供应商安全评审记录
ODM供应商现场评审表
2
3.2
★是否每个工站和制程都有作业规范SOP，是否遵守了作业规范文 件，现场作业规范文件是否有效和适用？作业员操作是否符合SOP？
2
3.3
是否建立首检、线检、巡检制度，是否按规定要求对过程参数和有 关质量特性设置监测点进行监测并记录。
1
3.4
员工是否了解并掌握了正确的操作方法和工序要求，是否接受了必 要的培训，特殊、关键岗位人员是否具备上岗资格证或考核记录？
1
否决项
★是否存在成品没有检验、成品检验不合格违规放行或成品检验关 键数据造假等现象？
否决项
★是否发生不合格品管理混乱、成品与不合格品无法区分、不合格 品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象？
Total
9
加分项(满分5分)
项目
关注点
质量信誉
2年内获得过“质量信得过单位”荣誉称号及省优，省先进、质量诚 信企业等其他审核组认可的加分项。
1
能力认证
是否有额外资格认证证书如通过TS16949、有国家认可实验室、参与 标准制定等其他审核组认可的加分项。
1
精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理。
1
优秀客户
内销客户群是否有美的、九阳、苏泊尔、惠而浦、西门子等大型家 电企业。
1
可靠性
建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价 。
1
3.5
现场是否定置管理标识，不合格品、合格品、待检品、在制品是否 有明显标识并作必要隔离，是否进行了必要的5S管理？
1
3.6
过程发生异常或不合格时，是否有应急处理措施和标准，并按标准 实施，是否采取了纠正和纠正措施。
1
3.7
不良品维修后是否重新经过检验？判定批量不良的是否对之前生产 的产品进行标识隔离？
供应商供应链安全评估表
供应商供应链安全评估表供应商自审供应链安全评估表供应商名称（盖章）：公司地址：法定代表人：供应产品：联系人（签名）：评审方式：供应商自审审查内容一、保安系统管理1.是否有专人负责保安装备事宜？如有，姓名：联系2.每个部门是否有指定保安代表负责保安实施及审核货物交收过程中的保安问题？3.是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、人事保安、教育和培训、货柜保安、提货单及运输保安、出入货物管理以鉴定是否有超重或短缺以及是否有不明物品或违禁物品？4.是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件，并定期向海关或执法部门汇报？5.是否与当地执法部门维持良好的关系？6.当有保安事件发生时，是否存在有效的通报程序通知保安人员和执法部门？7.是否有与执法部门、公司管理层、客户和承包商紧急联系的电话以供不时之需，并定期进行更新联系电话？8.企业内部是否定期至少每年对保安事件包括交收、制造及货物存放进行自我审核？9.是否有书面的保安改进计划？10.是否参与过其它类型的国外海关供应链的保安计划？11.是否核实派发物件和信件接收人员的身份并对收到的物件和信件作定期抽查？二、实体保安及门禁管理1.是否有制定实体保安的书面程序？2.是否在货物作业区域和存放区域装置围栏或天然屏障以阻止非授权人员进入？3.围墙内外是否清除杂物（如灌木丛、树木或其它植物等等），以保证保安人员的视线无遮无挡，能及时发现躲藏或爬入人员？4.是否定期视察外围并确保其状态良好？5.是否良好的控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收、货仓、装货及货物存放的地方（是否安排人员看守及保安是否有明确的书面岗位守则）？6.是否有验明进出司机身份的措施？7.是否有良好的控制装置（如保安人员或闭路电视）阻止非授权人员出入建筑物，尤其是在货物交收、货仓、装货及货物存放的地方？8.职员进出公司作业区的人数是否限值到最低限度及是否有保安人员看守或安装电子设备，防止非授权人士进入？9.员工上班是否佩戴工作证，是否对未佩戴者进行盘问？10.