公司采购、办公用品管理制度
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
国有资产控股运营公司办公用品采购及保管制度
国有资产控股运营公司办公用品采购及保管制度一、总则国有资产控股运营公司办公用品采购及保管制度（以下简称“制度”）是为规范公司办公用品采购及保管工作，保障公司资产的安全管理而制定的。
本制度适用于国有资产控股运营公司及其下属各级单位。
二、采购管理1. 采购计划：公司每年制定一份办公用品采购计划，包括需要购买的物品及数量、采购时间和采购费用预算等。
采购部门应根据计划进行采购，并及时向财务部门报销。
2. 采购流程：公司采购办公用品需符合《政府采购法》相关规定，采用公开、公正、公平的竞争性采购方式，且采购过程严格监督，确保公开透明。
采购员负责与供应商联系并确定采购合同。
采购合同应明确采购物品名称、数量、价格、质量要求、交货时间、付款方式等。
3. 采购备案：市场监管部门要求将采购文件、采购合同、交货单、发票及验收报告等一系列采购过程材料备案，供资产管理部门进行日常管理。
三、保管管理1. 仓库：公司设立办公用品仓库（库房）及管理人员，负责办公用品的入库、出库、盘点、清点和保管工作，以确保办公用品的准确性、完整性、及时性和安全性。
2. 出入库管理：入库物品需填写入库单，并由库管人员验收、登记存档；出库物品应填写出库单，并由领用人签字确认，库管人员核实后进行出库。
3. 盘点清点：公司每年对办公用品进行清点盘点。
盘点不仅需要核对物品数量、质量和价值，还应检查物品是否被丢失、损坏、过期等情况，及时采取补救措施。
4. 安全保管：公司办公用品需统一管理，尽可能集中存放。
对于贵重物品、易损物品和易失物品应当在库房设立特殊挂账账户，加强管理。
五、附则1. 涉及财务管理的办公用品采购相关流程应严格按照公司预算制度、财务管理制度执行。
2. 对于违反本制度的行为，经过严肃的调查处理，必要的处罚将得到执行。
3. 本制度解释权归国有资产控股运营公司所有，如有修改，应经公司领导同意并在公司内发布，相关部门应贯彻执行。
以上就是国有资产控股运营公司办公用品采购及保管制度，希望对大家有所帮助。
办公用品采购管理制度（2篇）
办公用品采购管理制度是指企业或组织为规范办公用品采购行为、提高采购效率和控制成本而制定的一套具体的管理规定和程序。
下面是一个办公用品采购管理制度的范例：一、制度目的为确保企业或组织的办公用品采购能够合理、规范、高效地进行，达到节约成本、提高工作效率的目的。
二、适用范围本制度适用于企业或组织的所有部门和人员。
三、采购流程1. 部门负责人根据需要编制办公用品采购计划，并提交给采购部门。
2. 采购部门根据采购计划进行供应商的选择，可以通过招标、询价等方式确定供应商。
3. 采购部门与供应商进行谈判、签订合同，并确保合同条款的合理性和合法性。
4. 采购部门根据合同约定的交付时间和数量，安排物流和仓储工作。
5. 采购部门收货后，进行验收，并填写验收记录。
6. 部门负责人或使用人员确认收货，并及时向采购部门报告。
四、采购审批1. 采购金额在一定范围内，部门负责人有权直接批准采购。
2. 采购金额超出一定范围，需要采购部门经理审批。
3. 采购金额超出一定金额，需要公司高层管理人员审批。
五、采购合同管理1. 合同的签订双方必须是经过公司审查并列入采购供应商名录的供应商。
2. 采购部门应根据实际情况对合同进行合理的金额、数量和质量等限定。
3. 出现合同纠纷时，采购部门负责协调解决，如无法解决需上报公司高层管理人员。
六、采购记录和台账1. 采购部门应建立和维护办公用品采购记录和台账，包括采购计划、采购合同、收货记录、验收记录等。
2. 采购部门应根据记录和台账进行定期统计和分析，为公司提供决策参考。
七、违规行为和处罚对于违反办公用品采购管理制度的行为，将采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、扣发奖金等。
八、制度的执行和监督1. 采购部门负责制度的执行和监督，并及时纠正和整改不合规的行为。
2. 公司高层管理人员负责监督和评估制度的实施情况，并根据需要对制度进行修订和完善。
