企业内部管理手册
企业内部控制管理基本手册
企业内部控制管理基本手册企业内部控制管理基本手册一、引言企业内部控制是企业内部的一种管理方法与体系，旨在确保企业的运作效率、准确性和合法性。
内部控制体系可以帮助企业完成各项任务，并最大限度地减少风险。
本手册将详细介绍企业内部控制管理的基本内容和操作流程，以便员工能够全面了解并遵守内部控制规定。
二、内部控制的定义及目标1. 内部控制是企业管理的一种手段，旨在保障企业的运营或活动按照企业目标的要求进行，并合法、有效、经济地达到预期目标。
2. 内部控制的目标包括：a) 保证企业资产的安全，防止损失、浪费和盗窃。
b) 提高财务报告的可靠性和准确性。
c) 保证企业的法律合规性。
d) 提高企业的运营效率和效果。
e) 防范和管理风险，减少企业面临的各种威胁。
三、内部控制的基本原则1. 合理性原则：内部控制必须是合理的，既能满足企业的需求，又能保持风险的可控性。
2. 整体性原则：内部控制必须是一个完整的、连续的过程，覆盖企业的各个方面。
3. 风险导向原则：内部控制必须能够识别和评估企业面临的风险，并采取相应的控制措施。
4. 合规性原则：内部控制必须依法依规进行，确保企业的合规性和合法性。
5. 透明性原则：内部控制必须是透明的，员工和管理层可以清楚地了解和理解企业的内部控制政策和规定。
四、内部控制的组成部分1. 控制环境：包括企业的管理层、人员素质、企业文化和价值观等。
2. 风险评估：对企业面临的各种风险进行评估和分类，并确定相应的风险防范和应对措施。
3. 控制活动：对企业的各个业务流程进行控制，包括授权、审核、监督等。
4. 信息与沟通：确保企业的信息流动和沟通畅通无阻，以便及时了解和应对各种情况。
5. 监督与评价：对企业的内部控制体系进行监督，及时发现问题并采取纠正措施。
五、内部控制的操作流程1. 风险评估a) 对企业面临的各种风险进行评估，包括内部风险和外部风险。
b) 对已经发生的风险进行评估和分类，确定应对措施。
国有企业内部控制手册
国有企业内部控制手册导言国有企业是国家经济的重要组成部分，其管理和运营对于国家经济发展具有重要的影响。
为了规范国有企业的内部管理，提高企业运营效率，保障国家和社会的利益，特制定本内部控制手册，以规范国有企业的内部控制体系，确保企业的经营活动合法、合规并有效。
第一章概述1.1 内部控制的定义内部控制是国有企业管理者制定的一系列制度和措施，旨在保护企业的财务信息和资产，确保企业的运营活动符合法律法规、规章制度和企业的内部规定，同时提高企业管理的效率和经济效益。
1.2 内部控制的意义内部控制对于国有企业的发展至关重要。
它不仅有助于预防和发现财务风险、经营风险，还可以提高企业治理水平，增强企业的竞争力，增进企业的信誉，保障企业的可持续发展。
第二章内部控制的基本要素2.1 控制环境控制环境是企业内部控制的基础，它包括企业的管理层对内部控制的态度、诚信和道德价值观、人力资源政策以及企业的管理结构。
2.2 风险评估风险评估是企业内部控制的重要组成部分，它主要包括对企业内外环境的分析，对可能影响企业目标达成的风险的评估，以及对风险的应对策略和控制措施的规划和建立。
2.3 控制活动控制活动是内部控制的核心内容，它包括内部控制政策和程序的建立和执行，以及对企业运营活动、财务活动、人力资源活动等方面的控制措施。
2.4 信息与通讯信息与通讯是内部控制的重要依托，它包括对企业信息系统的管理，对信息传递的安全和有效性的保障，以及企业内外部沟通和信息传递的规划和执行。
2.5 监督监督是内部控制的保障，它包括对内部控制体系的评价和监督，对内部控制措施的执行和效果的检查，以及对内部控制不足的改进和完善。
第三章内部控制手册的制定和落实3.1 内部控制手册的制定制定内部控制手册是国有企业建立内部控制体系的重要举措。
内部控制手册应当以国家相关法律法规和企业管理规定为基础，结合企业自身的特点和实际情况，明确内部控制的目标、原则、要求和具体措施。
企业内部控制标准管理手册
企业内部控制标准管理手册１．０通常操纵要求２．０收人周期３．０采购周期４．０工资周期５．０制造周期６．０融资周期８．０计算机系统操纵一、序言自１９７９年，摩托罗拉就已正式阐明一项公司完善经营与财务操纵制度的政策。
内部操纵标准的产生，以文件的形式证明哈托罗拉始终不渝地遵守适用的法律与规定，实行可靠的经营与财务报告制度，与保证本公司业务活动与记录的完整。
“摩托罗拉内部操纵制度”及与之有关的外部环境的概述如下。
此版标准的颁布，旨在保证操纵标准符合自上一版以来由于不断变化的全球商业环境，新制定的法律规定与计算机技术与应用的进步使之成为必需的操纵要求。
