最新完美版XX鞋业有限公司Q2-08-05数据分析控制程序
最新完美版XX鞋业有限公司Q2-05-01质量策划控制程序
１目的对实现公司的质量目标进行管理策划。
２范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。
３职责3.1总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。
3.2管理者代表负责组织各部门进行质量策划，编写相应的策划文件，审核各部门为质量策划编制的有关文件，并对实施情况进行监督检查。
3.3各部门负责人负责组织本部门的质量策划。
４工作程序4.1质量目标4.1.1为实现组织的质量方针，应制订公司质量目标，具体见质量手册。
4.1.2将公司质量目标分解落实到各相关部门，转化为部门具体的工作目标，以文件的形式发放，要求各部门遵照执行，保证公司目标的顺利完成。
4.1.3管理者代表每半年对质量目标的实施情况进行一次检查、指导，协调和解决实施过程的问题，以确保公司质量目标的实现。
4.2进行质量策划的时机公司在下列情况下需进行质量策划：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《产品实现的策划程序》。
4.3质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。
质量策划的内容应包括：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c) 实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性；e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。
4.4 质量策划输出文件的编制原则a)参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容相一致；b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求更新的内容。
鞋业主要作业流程分析及基本解决方案
3 企业重要作业流程分析及基本处理方案3.1概述通过同企业IT部门一起进行旳有关系统需求旳搜集与分析以及SAP AFS专家旳评估会议，我们初步理解了企业整个ERP项目旳规定和重点，也初步对整个企业旳业务要点有了一定旳理解。
我们对这些重要旳流程进行了初步旳方案设计，它将成为整个方案旳一种重要构成部分。
我们将从产品数据、计划、销售、物料需求计划、采购、库存, 车间生产控制, 成本控制, 财务、远期业务发展这样一种基本次序进行论述。
3.2产品数据旳管理产品数据管理在这里是指物料主数据和BOM数据旳管理企业产品特点企业目前对物料主数据是以R/3变式配置来体现产品特性旳，其成品物料编码按照型体/颜色进行编号，由于有不同样尺码旳特性, 成品物料设置成变式物料, 对于相似型体不同样尺码旳产品构造体现,采用变式BOM来体现,在这种产品构造下, 首先可以减少成品物料号旳数量, 另首先由于R/3变式配置旳固有特点, 在计划运行时产生众多旳基于尺码旳计划订单, 使得订单旳处理和计划调整极为不便.提议旳SAP处理方案采用AFS产品特性管理企业主数据, 在型体/颜色层次设置鞋成品/半成品, 多尺码旳特性用产品网格来定义, AFS在整个后勤链都支持产品网格.我们提议企业按照下图所示(图6.2.1)旳产品网格来体现产品多尺码旳特性 :图3.1 ( 产品网格)在加工旳过程中, 会出现不符合客户规定旳次级品, 即所谓旳B品, 我们提议使用AFS产品类别来体现不同样质量等级旳产品(A品和B品).物料清单(BOM)采用AFS物料清单, AFS 物料清单功能基于R/3物料清单功能, 并在其基础上增长了鞋业特点旳功能, 下面我们先就基本旳物料清单管理作一种基本旳简介, 然后再根据企业产品旳特点论述基于AFS旳BOM构造提议.R/3旳物料清单（BOM、有旳企业又叫配方）应用程序用来存储物料单或产品构造。
物料清单用物料号及文献号作为所描述对象旳参照代号。
xx鞋业有限公司与顾客有关的产品要求的确定和评审控制程序
确保合同顺利履行和顾客满意2.适用范围适用于销售合同签定前对顾客与产品有关的要求的确定和评审。
3.职责3.1业务部是本程序的责任部门3.1.1负责顾客要求的识别；3.1.2负责与顾客有关的产品要求的确定和评审；3.1.3负责顾客提供财产的接收、转发，对顾客提供软件的保管、维护；3.1.4负责建立与顾客联系的渠道，对信息的传递、反馈和联络；3.1.5负责产品报关、运输、交付等工作。
3.2其他部门负责参与产品要求的评审，确保完成与本部门有关的任务。
3.3开发部负责保管顾客提供的技术资料，包括图纸、样鞋、商标等。
3.4材料仓库负责顾客提供财产如贴标、吊牌包装材料的存储和保管。
4.措施和方法4.1与产品有关的要求的确定：要求包含以下几方面：4.1.1由业务部与顾客洽谈，了解顾客对产品的有关要求，包括产品质量要求、材料要求、工艺要求、包装要求、交付时间要求、服务要求、可能的质量管理体系要求、以及其他要求如付款方式、商标要求等；4.1.2顾客没明确提出，但作为鞋这一产品所需的舒适、合适、健康和美观的要求；4.1.3相关的法律法规的要求；4.1.4企业自身提出的要求。
与顾客有关的产品要求应形成记录于4.2与产品有关的要求的评审4.2.1评审要求在接受合同、订单之前,应对与顾客有关的产品要求及要求进行评审,评审内容包括: 4.2.1.1与顾客有关的产品要求是否得到规定；如为口头订单，则业务员应记录顾客要求，在合同评审前应交由业务部负责人确认，必要时由总经理确认。
4.2.1.2与顾客要求不一致的内容是否已经协商已取得统一意见。
4.2.1.3公司有能力满足与顾客有关的产品要求。