以上是一个办公用品采购管理制度的简要范例，具体制度的制定应根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度是指公司为了统一采购事项、降低成本、提高效率、
规范采购行为而制定的一套管理制度。
以下是公司办公用品集中采购管理制度的内容
和要求：
1. 采购人员：设立专门的采购部门或指定专人负责办公用品的采购工作，并明确其职
责和权限。
2. 采购计划：根据公司的实际需求，制定年度、季度或月度的采购计划，明确各类办
公用品的购买数量和时间。
3. 供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和筛选，签订供货协议或合同，并对供应商进行定期评价和管理。
4. 采购流程：明确办公用品的采购流程，包括需求提报、采购申请、供应商比选、议
价和签订合同等环节，确保采购过程的透明、公正和合法。
5. 采购审批制度：设立合理的采购审批流程，根据不同金额和类型的采购，进行审批
和授权，确保采购决策的科学和合规。
6. 库存管理：根据办公用品的使用情况，合理控制库存水平，避免囤积和浪费。
7. 采购成本控制：建立成本控制机制，通过集中采购、比价和议价等方式，降低采购
成本。
8. 绩效考核：通过制定相应的绩效指标和考核制度，对采购人员和供应商的绩效进行
评估，以激励良好的采购行为和提升供应链效率。
9. 信息管理：建立采购信息管理系统，对采购数据进行记录和分析，提供决策支持和业务分析的依据。
10. 风险管理：识别和评估采购过程中存在的潜在风险，并采取相应的措施进行管理和防范。
以上是公司办公用品集中采购管理制度的一些基本内容和要求，具体的制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度旨在规范和优化办公用品采购流程，提高采购效率和
节约成本。
以下是该制度的主要内容：
1. 采购申请：员工需要办公用品时，需填写采购申请单，并经相关部门审批。
2. 供应商管理：由采购部门负责寻找合适的供应商，并与其签订合作协议或框架协议，以确保供应品质和供货稳定。
3. 采购流程：采购部门根据员工的采购申请，评估需求数量和实际需求，并将采购需
求进行整合，以统一进行采购。
4. 采购审批：采购部门负责对采购申请进行审核，确保申请的合理性和必要性，同时
把控采购成本。
5. 采购合同管理：采购部门负责与供应商签订采购合同，并监督合同履行情况，确保
供应商按合同规定供货。
6. 付款及结算：采购部门协助财务部门对供应商发票进行审核，及时完成付款和结算
工作。
7. 库存管理：采购部门负责对采购的办公用品进行登记和管理，确保库存量和品种的
充足和合理。
8. 售后服务：采购部门负责处理采购过程中出现的问题和纠纷，并与供应商沟通解决，确保客户满意度。
该制度的目标是提高办公用品采购工作的效率和规范性，最大程度地满足员工的工作需求，同时控制采购成本和确保采购合规性。
公司办公用品管理制度(15篇)
公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司办公用品管理制度范文(七篇)
公司办公用品管理制度范文第一章总则第一条为规范公司办公用品的管理，实现资源节约，提升管理效能，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有员工的办公用品管理工作。
第三条办公用品涵盖文具、办公设备、办公家具等各类物品。
第四条公司将提供必要的办公用品，员工如有额外需求，可提出申请，经公司批准后进行采购。
第五条公司将制定采购计划，明确采购标准和渠道，并定期进行评估和优化。
第六条公司将建立办公用品库存管理制度，以确保其合理储备和使用。
第七条公司将记录办公用品消耗情况，定期进行评估和分析，提出改进建议。
第八条公司将运用信息化手段管理办公用品，提高效率，减少纸质文档的使用。
第二章办公用品的使用第九条员工在使用办公用品时，应合理使用，避免浪费。
第十条办公用品不得用于个人用途，不得擅自外借他人。
第十一条使用过程中，员工需注意办公用品的保护和维护，如有损坏或遗失，应及时向相关部门报告并承担相应责任。