此版亦加强了手册向使用者传达内部操纵标准与准则的有效性。
对风险与标准信息进行了修正，以保证在全公司内得以适当地解释与应用。
对上一版未包含的业务活动增设了标准。
对１９８９版的重大更换的概要见附录Ｃ。
二、目标正如总裁与财务总监在引言中所述，良好的内部操纵是实现我们的要紧创意与目标之根本。
比如，要达到与超过六个西格玛质量与不断地缩短循环作业周期，不仅在我们的工厂，而且在维修中心，销售中心，行政管理部门与整个组织，都需要良好的程序管理。
运用本文件所述的操纵标准能够有助于消除瓶颈，冗余与不必要的步骤。
内部能够防止资源缺失，其中包含固定资产，库存，专有资讯及现金。
内部操纵能够有助于确保遵守适用的法律与内部规定。
按照内部操纵准则定期进行审计，能够确保一个操纵过程始终是受到操纵的。
此文件的目标旨在确保全公司具备基本的与一致的内部操纵。
摩托罗拉内部操纵标准第三版是全公司各职能部门众多摩托罗拉同事不懈努力的成果。
其中的操纵标准，是以达到我们内部操纵制度的基本目标的方式撰写的。
这一制度认识到，必需符合我们的客户、股东的期望，遵循我们的法律规定，比如１９７７年国外反腐败法案（见附录Ｂ）与证券交易委员会条例。
遵循这些操纵是义不容辞的。
摩托罗拉董事会审计委员会，公司审计部，与我们各事业总部，集团与分部的财务部门将监察我们对这些标准的遵守。
企业内部控制管理手册
XX国有企业内部控制管理手册目录1前言 (3)1.1概述 (3)1.1.1手册编制的意义和目的 (3)1.1.2内部控制目标 (3)1.1.3遵循的基本原则 (3)1.1.4内部控制依据的标准 (5)1.1.5手册的结构组成 (5)1.1.6手册的适用范围和管理适用范围 (6)1.2内部控制体系的组织架构、职责及权限 (8)1.2.1目的 (8)1.2.2内部控制体系的组织架构 (8)1.2.3职责与权限 (8)2内部环境 (11)2.1内部机构设置及其权责分配 (11)2.1.1内部机构设置 (11)2.1.2内部机构的运行 (12)2.1.3职责与权限 (13)2.2发展战略管理 (17)2.3人力资源管理 (18)2.3.1人力资源管理 (18)2.3.2员工责任和目标 (19)2.3.3违规行为的纠正措施 (20)2.3.4道德标准的遵从 (21)2.4社会责任 (21)2.4.1促进就业与员工权益保护 (21)3风险评估 (24)3.1风险识别关注因素 (24)3.2风险类别 (24)3.3风险评估 (24)3.3.1风险评估目标 (24)3.3.2风险识别 (25)3.3.3风险分析 (26)4控制活动 (27)4.1控制活动分类与形式 (27)4.1.1控制活动的分类 (27)4.1.2控制活动的形式 (27)4.2内部控制要求及保障措施 (28)4.2.1公司业务流程总目录 (28)4.2.2各业务流程的关键控制目标和控制措施 (32)4.2.3资金活动日常资金活动管理 (32)4.2.4采购业务 (33)4.2.5资产管理 (34)4.2.6财务报告 (35)5信息与沟通 (38)5.1内控关注要点: (39)5.2控制措施: (39)5.3反舞弊机制 (41)6内部监督 (43)6.1目的 (43)6.2内部监督 (43)7附件 (45)1前言1.1概述1.1.1手册编制的意义和目的XX有限公司(以下简称公司)作为XX集团(以下简称集团)控股子公司, 为提高公司内部控制管理水平, 形成常态的规范化管理, 提高风险防范能力, 全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》, 特编制《内部控制管理手册》, 作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据, 确保公司从思想上提高管理水平, 增强风险防范能力, 保证公司协调、持续、快速发展。
企业管理标准化手册
企业管理标准化手册第一章：总则1.1 本手册适用于公司内部管理，旨在规范企业管理行为，提高管理效率，保证企业各项工作的有序进行。
1.2 本手册依据公司实际情况制定，是公司内部管理的重要文件，必须严格执行。
第二章：组织与职责2.1 公司设立标准化委员会，负责制定和实施企业标准，并对标准的实施进行监督检查。
2.2 各部门根据公司生产、技术和经营管理的需要，设置相应的标准化工作主管部门和岗位，负责本部门的标准化工作。
第三章：标准化工作流程3.1 标准的制定和修订流程：3.1.1 标准化委员会根据实际需要提出标准制定或修订计划，明确标准制定的目的、内容、期限等要求。
3.1.2 各相关部门按照计划要求进行调查研究，提出相关意见和建议。
3.1.3 标准化工作主管部门组织专家进行评审，形成标准草案。