4.2.2评审职责4.2.2.1业务部负责主持合同评审，心要时召集相关部门参加评审。
其中生产部负责评审交付进度要求；开发部负责评审工艺要求；生管部负责评审材料要求；品管课负责评判易出现的问题及生产可接单的结论交总经理批准。
以上评审内容记录于合同评审记录中。
xx鞋业有限公司不合格品控制程序
1.目的本程序规定了对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置的要求，以防止不合格品非预期使用。
2.适用范围本程序适用于本公司在整个生产过程中对不合格品的控制。
3.职责3.1品管部负责对专检点发现的不合格品的控制，并对发生严重不合格时，组织各有关部门对不合格品的评审和确定处置方式。
3.2品管部、生管课、仓库和各生产车间负责本部职能范围内，对不合格品进行标识、记录、隔离和处置。
3.3必要时总经理负责严重不合格的处置结果的的审批。
4.措施和方法4.1总则：在整个生产过程中，严格防止不合格品非预期使用。
若发现某种产品，通过检验判断，属不合格品时，应按本程序所规定的职责和权限，对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，并由品管部通知有关责任部门。
4.2不合格分类：常规一般不合格、超常规一般不合格和严重不合格。
常规一般不合格为易出现，易纠正的不合格；超常规一般不合格为不应出现，但量少的，偶然出现的不合格；严重不合格为成批的，不断重复出现的超常规不合格，后果严重的不合格（严重影响合同顺利履行或造成严重的经济损失）。
4.3原辅材料外加工配件不合格控制。
4.3.1 品检员对外购的原材料按《产品的监视和测量控制程序》进行检查，一旦发现不合格时，应记录并对不合格品进行处置，必要时报品管部经理处置，同时通知生管课，并要求生管课协助处理，通知材料仓库管理员对不合格进行隔离和标识，各有关部门根据不合格报告的信息，做好以下工作：a）原材料仓库的仓管理，将品检员检出的不合格，立即移到仓库的不合格区，按《标识和可追溯性控制程序》对该批产品进行不合格状态标识，隔离并做好记录。
b）品管部对不合格品进行处置。
为了保证外购原材料的质量，本公司对不合格的原材料一般采用拒收的进行处置；如拒收的结果对生产影响太大，则在顾客许可的情况下让步接收；或让步选用。
要求使用部门选用，处置的结果由品检员在检验记录中记录。
c）生管课负责及时实施处置意见。
(完整版)数据分析控制程序
(完整版)数据分析控制程序数据分析控制程序是指通过对数据进行收集、整理、分析和控制，以实现对业务活动的监测和管理。
这种程序可以帮助企业更好地了解自身的运营情况，发现问题并及时采取措施加以解决。
下面将从数据分析控制程序的定义、作用、实施步骤、工具和案例分析等方面进行详细介绍。
一、数据分析控制程序的定义1.1 数据分析控制程序是指一套系统性的方法和流程，用于对企业数据进行收集、整理、分析和控制。
1.2 通过数据分析控制程序，企业可以更好地了解自身的运营情况，发现问题并及时采取措施加以解决。
1.3 这种程序可以帮助企业提高运营效率，降低成本，提升竞争力。
二、数据分析控制程序的作用2.1 帮助企业更好地了解自身的运营情况，发现问题并及时采取措施加以解决。
2.2 提高运营效率，降低成本，提升竞争力。
2.3 为企业的决策提供数据支持，减少决策的盲目性和风险。
三、数据分析控制程序的实施步骤3.1 确定数据分析的目标和范围，明确需要收集和分析的数据。
3.2 收集数据并进行整理，确保数据的准确性和完整性。
3.3 进行数据分析和控制，发现问题并提出解决方案。
四、数据分析控制程序的工具4.1 数据分析软件，如Excel、SPSS等，用于数据的处理和分析。
4.2 数据可视化工具，如Tableau、Power BI等，用于将数据呈现为可视化图表。
4.3 数据挖掘工具，如RapidMiner、Weka等，用于发现数据中的规律和模式。
五、数据分析控制程序的案例分析5.1 某公司通过数据分析控制程序，发现了生产线上的一个瓶颈问题，及时进行调整，提高了生产效率。
5.2 另一家企业利用数据分析控制程序，发现了销售渠道中存在的漏洞，通过调整销售策略，提升了销售额。
5.3 一家零售企业通过数据分析控制程序，了解了顾客的购买偏好，调整了商品的陈列和促销策略，提高了顾客满意度和忠诚度。
综上所述，数据分析控制程序在企业管理中起着至关重要的作用，通过科学的数据分析和控制，企业可以更好地了解自身的运营情况，发现问题并及时采取措施加以解决，从而提高运营效率，降低成本，提升竞争力。
最新完美版XX鞋业有限公司Q2-08-06改进控制程序
1目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3职责3.1管理者代表负责对体系、产品持续改进的策划和管理，提出改进建议，并负责领导、协调改进、纠正和预防措施。
3.2办公室、质检科、供销科在出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正措施处理单》和《预防措施处理单》，办公室跟踪验证实施效果。
3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施；3.4供销科负责有效的处理顾客意见。
4工作程序4.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理体系的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.1日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。
4.1.2较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a)改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。
