办公用品印刷品申购程序
办公用品申购、领用、发放管理制度范本
办公用品申购、领用、发放管理制度范本一、总则为规范办公用品的申购、领用、发放流程，提高办公用品的利用率和管理效率，特制定本办公用品申购、领用、发放管理制度。
二、申购流程1.申购人员需在办公用品需求发生前，填写《办公用品申购单》，明确申购品目、数量和预计使用时间。
2.申购单需经申购人员所在部门负责人审核签字。
3.财务部对申购单进行审核，确认相关经费是否可用，并进行预算控制。
4.申购单通过后，由行政部门负责向指定的供应商下达采购指令。
三、供应商管理1.行政部门应定期与供应商进行供需信息的沟通，并建立供应商库，更新供应商的信息。
2.采购部门应按照相关规定制定采购方案，选择符合要求的供应商进行投标，确保采购过程的公正、透明。
四、领用流程1.办公用品领用需填写《办公用品领用单》并注明领用的品目、数量等信息。
2.领用单需经领用人员所在部门负责人审核签字。
3.行政部门负责核对库存，并对领用单进行登记。
4.行政部门按领用单的要求统一发放办公用品。
五、发放管理1.行政部门应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2.对于大型和重要办公用品，行政部门应制定专门的发放方案，并进行保管和管理。
六、使用责任1.办公用品的领用人员必须妥善使用、存放办公用品，不得私自借给他人使用。
2.如发现办公用品损坏或丢失，领用人员应立即向行政部门报告，并按规定进行赔偿。
3.对于长期未使用的办公用品，行政部门有权对其进行回收或者重新分配。
七、绩效考核1.行政部门应按照办公用品的实际使用情况，对各部门进行绩效考核。
2.办公用品使用率和库存管理情况将纳入绩效考核的重要指标。
八、违规处理1.对于违反本制度的行为，行政部门有权给予相应的处罚，轻则口头警告，重则停止办公用品的领用权利，并承担相应的责任。
2.对于故意浪费和挥霍办公用品的行为，行政部门有权追究其经济责任，并将其列入失信人员名单。
九、附则1.本制度由行政部门负责解释和修订。
2.本制度自发布之日起生效，并废止先前的任何类似制度。
办公用品申购流程
办公用品申请流程：
第一步：创建申请单：
1）在用品列表中勾选需要申请的设备，点击“下一步”，进入办公用品申请单。
2）办公用品申请单中填写规格、数量、单价、使用人或使用门店、申请事由。
（新设备通过“添加用品”按钮添加）
3）设备申请单输入完成后，点击“提交”按钮，即生成设备申请单。
（提交时系统自动判断设备的使用限额，并提示超出限额设备）
第二步：申请单审核：
1）申请单中超领设备和新设备需要经过部门主管和总经办两级审核
同意后才可领取。
第三步：领取办公用品：
1）审核不同意，所申请的办公用品不允许领取；
2）审核同意，由IT部、行政部在系统内进行相应分配并通知相应人
员前去领取。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本
办公用品申购、领用、发放管理制度范本第一条：为了提高办公用品的管理水平，规范申购、领用、发放流程，保证办公用品的正常运转，制定本管理制度。
第二条：适用范围：适用于本单位所有的办公用品的申购、领用、发放工作。
第三条：申购办公用品流程：
1. 任何部门或员工需要办公用品时，应填写“办公用品申购单”，并详细描述所需物品的名称、数量、规格、用途等信息。
2. 经部门负责人审核后，可将申购单交给行政部门进行采购。
第四条：领用办公用品流程：
1. 领用办公用品前，必须准备好《办公用品领用单》，并填写相应的信息，包括领用部门、领用人员、领用数量等信息。
2. 领用人员应携带有效的员工身份证明和《办公用品领用单》到办公用品仓库领取物品。
3. 办公用品仓库管理员核对《办公用品领用单》中的信息和实际领用的物品，确保一致无误。
第五条：发放办公用品流程：
1. 部门负责人应根据需要将办公用品发放给各个部门或员工，并记录在《办公用品发放登记表》中。
2. 发放部门负责人应核对物品的种类、数量和收发人员信息，确保准确无误。
3. 需要将办公用品发放给员工的，应准备好相应的《办公用品发放单》，由领用人员签字确认领取并存档。
第六条：办公用品管理的监督和检查：
1. 行政部门负责对办公用品的申购、领用、发放情况进行监督和检查，并及时发现和整改问题。
2. 对于违反本制度的行为，将依据相应规定进行相应的纪律处分。
3. 严禁低价或高价办公用品的买卖行为，一经查实，将按照规定追究相应人员的责任。
流程印刷品申购发放流程
印刷品申购发放流程
酒店印刷品申购明细:
1 入住登记单
2 入帐单
3 押金单
4 换房单
5减免单
6 赔偿单
7预定单
8 房卡套
9 帐单
10 收银袋
11行李牌
12酒店名片
13 员工名片
14 酒店宣传折页
15 酒店宣传单
16 礼品袋
酒店印刷品的申购发放流程：
1.每个月的申购时间应在月末，根据本地供货商的送货时间（一般供货商印制周期是一个星期左右），货品到位时间一般应为每个月月初。
2.每个月的申购数量：应该根据以前每个月的平均用量，再结合对下个月用量的基本估算 ,计算出申购的数量。
填写《采购收货记录凭证》,报请部门经理,总经理批准.