第十二条员工离开工作岗位时，应将办公用品归还至指定位置。
第十三条员工需定期盘点个人使用的办公用品，并向相关部门报告以进行核实。
第三章办公用品的采购第十四条办公用品采购由公司统一负责，采购需求由相关部门提出，经上级领导审批后，由采购人员执行。
第十五条采购人员应按照公司制定的采购流程进行操作，确保采购品质与价格的合理性。
第十六条采购人员需与供应商签订采购合同，并保留相关采购文件和票据作为凭证。
第十七条采购人员应及时向相关部门报告采购情况，并保持采购记录的完整性。
第十八条公司将加强对供应商的管理，建立供应商名录，评估供应商绩效，以确保供应的品质和及时性。
第十九条公司将定期对办公用品进行质量检验和抽查，确保其质量符合公司标准。
第四章办公用品的库存管理第二十条办公用品库存管理由相关部门负责，包括制定采购计划、接收物品、入库登记等工作。
第二十一条需建立科学的库存管理制度，根据实际需求合理设定库存量，避免积压和资金占用。
第二十二条应定期进行库存盘点，确保实际库存与账面库存一致，并及时报告差异情况。
公司办公用品管理制度范例(4篇)
公司办公用品管理制度范例第一章总则为了加强公司办公用品的管理，提高办公效率和节约资源的目的，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品管理。
第二章办公用品的申领和管理1. 办公用品管理人员负责统一采购、分发、管理和清点办公用品。
2. 不同部门的员工需要办公用品时，应向上级领导提出申请，经批准后方可申领办公用品。
3. 员工在申领办公用品时应填写详细的申请单，并经过上级审批签字。
4. 员工申领的办公用品必须符合其工作需要，不得超出实际需要范围。
5. 办公用品发放后，员工应对所领取的物品自行负责，妥善保管，不得私自调换或挪用。
第三章办公用品的采购1. 采购部门负责统一办公用品的采购工作，并按照公司的采购流程进行采购。
2. 采购部门应与供应商建立长期合作关系，确保办公用品的质量和价格的合理。
3. 采购部门应根据各部门的实际需要制定采购计划，确保及时供应。
4. 采购部门应保留办公用品采购记录，包括采购时间、数量、价格等信息，以备查验。
5. 采购部门应及时更新办公用品的采购清单，确保员工能够选择合适的办公用品。
第四章办公用品的领用和归还1. 员工在领取办公用品时应核对清点，确保数量和质量无误。
2. 员工领取的办公用品应按照使用规范进行使用，不得私自外借或私自处置。
3. 员工领取的办公用品损坏或丢失时应及时上报，如有需要，应按照规定进行赔偿。
4. 员工离职时应将领取的办公用品归还，如有损坏或丢失，应按照规定进行赔偿。
5. 员工对领取的办公用品有保管责任，如有私自挪用或私自处置，应承担相应的责任。
第五章办公用品的报废和处理1. 办公用品管理人员应定期检查办公用品的使用情况，对过期、损坏或无法使用的办公用品进行报废处理。
2. 报废的办公用品应按照公司的规定进行分类和处理，有机可回收的应进行回收，无机可回收的应进行安全销毁。
3. 办公用品管理人员应保留报废办公用品的记录，包括报废时间、数量、原因等信息，以备查验。
后勤物资、办公用品采购管理制度
后勤物资、办公用品采购管理制度标题：后勤物资、办公用品采购管理制度一、绪论为规范后勤物资和办公用品的采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，保障后勤服务的质量和安全，特制定后勤物资、办公用品采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有后勤物资、办公用品采购活动，包括但不限于办公设备、办公用品、劳保用品、办公用纸、墨盒、耗材、办公家具等。
三、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际需要填写采购申请单，明确详细的物品名称、规格型号、数量、用途等信息。
2. 预算审核：财务部门对采购申请进行预算审核，确认是否符合预算，是否需要专项审批。
3. 供应商选择：采购部门根据实际需求和预算范围选择合适的供应商，至少选择3家供应商进行询价比较。
4. 报价比较：采购部门收集供应商的报价单，对比各项报价和服务细则，选择性价比最优的供应商。