工作证上是否附有该员工的照片？11.任何访客或工作伙伴是否经过管理层批准，是否检查他们的身份证及做登记并派发访客证？12.是否有安排员工陪同访客？意识1.公司是否建立了货物进出库的程序，包括对提货单和货物的核对和记录√2.是否对提货单和货物进行双重验证以防止内部盗窃或外部入侵√3.是否对货物运输过程进行监控和记录，以确保货物安全送达目的地√4.是否对文件和信息进行保护，包括加密、备份和限制访问权限√5.是否对计算机系统和网络进行保护，包括防火墙、病毒防护和定期检查√6.是否建立了应急预案，包括对突发事件的反应和处理√7.是否对员工进行保安意识教育，包括对程序和文件处理的重要性的强调√8.是否定期检查和更新程序和文件处理的相关规定和条例√1.是否提供保安措施以确保供应链上的运输、货物处理和存放过程的安全？2.是否提供程序以保证货物交易的文件数据清晰、完整和准确，避免丢失或提交不准确的数据，并实时通知海关？3.是否提供程序以确保货物交易方及时收到准确的文件数据？4.是否有人负责该自动程序，并定期更改密码？5.是否限制接触交易数据并允许输入或更改交易数据的人员？6.是否制定了计算机系统保安标准的明文条例？7.员工是否接受过信息安全培训？8.是否安装了程序，以随时鉴定未经授权进入公司的IT 网络，企图擅自改动或变动公司的商业资料？9.是否采取了适当的惩罚措施对这些员工进行处罚？交收货物：1.是否制定了书面保安程序（包括对进出货物的处理措施），以防止混入非法物品、掉包或其他损失？2.是否有分隔装卸货区，并限制非授权人员进入？3.是否制定了程序，以确保盘问及阻止非授权或身份不明的人员进入厂区及装卸货区？4.是否将私人停车区与装货区及货物存放区隔离开来？5.是否校对运货单和包装单上的货物，并及时汇报管理层有关货物超额、短缺、损坏或其他反常现象？6.是否有指定安全主管负责监察装卸货物的过程？7.此主管是否签字同意交收货物或指明有何不符合的地方？8.是否验明进出货车、司机和拖车并登记在记录表中？9.是否验明司机的有效驾驶执照并将执照号码及驾驶的车辆或拖车的车牌登记在记录表中？10.是否系统地监察或追踪货物的出入事件？11.是否在装卸货区及拖车/集装箱停放区安装了闭路电视，并记录视频？12.是否制定程序如何察觉并汇报不准确的封条或遗失封条，以及有关货物超额、短缺、损坏或反常现象？13.是否制定程序如何汇报发现非授权人士、不明物料或不法行为？14.是否对货物进行准确的标识、记数、称重并记录在运输单和提单上？是否有禁品，或集装箱内的货品被人盗窃的情况？集装箱保安（若有使用到集装箱，请回答如下问题）：1.是否有书面程序指引集装箱装载货物前如何检验其完整性？2.不适用。
供应商审核计划及评分记录表
供应商审核计划及评分记录表2014年下半年审核计划一、审核对象我公司所有合格供应商及新开发供应商。
二、审核目的1. 通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;2. 针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商体系运行的有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核评分依据此审核评分主要依据质量管理、生产现场管理及采购配合三方面进行。
详见附件1.四、审核时间及组织2014年下半年审核对象共4个，大致安排如下:考察时间考察对象提供产品审核组成员备注 2014.7 供应、质检、生产 2014.8 供应、质检、生产 2014.10 供应、质检、生产 2014.12 供应、质检、生产五、审核的记录及结论审核组成员在现场审核时应做好记录，审核完毕后得出审核结论，以确定是否能继续保持合格供应商资格或是否能成为合格供应商。
