HP 进行EHS审核的工厂公司自检项目表
EHS部内审检查表
受审部门
EHS部
时间
年月日时~时
标准条款
审核要点
记录
评价(一般不符合项/改进项）
4。2环境方针
1、是否了解公司的环境方针?（阐述环境方针）
4。3。1环境因素
1、是否制定了识别、评价、确保、更新环境因素的程序文件？（请出示文件）
2、是否对组织的活动、产品或服务的环境因素做了识别？如何进行识别的？
3、是否在各个区域公布并宣导灾害知识？采用何种方式？
4、是否建立消防设施分布和紧急逃生路线图？是否建立“消防小组”？小组成员是否清楚自己的职责?
5、是否统筹全厂的消防、救灾等安全工作?演练是否有相关记录？
6、是否有进行消防知识培训？有无培训记录?（查记录）
4。5。1监测和测量
1、是否建立并保持监测和测量程序？通过对这些特性的监测和测量,能否保证相关活动处于受控状态?
EP—EHS-04《信息交流程序》MI—45《废气管理办法》
EP—EHS-05《环境因素运行控制程序》MI—46《噪声管理办法》
EP-EHS—06《应急准备和响应控制程序》MI—47《废弃物管理办法》
EP—EHS-07《环境监测与测量控制程序》MI-48《消防管理办法》
EP-EHS-08《合规性评价控制程序》MI—49《特种设备及特种作业人员管理办法》
3、识别后是否形成环境因素清单？
4、检查环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品、或服务)是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态
5、公司是否识别了重要环境因素?如何进行重要环境因素评价的？
6、评价后是否形成重要环境因素清单？查看重要环境因素清单。
7、公司在制定环境目标,指标时是否考虑了评价出的重要环境因素？
EHS工作日常检查表
清 洁 责 任 区
17 楼梯间墙壁干净，无蜘蛛网及灰尘。 18 楼间公共通道清洁，卫生，无杂物垃圾等。 19 公共通道间的窗户干净，明亮，窗台无灰尘，垃圾等。 20 公共通道间的消防设施保持干净，无灰尘。 21 宿舍区楼梯间清洁干净，楼梯扶手，楼顶无灰尘蜘蛛网等（下午） 22 宿舍走廊地面清洁干净，无垃圾死角等（下午打扫） 23 宿舍走廊楼顶以及扶手等处无灰尘及蜘蛛网等（下午）
仓 库 责 任 区
5 物品堆按规定区域放置，不可超出通道。 6 所有物料标识清楚明了，物料尾数应标识清楚、数量准确。 7 保持物成品包装箱完好，坏了及时更换。 8 窗户白天在适当地方开启，下班前管好，窗帘应保持开启状态（太阳大例外） 9 使用的运输工具应设置区域摆放整齐
任 区
10 避免违章操作搬运工及摆放货物，保持无安全隐患 11 电脑、打印机、电子称不用时，应规范摆放，台面清洁 12 保持台面整洁、地面清洁、设施设备与物料干净，垃圾杂物及时清理。 13 楼梯间地面应保持清洁，无垃圾。 14 楼梯间扶手无灰尘，泥点等。 15 楼梯间窗台无杂物，垃圾等。 16 楼梯间地毡整洁到摩擦鞋底脏物的作用，并清洁美观。
EHS工作日常检查表
责任区：
区 域 序
责பைடு நூலகம்人：
点检内容 责任人
自检
部门负责人：
检查结果 星期 （ 年 月 日） 需改进事项 监督检查评判成绩
工作人员着装符合公司要求、并按规定佩戴或悬挂工作证，产线人员厂证挂于对应工位 1 上，厂证完好清晰，坐姿端正，不超区域 2 纪律良好，员工无串岗聊天、在车间进食现象，离岗佩戴离岗证 3 员工无过度疲劳或打瞌睡工作状况。员工上下班排队打卡，纸卡按上下班及类别有序存放。 4 员工严格按作业标准书要求作业，遵守工艺纪律。 5 物料区物料标识清楚，堆放整齐，不超区域，搬运物料（物品）动作规范。 产线铁架上物品摆放整齐，区分明确、标识清楚。无关物件及时清理，工位物品摆放整 6 齐，物料盒或周转箱干净整洁。 7 各区域的不良品或不良物料有严格区分和标识。 8 保持物料架、工作台及工具的清洁，无污渍、无杂物、无乱涂乱画现象。 9 保持地面干净，各工位产生的垃圾及时清理，地上无掉落产品或部件。 10 工位上所使用的化学品用专用或指定容器盛装且标识明确。 11 不使用私自改装的工具：刀片等利器放在指定器具内，并标识清楚。 12 茶水间茶具架热水器干净，茶杯摆放整齐，地面无积水，胶筐污水每日清倒。 13 清洁工具摆放整齐，垃圾桶表面干净，垃圾及时清理。 14 生产进度看板有急事真实的填写。
EHS管理体系内部审核检查表
（噪声、粉尘、油污、油雾、异味 、安全条件等）进行改善； (2)如有计划，是否按计划进行？是 否有验证效果？ (3)是否有对EHS管理体系提出改善
意见？
审核证据
内审员
审核发现
√：没问题
×:不符合
第3页,共4页
EHS管理体系内部审核检查表
日期
被审核部门
责任人
审核组长
制造
序号 E条款 HS条款
审核要点
4.4.3
● 员工对环境信息、职业健康安 业健康安全方面）的证据(会议纪要
全信息的了解和交流。
、信息联络单、简报、函件、协商
等).