4.1.3管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置的改善等），组织各部门制定《改进计划》，经管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a)过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值；b)管理评审发现不合格时；c)顾客对产品质量投诉时；d)内审发现不合格时；e)供方产品或服务出现严重不合格；f)其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求情况；4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证4.2.3.1可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。
鞋业公司质量手册》
0.2引言----------------------------------------- 3 要求的确定和评审控制程序------------- 430.3公司简介----------------------------------- 4 第7.2.3章顾客沟通控制程序------------- 460.4公司组织机构----------------------------- 5 第7.3章设计和开发控制程序------------ 480.5 质量管理体系职能分配表------------- 6 第7.4章采购控制程序--------------------- 500.6质量方针----------------------------------- 7 第7.5/7.5.1章生产和服务提供控制程序--530.7质量目标----------------------------------- 8 第7.5章生产工作环境控制程序---------- 57第一章范围------------------------------------ 9 第7.5.3章标识和可追溯性控制程序-- 59第二章引用标准、法律法规--------------- 10 第7.5.4章顾客财产----------------------- 62第三章术语和定义--------------------------- 11 第7.5.5章产品防护控制程序----------------63第4/4.1章质量管理体系/总要求---------- 12 第7.6章监视和测量装置控制程序-------- 65第 4.2/4.2.1章文件要求/总则-------------- 13 第8/8.1章测量、分析和改进----------------67第4.4.2章质量手册-------------------------- 14 第8.2/8.2.1章监视和测量/顾客满意度第 4.2.3章文件控制程序-------------------- 15 监视和测量控制程序-----------------------68第4.2.4章质量记录控制程序-------------- 18 第8.2.2章内部质量管理体系审核第5/5.1章管理职责/管理承诺------------- 20 控制程序---------------------------------------70第 5.2章以顾客为中心---------------------- 21 第8.2.3章过程的监视和测量-----------------73第5.3章质量方针---------------------------- 22 第8.2.4章产品监视和测量控制程序--------74第 5.4/5.4.1章策划/质量目标-------------- 23 第8.3章不合格品控制程序-------------------76第 5.4.2章质量管理体系策划------------- 24 第8.4章数据分析控制程序-------------------79第 5.5/5.5.1章职责、权限和第8.5/8.5.1章改进/持续改进-----------------80沟通/职责和权限--------------------------- 26 第8.5.2章纠正和预防措施控制程序-------81第 5.5.2章管理者代表---------------------- 29 附录程序文件目录-----------------------------83第5.5.3章内部沟通------------------------- 30第5.6章管理评审控制程序--------------- 31第6/6.1章资源管理/资源的提供--------- 34第6.2章人力资源控制程序--------------- 35第6.3章基础设施--------------------------- 37第6.3.1章设备控制程序------------------- 38第6.4章工作环境--------------------------- 40第7/7.1章产品实现的策划---------------- 41规范公司管理，保证产品质量，确保公司信誉，创造经济效益是公司发展的宗旨。
最新完美版XX鞋业有限公司Q2-08-01顾客满意度测量控制程序
1目的测量质量管理体系的符合性2适用范围适用于对顾客满意程度的测量3职责3.1供销科a)负责与顾客联络，组织处理顾客抱怨，负责保存相关的服务记录；b)负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求。
3.2办公室负责分析顾客反馈的信息，确定责任部门并监督实施。