3.1.4 标准化委员会审核并发布标准。
3.2 标准的实施与监督流程：3.2.1 各部门负责实施各自领域的标准，并对标准的实施进行监督检查。
3.2.2 标准化工作主管部门负责对标准实施情况进行定期评估和监督检查，并及时反馈发现问题。
3.2.3 标准化委员会对反馈问题进行审核处理，对不符合标准的行为进行纠正和处罚。
第四章：标准化管理要求4.1 标准的制定应遵循科学、合理、可行、前瞻性原则，充分考虑企业实际情况和未来发展需求。
4.2 标准的实施应严格按照标准要求执行，确保标准的权威性和有效性。
4.3 标准的监督检查应采取定期和不定期相结合的方式，及时发现并纠正不符合标准的行为。
第五章：标准文件管理5.1 标准文件是公司标准化工作的基础，必须严格管理。
5.2 标准文件的编制、审核、批准、发布和修订必须按照公司规定的程序进行。
5.3 标准文件应定期进行复审和维护，以保证其适用性和有效性。
5.4 标准文件的查阅和使用需遵守公司保密规定。
第六章：标准化培训与宣传6.1 公司应定期组织标准化培训，提高员工的标准化意识和技能。
6.2 公司应通过多种渠道宣传标准化工作的重要性和意义，营造良好的标准化氛围。
企业员工手册员工管理制度大全7篇
企业员工手册员工管理制度大全7篇企业员工手册员工管理制度（篇1）一、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定上班时间早 7：00午休12：00——13：30下班时间晚 18：30迟到﹙早退﹚5分钟至30分钟扣款10元30分钟至60分钟扣款20元旷工旷工半天扣一天工资按当月工资计算每天工资旷工一天扣三天工资按当月工资计算每天工资加班本着同舟共济精神，公司安排加班，应支持公司统一安排加班，加班工资按计件制奖励每月无旷工迟到﹙早退﹚记录，给予满勤奖励50元加班时间超过三小时的，公司给予工资以外的加班辛苦费10元3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
如发现托、替人签到，或签到不实处，一律按迟到30分钟至60分钟处理4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
否则算早退处理7、事假需提前一天向主管经理提出申请，并填写请假条，经批准后方可休息。
否则按旷工处理，三、卫生规范1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公工作车间区域内严禁吸烟。
四、工作要求1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
当月累计发生三次扣款10元，累计次数，下月清零2、新入职员工的试用期为一个月，员工在试用期内要按月进行考评，在试用期间内离职须提前十五天以书面形式书写离职报告3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
如胡乱填写，弄虚作假，一经查实，当天工作量全部扣除，4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
企业内部管理制度手册
企业内部管理制度手册企业内部管理制度手册是公司内部制定的规范管理文件，是公司员工以及管理层行为的指导和参考依据，目的是规范企业内部管理行为，提高企业绩效，并确保企业的合法合规性。
重要意义企业内部管理制度手册对企业管理具有重要的意义，主要有以下几方面：1.促进企业内部各项业务与管理的协调性与配合性：制度手册规范了企业管理流程，包括流程和业务操作等方面的标准规范，避免了由不规范的流程和业务操作带来的摩擦和矛盾，确保了企业业务运转的高效性。
2.提高企业内部人员的工作效率：制度手册清晰的规定了员工的工作职责、工作流程、工作规范和工作标准，使员工在工作中更加明确和规范，从而提高了效率和准确性。
3.保证企业的合法合规性：制度手册完整的规范了企业内部的各项操作，这样可以规避潜在的法律和制度风险，确保企业的合法合规性。
制度内容制度手册的内容应当包括企业内部的各项规章制度、管理流程、工作职责、业务操作等方面的标准规范。
以下是企业内部管理制度手册的主要制度内容：总则这部分内容包括了企业内部管理制度手册的目的、适用范围、制定、修订、保密等方面的规定。
组织与职责这部分内容主要包括企业内部组织架构、职能部门设置、职责划分、职权职责等方面的规定。
财务管理这部分内容主要包括企业的会计核算、财务管理流程、资金管理、预算管理等方面的规定。
内部控制这部分内容主要包括内部控制的理念、目标和原则，企业内部控制制度的内容和要求、内部控制风险管理等方面的规定。