5. 采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、单价、交货时间、支付方式等条款。
6. 采购执行：严格按照合同规定执行采购流程，确保货物的质量和数量与合同一致。
7. 质检验收：货物到达后由相关部门进行质检验收，确保物品质量符合要求。
8. 入库管理：将验收合格的物品按照规定流程进行入库管理，做好库存记录和分类管理。
四、采购管理1. 供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评估，确保供应商的信誉和服务质量。
2. 价格核实：建立物品价格档案，定期核实市场价格，保持采购价格的合理性和公正性。
3. 采购档案：建立完整的采购档案，包括采购申请、采购合同、验收报告等，留存备查。
五、监督管理1. 监督部门：设立后勤物资、办公用品采购监督管理部门，负责对采购活动进行监督与检查。
2. 监督措施：定期对采购活动进行抽查，发现问题及时提出整改意见，确保采购活动的合规性和规范性。
六、处罚制度对违反采购制度、造成损失或者滥用职权等违规行为的人员，根据违规行为的情节轻重，将给予相应的处理和处罚，包括批评教育、记过、记大过、行政处分等。
办公用品采购管理规定(三篇)
办公用品采购管理规定办公用品采购管理是企业运营中的重要环节，对于保障办公工作的正常运转和提高效率具有重要意义。
为了保证采购活动的规范和有效性，制定一套科学合理的办公用品采购管理规定是必要的。
本文将介绍办公用品采购管理规定的相关内容。
一、采购策略与目标1.明确采购策略：根据企业需求和经济情况，确定采购方式，如集中采购、分散采购或定点采购，并明确采购的原则和目标。
2.确定采购目标：根据办公用品的种类和数量，制定采购目标，确保满足办公需求的同时，最大限度地降低采购成本。
二、供应商管理1.供应商评估与选择：建立供应商评估体系，综合考虑供应商的信誉度、质量控制能力、售后服务等因素，确定合适的供应商。
2.合同管理：与供应商签订明确的合同，明确双方的权利和义务，包括交付时间、质量要求、价格等条款，并加强合同的履行与监督。
三、采购流程管理1.需求调研与确认：根据各部门的需求，进行准确的需求调研，确认所需办公用品的种类和数量。
2.制定采购计划：根据需求调研结果，制定详细的采购计划，确定采购的时间、数量、预算等要素。
3.采购审批程序：建立采购审批制度，规定采购金额的审批权限和程序，确保采购决策的合理性和透明度。
4.供应商比较与选择：根据企业的采购目标和要求，进行供应商的比较与选择，确保采购的合理性和经济性。
5.合同签订与执行：与供应商签订合同，并加强对合同的履行与执行，确保采购过程的合规性和效果性。
6.验收与结算：在货物到达企业后，进行验收，确保产品的质量和数量与合同的要求一致；并及时结算采购款项，维护供应商与企业的良好合作关系。
四、库存管理1.库存控制：建立科学的库存控制制度，监控库存数量和状况，避免过高或过低的库存水平，确保办公用品的正常供应。
2.库存清理与报废：定期对库存办公用品进行清理与检查，及时报废损坏或过期物品，确保库存品质的优良。
3.库存台账管理：建立健全的库存台账管理制度，记录、统计库存信息，提供决策支持和参考依据。
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17 公司采购管理制度 文件编号：ZS-BGS-XZ-002 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、采购管理对象 1. 日常办公常用物品，如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。员工休息用品、车载用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以上统称为“办公易耗品”，主要用于办公环境和工作使用。 2. 销售部的奖品、礼品、赠品等。 3. 食堂采购和工程材料采购不在本制度规定的范围。 三、采购原则 1. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 2. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 3. 物品采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 四、分工管理 17