4程序4.1顾客信息的收集、分析与处理。
4.1.1供销科负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系的一种测量。
4.1.2供销科对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，予以耐心解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
并及时填写《顾客咨询、投诉与处理记录》。
4.2.3供销科负责有效处理顾客抱怨，填写《顾客咨询、投诉与处理记录》，分析原因，提出处理意见，并及时把处理情况反馈给顾客，得到顾客认可。
4.3顾客满意程度测量4.3.1每年第四季度，供销科向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对本公司产品、服务及对代理商的满意程度，收集相关意见和建议；调查表回收率应争取达到50%以上，以便于统计分析。
4.3.2供销科对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及企业需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如产品耐损率、顾客抱怨率、返修率等）的结果。
分析结果报办公室备案。
当定量数据接近或低于控制下限时，分析原因，办公室发出《纠正和预防措施处理单》给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。
4.3.3对顾客反应非常满意的地方，供销科应对公司相关部门或人员及时通报表扬。
4.4顾客档案的建立供销科对购买本公司产品的所有顾客建立《顾客档案》，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量、使用本公司产品反馈的信息等；以便了解顾客的定货倾向，及时作好新的服务准备。
5相关文件《改进控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》6质量记录Q4-08-01《顾客满意度调查表》Q4-08-02《顾客意见、咨询处理记录》。
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1目的
收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2范围
适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。
3职责
3.1办公室负责数据和信息的管理。
3.2各部门负责本部门相关的数据和信息的收集整理和每季度汇总、分析并报办公室。
3.3总经理负责组织对数据和信息的评审和决策。
4工作程序
4.1 数据和信息是组织的资源，它来自监视和测量活动以及其它有关方面的数据和信息，如市场分析、相关部技发展动态、生产计划报表、质量和财务报表、销售报表、服务报告、过程监视和测量记录、审核和评审结果、顾客的期望等。
4.2 数据和信息的分类
4.2.1 与产品质量有关的数据：
a. 质量记录；
b. 产品不合格信息；
c. 不合格品率；
d. 顾客的投诉抱怨。
4.2.2 与运行能力有关的数据
a. 过程运行的监视和测量信息；
b. 产品实现过程的能力；
c. 内部审核的结论；
d. 管理评审的输出；
e. 生产率。
4.3 数据的收集
4.3.1 质检科负责收集与产品质量有关的数据
4.3.2办公室负责收集内部审核、评审结果。
4.3.3 生技科负责收集生产计划报表、生产率、交货期等方面的数据。
4.3.4 供销科负责收集市场发展趋势、产品销售、顾客动态及需求、顾客投诉以及竞争对手相关的数据。
4.3.4 供销科负责收集国内外同类产品的技术状况和价格水平，新产品发展动态、现有产品的质量、技术和价格水平存在问题，设备及制造能力和产品验证手段等数据。
4.3.5 办公室根据各部门的数据汇总报表，计算出产品成本，发展趋势、废品成本、内外部损失各鉴定费用等数据。
4.3.6 各部门对所收集的数据每季度进行汇总、分析、以数字统计的方法加文字说明的形式
报办公室。
4.4 数据的分析
4.4.1办公室可采用排列图、因果图、直方图等方法，分析数据，提供下列信息作为对体系运行的改进依据。
a.顾客满意度的现状和趋势以及不满意的主要方面；
b.产品不合格比率的变化和趋势；
c.供方供货质量的现状和趋势。
4.4.2分析结果由办公室每月整理报管理者代表、总经理。
4.5数据的分析评审
4.5.1 总经理主持，办公室组织各部门经理参加，每半年对数据进行一次分析、评审、评估。
4.5.2 评审的依据是行业标准，公司的质量目标、企业标准、竞争对手或适用的基准。
通过分析、评审、提供下列信息作为对质量管理体系适宜性和有效性的评价依据。
a. 顾客满意度
d.产品和服务方面与顾客要求的符合性；
e.过程、产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会
f.采购产品的质量及供方的情况
4.5.3 分析评审应形成《数据分析报告》，报管理者代表审核，总经理批准。
4.6 措施和应用
4.6.1 根据数据分析结果，办公室组织相关部门制订和实施纠正措施或改进措施，办公室监督检查，并将实施效果报管理者代表。
4.6.2 纠正措施优先解决与顾客相关的问题和组织的生产销售服务中的关键问题。
4.6.3 通过数据和信息的分析寻找改进的机会。
5 相关文件
《与顾客有关的过程控制程序》
《采购控制程序》
《生产和服务提供控制程序》
《顾客满意度测量控制程序》
《过程和产品的监视和测量控制程序》
《不合格控制程序》
《改进控制程序》
6 质量记录
Q4-08-13《数据分析报告》。