● 对文件的编制、批准、发放、
8
7.5
4.4.4 4.4.5 4.5.4
使用、更改、作废和回收等七方 面进行规定和控制； ● 文件的受控是否满足要求，应 获得文件的场所是否得到了现行 有效文件。 ● 标准所要求的记录；
● 是否在相关职能和层次上建立 了EHS目标和指标； ● 目标、指标是否可测量，与公 司的EHS方针相一致。
(1)部门是否设定了目标指标和管理 方案； (2)所建立的目标、指标是否可测 量，并与公司的EHS方针相一致； (3)是否对目标指标进行定期监视。
● 是否有对员工进行环境和职业 EHS方面的：
● 公司内各职能部门、各层次人 (1)明确本部门在EHS管理体系中的
员的职责是如何规定的，是否适 职责和主责过程(询问)；
当；
(2)在EHS管理体系中，本岗位的要
● 工作环境是否已得到了控制并 求及本部门职责的相关文件化信
能提供相关证据；
息；
● 环境、安全因素是否都已有考 (3)现场安全防护设施、员工个体防
健康安全方面的培训；
EHS审核检查表（非常全面）
EHS审核检查表（非常全面）家，看问题应当如何得到关注和解决。
气污染物、固体废物和噪声，适用于总量控制区域)户也被要求办理此证；其他很多城市暂停发放此证，原已发放的旧证无效。
业病竣工验收批文。
一般地，职业病危害申报登记也不能代替职业病竣工验收批文。
（l）职业病危害项目申报是否及时、如实（应对应许可文件工免受骚扰，现有的政策是否在工厂内向1、一份书面政策；该公司还必须有一个处理流程来处理投诉，有一个害，设施风险。
评估系统应该使用正式危害评价法，例如安全风险评估，岗位安全分析，岗位风险分析，或者失效模式和影响性分析，以审核？体系的代表等等）。
检查是否有审核报告。
了解所2、员工乘坐的车辆是否装有铁窗或限制性的措施安装（如囚车）3、员工的穿着有无任何明显的标志来说明员劳工如果否，请指出相关区域。
烟雾。
2、对照＃1.3.7的工业卫生监测报告，确定是其化学品使用、产生灰尘、或研磨/焊接/镀做的车如果否，请描述桶和其它存储器管理不善2、观察存储场所是否有污染痕迹(例如土壤或于2台灭火器。
每台手提式灭火器的有效可及距离根据火灾险情最远为9至25米（b）检查在噪声区域内，雇主是否为员工提供听限用的化学品的废料的来源材料。
(e)[买方各业务集团填入自己的清单]; 或(f) 当买方的化学品，铅，汞和六价铬，并且供应商必须有相关的管理控制措施，以确保这些化学物质不被用来制造或合成到产品中，物质不被用来制造或合成到产品中，或其是否已获得通用电气公司已经以书面批准其使用。
2003年1月)(ROHS指令)所限制使用的任何其它有害物质; (b)砷、石棉、苯、多氯联苯(PCB)、或四氯化接地保护。
储存区应有明显标志或标记，如"限制入境" ， "禁止吸烟"。
所有液体贮存区应该有二次围堰（如护堤，收集井或其他设施），足以围堵此(b)桶的存放：每行桶不超过2镉桶宽;过道应保证宽敞让应急设备进入（2-3英尺或1米宽），有充足的空气流通，使没有强烈的气味，为可燃废弃物提供。
EHS检查表
阀门和机械控制
无泄漏和内漏
F.