人事管理这部分内容主要包括企业的人力资源管理政策、人力资源管理制度、招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等方面的规定。
业务流程这部分内容主要包括公司各项业务流程的操作规范和标准，确保在流程和操作中保证准确性、迅速性和一致性。
信息化管理这部分内容主要包括企业内部信息化管理标准、信息安全管理、设备管理、软件管理等方面的规定。
制定与实施制度手册是企业内部建立规范管理的重要手段之一，所以，制度手册的制订与实施需要注意以下几点：1.制度手册的制订应当遵循标准化、科学化、规范化的原则，并注重实践和时效性。
单位内部管理制度手册
第一章总则第一条为加强本单位的内部管理，提高工作效率，保障单位各项工作的顺利开展，特制定本手册。
第二条本手册适用于本单位的全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条本手册的制定遵循合法性、实用性、可操作性、持续改进的原则。
第二章组织架构第四条本单位设立以下组织架构：1. 领导班子：负责单位全面工作，包括制定单位发展规划、重大决策、人事安排等。
2. 管理部门：负责单位日常行政、人事、财务、后勤等工作。
3. 业务部门：负责单位各项业务的具体实施和管理。
4. 监督部门：负责对单位各项制度的执行情况进行监督。
第三章岗位职责第五条各部门、各岗位应根据本手册和岗位职责说明书，明确工作职责和权限。
第六条员工应按照岗位职责要求，认真履行职责，确保工作质量。
第七条员工应主动学习业务知识，提高自身素质，以适应岗位需求。
第四章办公纪律第八条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第九条员工应保持办公场所整洁，爱护公物，节约水电。
第十条员工应遵守保密制度，不得泄露单位机密。
第十一条员工应遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利。
第五章工作流程第十二条本单位各项工作应按照规定的流程进行，确保工作高效、有序。
第十三条各部门应建立健全工作流程，明确各个环节的责任人和时间节点。
第十四条工作流程应定期审查和优化，以提高工作效率。
第六章沟通与协作第十五条员工应积极主动地进行沟通，及时反馈工作情况和问题。
第十六条各部门之间应加强协作，形成工作合力。
第十七条建立定期沟通机制，加强信息共享。
第七章奖惩制度第十八条对表现优秀、成绩突出的员工给予表彰和奖励。
第十九条对违反本手册规定的行为，给予批评教育或纪律处分。
第二十条奖惩制度的具体实施由管理部门负责。
第八章附则第二十一条本手册由单位领导班子负责解释。
第二十二条本手册自发布之日起施行，原有相关规定与本手册不一致的，以本手册为准。
第二十三条本手册如有未尽事宜，由单位领导班子根据实际情况予以补充和完善。
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密级：机密状态：发布XXXXX科技有限公司人力资源管理内容版本：Version 1.0编号：IPD-FL-008XXXXXXX科技有限公司2016-10目录1 手册的目的 (3)2 人力资源部的工作职责 ............................................ 4-6 3招聘工作....................................................... 7-13 4新员工入职工作流程............................................ 14-18 5员工转正考核工作流程.......................................... 19-20 6员工内部调到工作流程.......................................... 