附件1.供应商现场评审表编号:TY/QHSEF/P13-01 供应商名称生产商名称供应商地址生产商地址联系电话供应商联系人邮箱被审核物料本次审核序号审核日期上次访问日期姓名职务评审人员审核内容参见供应商现场审核记录表审核结果评核项目得分工艺合理性、工艺安全性(10)原物料及过程产品质量控制(20) 质量管理评客诉及不合格产品处理、持续改进(10)仪器、设备、试剂、文件、记录管理(10) 分工厂服务(10)生产过程控制(10) 生产过程细检验试验项目(10)供应商管理(5) 则采购配合环境和职业健康(10)运输车辆及应急方案(5)最后得分 (70分以上合格) 是否需要复评审核结论供应商签名(公章)供应商现场审核记录表序审核项目审核内容审核记录号1 能否提供生产的工艺流程图,2 生产线是否安装有磁选器/磁力棒装置,3 生产线是否安装有金属探测器, 工艺合对金属探测器是否有规定的检测方法，检测块的大小，4 理以及多久校准一次金属探测器, 质性量、管5 加工过程中中间体的检查及标准是否有明确规定, 工理艺)50生产过程发生偏差时，纠偏措施是否有明确的书面指安6 全导, 分性) )107 是否对厂房设施、设备进行维护保养,分) 8 现行的质量数据能否发现异常并能进行分析, 9 是否有专门的检测部门，实验室已认证到何种水平,是否有明确规定需要检查和校准的仪器,(包括生产10 线上以及在实验室中的仪器)原11 成品放行是否得到有效控制, 物料是否有人负责HACCP的协调和执行,是否有建立HACCP及12 小组,小组成员是否经过HACCP方法的培训? 过质程量HACCP计划中，是否有考虑微生物污染的控制,(沙门产管13 氏菌、李斯特杆菌、致病大肠杆菌) 品理质)50量14 致病菌取样频次,取样方法,控分制) )15 采用何种校验方法进行校验，是否有相应的记录, 20分16 最近一次体系的审核日期, )17 有没有组织正式的内审,频率怎样, 18 批的划分原则，是否能追溯每批产品的数据,追溯这些信息需要多长时间 ,对于原料，能追溯到哪19 种程度,20 返工产品是否可追溯, 21 首批产品的质量是否重点控制, 22 是否有4M变更的流程程序,原料进厂检查是否实施,是否有相关的检查标准及指23 导书,检查是否由指定人员实施,是否有参照方法、判断标24 准,仓库检查体制是否完善，出库检查体制是否可以追25 溯,仓库是否有专门的仓库管理人员,是否按照先进先26 出、近效期先出的原则管理仓库,是否有对库存量的适当控制,是否每日确认现存产品27 数量,28 原料、包装物、化学品、成品是否有特定的储存间, 29 是否有特定的储存条件, (温度，湿度) 30 是否有相应的洁净区管理办法,客31 不合格品是否有处理程序并按程序处理, 诉及不质32 是否有让步放行的程序, 合量格管)10产理33 对质量投诉是否及时纠正,实施的对策有效吗, 品)50分处) 理分34 是否保存有有关质量投诉的内容、原因、对策的记录, 、) 持续原料不合格时怎么处置,是否有相应的程序及解决方改35 法, 进36 仓库对合格品与不合格品是否区别管理,产品运输中，其包装及贮存条件是否适当，保证产品37 不会变质或受到污染,38 洁净区有对外来异物的风险评估么, 39 对新员工有入职培训计划吗, 40公司有没有年度培训计划，并按计划执行, 41 各种图纸、标准、作业指导书是否处于现行受控状态, 42 是否有清洁操作记录, 仪器、43 是否有过敏原管理程序, 设备、44 HACCP活动有归档记录吗,试剂质量、45 消防设施是否定期点检, 管理文件(50、46 仪器、设备的修理保养记录是否保存, 分) 记录管47 有计量器具相关的台账吗,理)10计量器具是否确定校验体系,是否明确计量器具的使48 用期限, 分) 49 是否保留检查记录,保留多长时间, 50 有定期对设备进行保养及管理台账,是否有程序监控水源和供水系统中水的安全和质量51 (包括微生物和化学指标),生产当水作为配料或用于清洁目的时，水是否符合生活饮52 过程工厂服用水标准,管理务(10工厂是否有水处理系统,处理系统是否受监控以确保(30分) 53 符合关键限值, 分)是否有虫害控制系统,如果是合同外包，请提供承包54 商名称。
供应商评审记录范文
供应商评审记录范文会议日期：xxxx年xx月xx日会议地点：公司会议室评审主持人：XXX评审委员：XXX参会人员：XXX会议内容：1.开场白主持人对会议议程进行了简要介绍，并强调了供应商评审的重要性和目的。
2.供应商背景调查评审委员对所有供应商进行了背景调查，了解其注册资金、经营场所、经营年限、经营范围等相关信息。