3.月初供货商送货,当面清点货品数量以后,填写货品送货单,并妥善保存发票.将货品转存入库房.
4.印刷品出库的数量一般为一个星期的用量, 即一个星期出库一次,一般出库的数量应该略大于一个星期用量.
5.印刷品出库后,应该立刻填写Bin卡,并签字确认.
6.月末对库房印刷品进行仔细盘点,盘点后填写《盘点记录表》,作为印刷品每月报表的凭证.
7.月末填写印刷品每月报表,将上月印刷品剩余数量,本月印刷品购入数量,本月印刷品出库数量,本月印刷品剩余数量和本月印刷品实际剩余数量按实填写,填写检查完毕后,请经理审核.
8.制作支出凭证,粘贴好送货单、发票、付款确认函,交财会审计.
附:每月印刷品申购数量以及出库数量的计算
申购: 查看每日以及每月的入住率报表,根据往月的入住率情况以及对下个月入住率的基本预算,计算出申购数量.
出库: 计算出的出库数量在本月入住率波动不大的情况下,应该与上月基本持平,并且将该月印刷品购入金额计入前台成本.。
办公用品申购制度及流程
办公用品申购制度及申购流程目录一、办公物品申购制度 (2)二、办公用品申购流程 (4)（1）办公用品申购流程图 (5)（2）办公用品领用流程图 (6)（3）管理品领用流程图 (6)三、办公用品管理工作标准 (6)办公用品申购制度及申购流程一、办公物品申购制度为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，总经理批准后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的请购申请单或未办入库手续，财务一律不予报销。
办公室应做好入库和出库管理。
在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
此制度适用各分支机构。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。
管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等管理品：剪刀、美工刀。
订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册……等2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。
“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书机等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
印刷品申报管理制度及流程
印刷品申报管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!印刷品申报管理制度。
目的。
规范印刷品申报管理流程，确保印刷品的质量和合法性，维护单位声誉。
办公物品申购管理制度及流程
办公物品申购、管理制度及流程第一条目的为了规范公司日常办公设备、办公家具及电脑设备的采购、使用、管理等流程，提高工作效率，结合公司的具体情况，制定本制度。
第二条办公物品的定义1、用于工作中办公使用的物品统称为办公物品。
2、类型：日常办公用品、印刷物品、低值易耗品、固定资产、会议用品、活动用品等。
第三条适用范围公司营运中心、营运支持中心（不含物流采购部）、综合管理中心、财务管理中心、审计部。
第四条各部门职责1、营运支持中心职责：负责寻找合适的供应商以及办公物品的采买、验收工作；负责所采办公物品费用报销；2、综合管理中心职责：审核办公物品是否达到申购条件；负责办公用品发放；3、各部门职责：自行填写《办公物品申购单》（一式二联），办理相关流程。
各部门负责人应自行控制本部门人员办公用品申购数量。
第五条申购时间要求第六条办公物品申购流程1、各部门自行填写《办公物品申购单》（一式二联），标明所申购物品的规格、数量、品名及品牌要求等相关信息。
集中申购办理：由本部门负责人审核后转综合管理中心经理审核。
将办理好的申购单交综合管理中心行政专员，综合管理中心将各部门的申购单汇总，报常务副总审批后；28日前转营运支持中心物流进行采购，第一联（存根联）综合管理中心留存，第二联（采购联）转营运支持中心进行采买。
临时申购办理：由本部门负责人审核、综合管理中心经理审核，常务副总审批后转综合管理中心行政专员，由行政专员负责留存第一联，第二联转营运支持中心进行采买。