21-25 7员工离职...................................................... 26-27 8劳动合同...................................................... 28-32 9薪资制度...................................................... 33-35 10考勤管理..................................................... 36-44 11员工福利..................................................... 45-48 12绩效管理..................................................... 49-52 13奖励制度..................................................... 53-54 14违纪处分..................................................... 55-57 15培训与发展................................................... 58-62 16职业生涯发展................................................. 63-67 17人事档案管理................................................. 68-711手册的目的（一）公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标：先进合理的人力资源管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与企业共同成长。
保持公司内部各企业在人事制度和程序的统一性和一致性。
保持人力资源系统的专业水平和道德标准。
保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。
（二）为达到上述目标，公司人力资源部编制本手册，以此规范和指导有关人力资源方面的政策和程序。
（三）公司人力资源部是负责制订及实施有关人力资源政策和程序的部门。
（四）手册将根据实践的发展不断充实和修订。
人力资源部热枕欢迎员工和各部门提出修改意见。
2人力资源部的工作职责2.1核心职能：作为公司人力资源的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。
2.2工作职责：1.2.1制度建设与管理（1）制度建设与管理a)制订公司中长期人才战略规划；b)制订公司人事管理制度，公司人事管理权限与工作流程、组织、协调、监督制度和流程的落实；c)核定公司年度人员需求计划，确定各部门年度人员编制计划；d)定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；e)指导、协助员工做好职业生涯规范。
（2）机构管理a)配合相关部门，做好各部门的人才储备、筹备设立等方面工作；b)公司系统各级机构的设置、合并、更名、撤销等管理；c)制订公司机构、部门和人员岗位职责；d)公司人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理；e)监督、检查与指导分支机构人事部工作。
（3）人事管理a)员工招聘、入职、考核、调动、离职管理；b)公司后备干部的选拔、考察、建档及培养；c)公司干部和员工的人事档案、劳动合同管理；d)协助组织各专业技术职务的考试与评聘；e)提供各类人力资源数据分析与统计；f)管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。
（4）薪酬福利管理a)制订并监控公司系统薪酬成本的预算；b)核定、配合财务发放公司员工工资；c)制订公司员工福利政策并管理和实施。
（5）培训与发展管理a)公司年度培训计划的制订与实施；b)监督、指导各部门的教育培训工作；c)管理公司员工外出培训、学历教育和继续教育；d)制定出公司年度教育培训经费的预算并进行管理和使用；e)协助各部门制订出详细的培训课程。
（6）其它工作a)制订公司员工手册；b)定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道；c)协调有关政府部门、保险监管机关及业内客户维护关系；d)联系高校、咨询机构，网上收集汇总并提供最新人力资源管理信息e)公司人事管理信息系统建设与维护。
3招聘工作3.1招聘目标通过系统化的招聘管理保证公司招聘工作的质量，为公司选拔合格、优秀的人才；招聘流程规定人员需求的申请、招聘渠道的评估、面试程序及录用程序，以保证招聘工作满足公司需要并有效控制成本。
3.2招聘原则公司招聘录用员工按照“公平、平等、竞争、择优”的原则，对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升，其次再考虑面向社会公开招聘。
所有应聘者机会均等，不因应聘者性别、民族、宗教和推荐人不同而给予不同的待遇。