1. 办公室文员 1.1 文员须按月度建立库存台账，定期核查所领物品登记表，做好办公易耗品、销售奖品的入库、发放和库存管理工作。（附件《办公易耗品月度台账统计表》、《销售奖品库存统计表》） 1.2 文员须每月底盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 1.3 文员须防止办公易耗品、销售奖品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证其功用和性能。 1.4 文员须根据办公易耗品以及销售奖品的领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 2. 采购专员 2.1 负责办公易耗品和销售奖品的采购与验收工作； 2.2 负责供应商的筛选工作； 3. 办公室负责人 3.1 负责办公易耗品和销售奖品每月月底库存的检查工作； 3.2 协助文员做好办公易耗品和销售奖品日常管理工作； 3.3 负责办公易耗品和销售奖品费用的管理工作。 五、办公易耗品和销售奖品的采购流程
采采购量大
市场询价、比价、议价 填写并上报 《询价记录选 定 供货商 签订供货合同/协议 物品验收 与费用结提供样样品检不提供文员编制《购置计划表》采购专员接
收《购置计划表》
按《购置计划表 商家按合同供货 采购员自提 或商家送货 17
销售部奖品的采购与办公易耗品的采购流程一致，《购置计划表》由销售部负责编制。 （一）接收购置计划表 采购专员接收办公室文员编制并完成审批的《购置计划表》，并对购置内容进行再确认。包括需要采购的物品型号、颜色、规格，甚至生产厂家都进行进一步确认，以确保采购的物品是所需品。 （二）市场询价、比价、议价 采购专员比照《购置计划表》上的物品到市场上至少选择三家以上进行询价、比价，并对商家提供的价格进行合理议价。 （三）填写询价记录表 市场询价结束后，采购专员对询价结果进行记录，填写完《询价记录表》后交公司领导定夺。 （四）选定供货商 公司领导审阅完《询价记录表》后，对需要提供样品的采购进行样品检查。进一步确认后再确定供货商家；对不需要提供样品的采购，根据询价记录表，确定供货商家。 （五）采买 1. 定点采买 1.1确定供货商家后，对量大、价高、供货期长、使用寿命长或需长期采购的物品可选择签订供货合同或选择长期合作。 1.2 采购员定点采买时，可按照《购置计划表》的内容直接下单。 17
定点单位没有所需物品的按临时采购进行。 2. 临时采购 确定供货商家后，对量小、价低、供货期短、使用寿命短或临时需要的物品直接进行采买。 （六）送货 送货方式可选择自提或商家送货上门。 （七）验收 采买结束后，采购专员对商家送货的物品再进行一一确认，防止错送、漏送，或以次充好等。 （八）费用结算 1. 现款采购 1.1 采购人员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员粘贴好报销票据（采购计划表、购货发票），由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。 1.2 财务借款按财务制度执行。 2. 后付款采购 2.1 采购员粘贴好报销票据（采购计划表、购货发票），由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后，总经理审批。到付款时间时，财务部直接汇款。 2.2 货物已到发票未到，验收合格，办公室文员登记入库后，如供货方要求提前付款时，按正常财务手续办理后支付不超过货物总价 17