安全防护
45.
噪音接触
当噪音水平超过标准时提供保护装置
46.
个人防护用品
个人防护用品的正确使用
47.
标记和标牌
有直接危险、潜在危险、需要正常说明的地方标明危险警告牌、方向标记和其它信息标记。
48.
安全阀
安全阀具有承压标牌，安全阀具有校验记录
49.Leabharlann 作业许可证严格执行作业许可证程序
24.
污水收集池/调节池
设施完好可操作，无泄漏
25.
通风和排气
通畅，无泄漏，避免大气污染
26.
废物处理
分类存放，废物由有资质的承包商存放处理
D.
物料储存、搬运
27.
化学品、燃料
有标识，存放安全，无泄漏
28.
装卸货平台
工作面无油污，便于装卸货
29.
物料的搬运
适合物料包装形式，使用正确的托板
30.
码放、储存
37.
水力系统
具有承压能力，橡皮软管有规定夹
38.
起重设备
遵守国家规定，标明起重能力
39.
机械设备和防护设备
保管完好，无缺损
40.
机械动力系统
具有完善的保护装置
41.
移动设备
根据要求具有防护装置，有资质的操作工使用
42.
气动系统
具有承压能力，橡皮软管有规定夹
43.
压力设备
具有安全阀和设备承压标签，定期检测
50.
锁定系统
为所有动力系统单个动力设备提供锁定
整齐、分区存放
31.
原材料标签
所有储存和使用物品包装容器上贴有符合标准标签
EHS审核检查表(非常全面)
许可
年审），现只有较少城市仍然发放并年审此证，染物排放申报登记表
批文。
（h）审核员还应检查职业病防护验收审批文件是否包括了近期建设竣工的项目工程和在生产流程、原材料使用(特别是危险物品)方面的有可能对职业安全健康产生影响的重大改变。
收
途径，拿到最终验收是去做评价的目的。
职业病
危害评价（HIA)包含预评价、设计评价、效果评
律以个人在某些方面的特别保护或优待，不认为以上一些情况不属于歧视情况的，这些特别例外情况必须先事与你的人力资源部门人员进行检讨。
员工（如通过新员工培训，年度管理公开信等）
肤色，性别，年龄，宗教，政治见解，国籍，社会地位，残疾，或任何其他与雇员个人的工作能1、一份书面政策；
2、政策在哪里张贴/它是如何公布的（例护员工免受歧视？现有的政策是否在工厂内向员工传达？
程？如果有的话，请说明。
管理
体系生审核和评估中发现的整改要求，是否被跟踪整改完成？
位）
险的现场，配置有洗眼器、冲淋器。
环境
风、防爆电气装置，和二次围堰。
消防灭火器应配备在易燃液体储存区的附近以便随时取用。
可燃/置
原始标签。
如果出厂的原标签是下落不明，或是分装在二次容器内，应该鉴定或审阅并按标准标识并适当危险警告内容（易燃，剧毒，腐蚀性） 。
等），用当地的语言标好标签，并包含相关危害信息？ 是或否
时的工作时间应视为加班，如果计算周期为年，超过2008小时的工作时间应视为加班）
2、是否有出勤记录或加班记录员工在工作日、周末和法定节假日进行了加班？（检查相如有任一不符，请回答“否”并描述。
是或否。
企业EHS安全管理人员日常检查表(公司级)
EHS日常巡查记录表（公司级）
公司安全管理人员
编号：JCB202404频次：每日
2024年启用
EHS管理人员日常巡检记录表
年 月
检查人：
检查内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
安全作业相关
1
现场员工是否按规定佩戴劳保护品
2
设备周边地面有无油污、积水、杂物
3
作业、设备是否按时点检确认
4
设备操作是否严格按照安全操作规程
5
安全警示标识、公示内容
双重预防体系
6
车间、岗位风险日常检查执行情况
7
岗位风险告知卡、应急告知卡等设置
消防相关
8
应急疏散通道是否畅通
9
灭火器状态是否正常
10
消防栓运行状态是否正常
11
消防楼梯及应急出口是否畅通
12
应急灯是否工作正常
环境安全相关
13
危废仓库消防设施，危废摆放是否正常
14
危废仓库有无其他异常
15
危废台账记录符合要求
16
一般固废是否按要求分类放置
17
生活垃圾垃圾放置区是否整洁，清运是否及时
18
环保设备是否运行
19
水管、水龙头是否正常使用无破损
隐患记录
每天进行不定时检查，并在日期下方根据对应的项目合格画“√”不合格画“×”节假日及设备设施未启用画“-”其他事项请按实际情况填写
EHS审核检查表-竣工验收
3.室内环境
空气 新装修的场站在使用前须进行空气检测，确保合格后才能使用。
4.电器安全
电器开关 应选用带漏电保护器的配电箱及电器开关。 电器管道 所有电器管道和电线无裸露，开关完好。
建筑物 建筑物无开裂、渗水等不良现象；不得采用木质的柱子及顶梁。
公司：
审核人：
场站建设及验收EHS审核表
审核时间：
项目 项目
要求 要求 办公区
明细 明细 仓库区设立简易办公桌处，便于仓库作业人员办公。
是否符合 是否
车棚 设立车库（车棚）,供员工放置私人车辆。
休息区 设立员工临时休息区（非露天）。
吸烟区 设立专门的吸烟区（非露天）。
1.功能区建设
修理区 打包区
设立专门的动火作业区区，便于切割、电焊作业的安全进行。 设立专门的打包区，便于打包作业。
5. 其他要求
仓库地面 仓库地面应为磨地面，要求不起灰、不起砂 安全电压 仓库内部及车队维修区备有36V安全电压
绿色环保 审核结果（划√）
对于有条件的场站，可在场区内建立环保绿化区域(种植绿色植物)。 二、审核结果
审核通过
审核未通过
垃圾集中区 场站内设立垃圾处理区，便于集中处理各类垃圾、杂物。
排水设施
对于低洼和易积水地段 ，应按要求设立雨水口及排水管路，确保雨 水及时排出；并设立隔油池，确保场内雨污分流。
化粪池 场内须建设化粪池。
大器：8人以下设一个；超过8人时，每增加15人或不足15人时增 设一个。
男厕所建设 小便器或槽位:每15人或者不足15人设一个。 洗手盆:与舆洗室分设的厕所至少设立一个。
2.基础生活设 施建设
