
目的：检查本公司自2009年7月1日建立并实施的质量环境安全综合管理体系，是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求,是否具备认证审核的条件。
范围：公司所有职能部门、场所和各类活动
依据：1. ISO9001:2008、 IS0 14001:2004和OHSAS18001:2007；
2．查无新进工具的检查验证和核准记录。
3．查无材料采购计划的实施跟踪记录。
4．查物资库存，帐物不符，也无临时管理措施。
部
1．查设备采购申请和验收记录与外修检验记录没有分类管理。
2．查送外培训记录无主管领导审批。
8．查无不合格品的返工跟踪记录。
9．查无电路改造方案的结果验证记录。
2项
7.1/4.2.4
审核情况综述：
QHSE内部审核报告模板
内审报告审核目的确保公司QHSE管理体系运行的持续有效性，验证公司质量健康安全环境活动相关结果符合计划的安排和顾客及相关方的期望要求。
审核范围体系覆盖的所有部门审核依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）；《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001-2004）；《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》和相关程序文件、相关的第三层文件；有关的法律法规文件；有关的合同（协议）、相关设计文件、图纸等。
审核日期xxxx年7月17日—18日审核人员组长：xx组员如下：xxxx审核计划实施本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参与，审核按不同部门，不同程序覆盖过程活动展开，基本能按内部审核实施计划进行，一些审核员因工作忙或审核范围过广，而加班加点努力完成审核任务，审核过程中，得到受审核单位密切配合，积极提供相关文件和资料，保证了审核工作能按审核计划顺利进行。
审核概况审核组自xxx年7月18-19日对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门进行了内部审核。
在各部门的配合下，审核组顺利完成了审核工作，并与公司高层领导进行了座谈沟通。
审核结果综述：公司各部门工作运行基本符合体系要求，方针和目标得到了有效的落实和实施，纠正和预防措施得到了实施且有一定的效果。
在本次的审核中，未开出不符合报告。
但是关于客户满意度汇总事宜，与相关部门进行沟通要求整改。
审核结论描述：体系基本运行有效，人员具有质量，职业健康，环境管理意识。
拟制人：xx批准人：xx。
质量体系管理评审报告
质量体系管理评审报告一、目的：通报及总结公司20XX年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：20XX年X月X日XX：00-XX:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于20XX年X月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组20XX年X月X日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组20XX年X月X日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的20XX年X月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
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质量环境管理体系内审报告
摘要
本次内审主要是对于我们公司所建立的质量环境管理体系进行的一次检查，通过内审我们可以发现存在的问题，优化我们公司的管理体系，以达到提升我们公司运营效率的目的。
审核目的
本次内审的目的主要是为了评估我们公司的质量环境管理体系是否能够有效实施，达到规定的质量标准，并且符合法律法规的要求。
同时，也为了发现存在的问题和不足之处，以便我们对管理体系进行优化改进，提高公司的整体运营效率和质量。
审核范围
本次内审主要涉及到公司的质量环境管理体系以及与之相关的文件和资料，包括：质量手册、程序文件、标准操作规程、工艺流程图、相关制度文件、监督检查报告等。
审核方法
本次内审采用了文档审查和现场审核相结合的方式。
我们首先对公司的文件资料进行了全面的审查和核对，然后进行了现场的实地考察，检查管理体系的落实情况并与相关员工进行沟通和交流。
审核结果
1. 管理文件的建立和执行情况
本次内审发现，公司的管理文件建立和执行情况基本符合标准要求，但也存在一些不足之处。
具体包括以下几个方面：
•部分程序文件漏洞较大，需要优化和完善；
•部分文件未能及时更新，导致存在过时问题；
•部分工艺流程图未能充分反映实际情况，需要进一步优化和完善。
2. 资源管理情况
公司对资源的管理存在一些问题，主要表现在以下几个方面：
•部分资源配置不合理，导致浪费或不能满足需求；
•对于某些关键资源的管理不够严格，存在滥用和浪费的情况；
•资源的维护和保养不够到位，导致损坏和报废的情况较多。
3. 过程控制情况
通过内审我们也发现了公司在过程控制方面存在一些问题：
•部分过程控制流程不够清晰，存在流程混乱的情况；
•在过程控制的实施过程中，存在人员操作不规范的问题；
•部分管理人员对于过程控制的重要性认识不够，导致管理效果不佳。
4. 非合格品控制情况
内审也发现了公司在非合格品控制方面存在一些问题：
•非合格品处理的流程不够规范，存在一些漏洞；
•跟踪非合格品处理的记录不够全面，导致处理效果不佳；
•非合格品的原因分析和处理不够周全，导致存在复发的情况。
审核
经过全面的审核和考察后，我们公司的质量环境管理体系存在一些问题和不足之处，需要进一步的优化和改进。
建议公司在相关方面加强管理，完善管理文件、优化资源配置、加强过程控制、提高非合格品管理效率等，以提高公司运营效率和质量。
同时，我们也应始终坚持有效执行我们的管理文件，确保质量环境管理体系的落实和有效性。