3.3招聘政策和工作流程3.3.1招聘政策招聘工作应根据每年人力资源管理计划进行。
如属计划外招聘应提出招聘理由，经公司总经理审批后方可进行。
3.3.2招聘流程（1）招聘需求申请和批准步骤a)各部门根据年度工作发展状况，核查本部门各职位，于每年年底根据公司下一年度的整体业务计划，拟定人力资源需求计划，报公司人力资源部。
b)人力资源部根据公司年度发展计划、编制情况及各部门的人力资源需求计划，制定公司的年度招聘计划。
c)各部门根据实际需求，提出正式的员工需求申请。
填写"招聘申请表"(附录)，详列拟聘职位的招聘原因、职责范围和资历要求，并报人力资源部审核。
d)招聘申请审批权限：在人员编制预算计划内的开发人员、各部门经理、行政层等管理人员的招聘申请由公司总经理批准；公司前台行政、兼职人员、临时用工、实习生的招聘申请由人事总监批准。
e)计划外招聘申请报公司总经理批准后方可执行。
f)人力资源部根据招聘计划执行情况，每月同有关招聘部门就人员招聘进展状况进行沟通和协调。
（2）招聘费用：招聘费用是指为达成年度招聘计划或专项招聘计划，在招聘过程中支付的直接费用。
人力资源部应根据年度或专项招聘计划，对照以往实际费用支出情况，拟订合理的招聘费用预算，经有关部门审核，报人事和财务总监批准执行。
（3）招聘周期：招聘周期指从人力资源部收到"招聘申请表"起，到拟来人员确认到岗的周期。
每一职位的招聘周期一般不超过4周。
有特别要求的职位，将视实际情况经用人部门与人力资源部协商后，适当延长或缩短招聘周期。
（4）招聘步骤a)材料收集渠道；b)公司内部的调整、推荐；c)人才中介机构、猎头公司的推荐；d)参加校园招聘会；e)网络网站信息发布与查询；f)报纸杂志刊登招聘广告（用人部门可会同人力资源部根据职位情况选择招聘渠道。
如需刊登报纸广告，广告稿草拟后，应先由公司人力资源部审核，报公司领导批准后，再经市劳动局或人事局批准，交广告公司或报社刊登广告。
）g)人力资源部对应聘资料进行收集，分类，归档，按照所需岗位的职位描述做初步筛选；h)拟选人员一般需经过三次面谈和二次测试。
面试层次及步骤如下：H)1用人部门根据人力资源部的推荐意见及有关简历材料（身份证、学历证明、职称证明等有关证件的复印件），对初次面谈合格的人选进行二次面试和业务水平测试。
H)2人力资源部收到用人部门的考核成绩、面谈意见后，对初选人员进行评估；H)3评估通过后，人力资源部与拟选人员预约进行第三次面谈；H)4经二至三次面谈后，人力资源部安排拟来人员填写 " 应聘人员登记表"（附录），并通知新员工到指定医院进行体检办理健康证。
H)5拟来人员体检合格后，人力资源部将 " 应聘人员登记表 "和“录用决定” 转用人部门签署聘用意见。
用人部门同意聘用后，不同层次、不同级别的人员按不同的审批权限进行批准。
H)6对经理级及以上职位应聘人员应在面试时要求其提供工作证明人，必要时还需做应聘人员背景调查，并将背景调查报告记录在应聘人员登记表上。
H)7人力资源部负责拟制应届大学毕业生的年度接收计划，填写“实习人员审批表”（附录），并具体安排其工作岗位。
各部门均不得自行接收安排应届大学毕业生到本店铺实习或见习。
H)8临时用工人员的聘用：公司原则上不同意使用临时人员，特殊情况由公司用人部门提出书面申请，填写“录用决定”（附录），报公司人力资源部审批，各部门均不得自行安排和接收临时人员。
（5）人员录用审批权限a)各部门正式员工、经理、总监、行政层管理及以上的录用由公司总经理审批；b)公司前台行政、销售助理、兼职人员、实习学生的录用由公司人力资源总监审批；（6）聘用步骤a)拟来人员经批准聘用后，人力资源部负责通知其到岗上班。
b)试用期：所有新入职员工均有三个月试用期。
因工作需要免除或缩短试用期，按员工录用审批权限批准。
c)迎接新员工：新员工上班的第一天，人力资源部向其发出“工作入职通知书”，同时按公司新员工管理工作流程办理有关手续。
3.4招聘政策和工作流程3.4.1职位空缺与内部招聘：当空缺职位招聘困难或超过 30个工作日没有招聘到合适的人选时，由人力资源部招聘负责人按标准格式制作《内部空缺职位》（附录），在公司公告栏向员工发布通知。
3.4.2推荐方法员工根据《内部空缺职位》所列的主要工作职责及规定的任职资格，向人力资源部推荐候选人，并将候选人的个人简历、身份证、学历证书及相关证件的复印件提交人力资源部招聘负责人，同时在简历上注明推荐人的姓名、部门。
人力资源部负责将结果通知推荐人。
3.4.3推荐成功和奖励办法（1）如员工推荐的候选人不符合空缺职位要求，推荐人不享受任何奖励；（2）如员工推荐的候选人符合空缺职位的要求，且已通过最终面试，但没有被公司录用，推荐人将获得通报表扬，并给予纪念品。