值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。 2.3 物品采购必须取得发票方可报销，发票性质（增值税专用发票或普通发票）按财务规定执行。 六、定点商铺管理 （一）定点供货商选择 采购专员到市场选定至少3家信誉、产品质量以及送货效率较高的商铺，进行报价对比后，选定价格较优惠的商铺为定点供货单位。签订以结算方式为月结、为期一年的供货合同。 （二）定点商铺价格监控 至少每半年一次，采购人员定期到市场进行比价，比价结束填写《询价记录表》，防止定点采购单位抬高价格。 七、办公易耗品管理流程
（一）办公易耗品申领与审核 1. 各部门根据本部门办公易耗品的使用情况，每月25日前提报下月办公易耗品领用计划。 2. 部门负责人和分管副总审批签字后报办公室。经办公室负责
量采购各部门提交《办公易耗品申领单》 办公室分管副总审核《申领单》 文员验收、入库登记 各部门领文员核对
库存数量 量
文员编制《购置计划表》
采购专员按《购置计划表》采 17
人审核后交办公室文员进行登记申领。（附件《部门办公易耗品申领单》） （二）核对库存数 1. 办公室文员统计《部门办公易耗品申领单》所需物品数目后，与库存数进行核对，原则上库存数留存原数量的1/3。 2. 若库存足，文员直接按本章第六小节中“办公易耗品的发放及领用”流程发放。 3. 若申领后数量不足，申请购置后再发放。 （三）编制购置计划表 因库存数量不足，文员编制《购置计划表》经办公室负责人、办公室分管副总、总经理/董事长审批后，将购置计划表交采购专员进行采购。（附件《购置计划表》） （四） 采 购 1. 采购专员根据审批后的《购置计划表》进行采购，并于接到《购置计划表》的10个工作日内（特殊时间要求除外）完成采购。 2. 优先在定点供货商处进行采买，按照合同规定的供货价格采购。 3.采购流程参照本制度第五节“办公易耗品和销售奖品的采购流程”执行。 （五）验收、入库登记 1. 采购结束后，采购专员在《办公易耗品购置计划表》填写实际采购价格，签字后交行政专员，并附上送货单/收据/发票。 17
2. 办公室文员按照采购专员交回的《购置计划表》一一核对采买的物品种类、数量、质量、价格单据等，核实完毕后进行物品登记入库，及时更新办公易耗品台账。（附《办公易耗品登记台账》） （六）发放及领用 1. 新员工办公易耗品的发放 新员工入职每人按标准配备电脑一台、签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个，不含厨师、帮厨、保洁。 2. 部门办公易耗品的发放 文员根据各部门提交的《部门办公易耗品申领单》如实发放所列物品，领取时须签字确认。 3. 个人办公易耗品的领用 各部门员工个人需要临时支取时，在《部门办公易耗品登记表》上签字。 4. 销售奖品的发放 销售奖品发放必须严格遵循公司制定的销售政策，客户领取奖品时必须由置业顾问陪同，领取奖品时出具奖品领取单并在登记表上签字确认。《销售奖品领取单》、《销售部奖品领取登记表》 八、办公消耗品的交接与收回 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公易耗品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。 1. 移交人需填写《办公易耗品交接单》，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，对毁损视该物品价 17
值的大小情况，另行处理。（附件《办公易耗品交接单》） 2. 办公室文员需据清单核实后存档备查。若移交人为办公易耗品管理员本人时，办公室负责人需亲自点验，并且做好交接工作。 九、附件 表1《部门办公易耗品申领单》 表2 《询价记录表》 表3《购置计划表》 表4《销售奖品领取单》 表5《销售部奖品领取登记表》 表6《部门办公易耗品领取登记表》 表7《办公易耗品月度台账统计表》 表8《销售部奖品库存统计表》 表9《办公易耗品交接单》 十一、本制度由下发之日起执行。
办公室 二〇一六年十一月十一日 17
部门办公易耗品申领单 申请部门： 年 月 日 编号 名称 规格 单位 数量 使用人 备注
部门领导 签字 分管副总签字
办公室负责人签字 办公室分管副总签字 17
部门物品领取人签字 询价记录表 询价人 询价日期
报价单位信息 名称
负责
人 电话 地址
交货时间 付款 方式 税票情况
采购内容 型号/规格 数量 原报价 议价 最终单价 备注