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
HP Supplier Self-Assessment
Part 2
Part D: Health and Safety / Environmental Management System
Part B: Health and Safety
Part C: Environment
Introduction:
Completion of the HP Supplier Self-Assessment is required under the Supplier Social and Environmental Responsibility Agreement. The self-assessment enables the supplier and HP to assess the supplier’s performance with respect to the HP Supplier Code of Conduct (also known as the “Electronic Industry Code of Conduct”). It also is a means for HP to provide recommendations for those areas identified as opportunities for improvement. HP encourages its suppliers to accurately identify any areas in which their operations do not conform to the requirements of HP’s Supplier Code of Conduct. As indicated in HP's Supplier Code of Conduct, HP expects to work collaboratively with its suppliers to achieve these standards.
The self-assessment is based on the sections of the Electronic Industry Code of Conduct and is divided into two questionnaires:
1) Part A: Labor and Part E: Code of Conduct and Ethics
2) Part B: Health and Safety and Part C: Environmental
Note: Part D: Management System is included as a subset in each questionnaire
Including preparation time, each questionnaire can take up to 1½ hours to complete. Preparation time includes gathering resources, locating and copying requested documents, and communicating with colleagues. Please note that each facility manufacturing products for HP is required to fill out a set of the self-assessment questionnaires.
For more information about HP’s Supply Chain Social and Environmental Responsibility Program can be found on HP's web site at: /go/supplierE
Supplier Contact Information:
Contact Name:
Date:
Company Name:
Facility Address:
Position / Title:
Telephone Number:
Fax Number:
Email:
HP Commodity Manager / Account Manager:
Part D: Health & Safety / Environmental Management System
HP's Supplier Code of Conduct states that “participants shall adopt or establish a management system whose scope is related to the content of this Code. The management system shall be designed to ensure (a) compliance with applicable laws, regulations and customer requirements related to the participant’s operations and products; (b) conformance with this Code; and (c) identification and mitigation of operational risks related to this Code. It should also facilitate continual improvement.”
General:
Management System Review. Does the company perform a periodic, top-level assessment of the。