2、营运支持中心采购回办公物品验收确认无误后，转综合管理中心行政专员核对数量无误，在《办公物品申购单》采购联上签字确认，并根据相关要求办理其他相应手续后，即可报销。
3、由综合管理中心行政专员负责分配发放。
领用部门在综合管理中心留存的《办公物品申购单》上签字确认已领物品即可。
第七条生效时间此规定自2012年9月26日起已试行1个月，无其他异议即按此规定执行。
附件：《办公物品申购单》2012年9月22日办公物品申购单□集采□临采申购部门：临时采审批：序号申购物品名称数量单位/规格单价金额合格验收领用签收12345678910申购办理综合管理中心经理综合管理中心主任部门负责人经手人注：单价及金额由运营支持中心物流填写办公物品申购单□集采□临采申购部门：临时采审批：序号申购物品名称数量单位/规格单价金额合格验收领用签收12345678910申购办理综合管理中心经理综合管理中心主任部门负责人经手人注：单价及金额由运营支持中心物流填写第一联存根联第二联采购联。
办公用品申购及领用流程
办公用品申购及领用流程
为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购及使用，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。
一、办公用品的分类
办公用品按使用性质分为高值耐用类、低值耐用类、低值易耗类三类。
1、高值耐用类主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、移动硬盘等价值较高的物品
2、低值易耗类：中性笔（芯）、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、打印纸、档案袋（盒）等价值较低的日常用品。
3、低值耐用类：直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标等使用期限比较长的物品。
二、办公费用的核定
根据各职能部门20XX、20XX年度办公费用实际发生情况及部门业务实际开展情况进行综合核定。
三、办公用品的申购
1、办公用品的购买由供应综合部负责。
2、公用用品的申购应于每月25—30日由各部门填写《办公用品申购表》交至供应综合部，供应部于每月1—5日采买到位，并通知各部门，由各部门自行到供应综合部领取。
3、低值品的申购由部门进行填写，主管经理签字后交供应综合部，由供应综合部负责购买。
4、如因部门业务扩展或业务量增加需要申购高值耐用类物品时，先报至公司工会进行调配；如无法调配，则由部门填写《办公用品申购表》，主管经理签字后报至公司工会，由工会主席报请公司经理审批。
5、高值耐用类办公用品需更换的，本着以旧换新原则进行申购，由供应综合部进行回收处理。
6、供应综合部每月对各部门所申购办公用品进行统计，以便统计消耗情况，并进行定期总量控制。
一旦超过年度定额，需主管经理找公司经理审批通过后，供应综合部才予以采买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
办公用品请购、入库、储存、发放标准操作规程
1 目的：规范办公用品、印刷品的请购、验收、入库、储存、发放等程序。
2 范围：办公用品、印刷品。
3 职责：仓库保管员、采购员
4 内容：
4.1 办公用品、印刷品的请购。
4.1.1 由使用部门填写申购单，注明所需申购物料的名称、规格、型号、数量等，由办公室负责人签字同意后，把申购单交与仓库保管员。
仓库保管员根据库存情况登记申购单同时在申购单上填写实际申购数并签名，由部门申购人将申购单交于采购部进行购买。
4.1.2 采购部根据《零星材料采购制度》(SMP-F-006)进行购买。
4.2 办公用品、印刷品的入库。
4.2.1 仓库保管员根据送货单，核对品名、规格、型号、数量等。
4.2.2 经核对无误后，将物料置于备品备件仓库，根据所购物料的发票填写入库单。
4.2.3 在填写入库单的同时，登记货位卡及分类帐。
4.2.4 如核对有误或质量上有差错，仓库保管员应拒收，并由采购员退货。
4.3 办公用品、印刷品的贮存。
4.3.1 应分类摆放，堆放整齐有序。
4.3.2 应防腐、防霉、防锈、防老鼠。
4.3.3 应离墙、离地。
4.4 办公用品、印刷品的发放。
4.4.1 所需部门须到办公室开据领料单，填写完整，不涂改。
由办公室负责人签字同意。
4.4.2 根据领料单的品名、规格、型号、数量等进行发放。
4.4.3 发放完毕时，应及时清点仓库结存数，同时登记货位卡及分类账，做到物、卡账相符。