3.供应商产品和服务评估评审委员对各个供应商提供的产品和服务进行了细致评估，包括产品质量、功能性、可靠性、售后服务等方面。
委员之间进行了充分的讨论，并记录下每个供应商的优劣势。
4.供应商价格评估评审委员对供应商的报价进行了评估，包括产品价格、运输成本、售后服务费用等。
委员之间对各个供应商的报价进行了比较，并记录下每个供应商的价格水平。
5.供应商信誉评估评审委员对供应商的信誉进行了评估，包括供应商的信用记录、品牌声誉、历史业绩等。
委员之间就供应商的信誉进行了交流，并记录下每个供应商的信誉情况。
6.供应商风险评估评审委员对供应商的风险进行了评估，包括供应商的现金流状况、供应链稳定性、人员组织结构等。
委员之间就供应商的风险进行了讨论，并记录下每个供应商的风险程度。
7.最终评估和投票评审委员基于以上评估内容对各个供应商进行综合评估，并进行了投票。
每位委员根据自己的评估结果对各个供应商进行了排序，并填写了评估表格。
8.结论和建议评审主持人根据委员的投票结果，总结出供应商评审的结论和建议。
对于优秀的供应商，建议与其继续合作；对于一般供应商，建议进行进一步协商和谈判；对于不合格的供应商，建议终止合作关系。
9.补充说明会议期间，对于供应商评审过程中涉及到的特殊情况或疑问，评审委员进行了补充说明，并及时进行了记录。
10.会议总结评审主持人对本次评审会议进行了总结，并根据评审委员的意见和建议对下一步工作进行了布置。
会议纪要由主持人撰写并进行审查，确保内容准确、完整无误。
评审记录的目的是为了提供一个参考，作为供应商选择和合作的依据，并为公司未来的发展提供有力保障。
供应商评审完整记录范例
供应商现场评审检查表供应商评估总结报告供应商资料全称：地址：电话：负责人：产业别：产品名称：评审类型：□初审□重审□年度评审□不定期评审质量协议：□已签□未签项目得分备注1、质量管理与策划2、设计开发控制3、工程技术、工程变更4、供应商管理与来料控制5、不合格品的控制6、制程控制及检验7、最终产品控制8、文件记录与控制9、生产设备与仪器校验10、现场管理11、持续改善12、存储和交付13、客户支持与服务综合得分评审评定：□合格□不合格结论评定等级：□甲级□乙级□丙级□丁级品质部简述：采购部：研发部：品质部：审批：评分细则一、评分规则：评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为0、2、3、4、5五个等级，如果某项目不适合该供应商，则该评核为N/A，其分数不予考虑。
各模块打分后再根据权重计算总体得分。
0：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求或该项目完全不符合要求；2：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求，但该项目在规划或执行中有所要求，或存在该项目管制但执行中有严重缺陷；3：该项目被供应商进行管制或列入系统要求，但程序不完善或证据不充足；4：该项目被供应商进行管制或列入系统要求，执行中各项要求或规划全部能落实，执行者配合、执行度较高；5：该项目完全被供应商进行管制或列入系统要求，全员寻求改进以不断完善，执行者配合意愿度高，各项措施能够立即执行。
二、等级划分：等级评分说明甲级75分以上经列入此等之供货商代表其组织系统 ,质量体系完善 , 制造能力都达到优良水平 , 完全合乎本公司品质实力要求。
新厂商评鉴时，予以合格承认。
乙级70～74分经列入此等之供货商代表其组织系统 ,质量体系良好, 制造能力都达到一般水平, 基本合乎本公司品质实力要求，只需对存在的问题限期整改。
新厂商评鉴时，予以合格承认，必要时，给予辅导。
丙级60～69分经列入此等之供货商代表其组织系统 , 质量体系较差, 制造能力皆未达到一般水平 , 品质实力欠佳。
供应商评审表
3、其他情况，给予0~1分。
服务
客诉和不合品处理
5分
1.95%以上的问题在要求时间内完成，并能通过凯龙确认封闭的，得满分；
2.80%~95%以上的问题在要求时间内完成，则评2~5分；
3.低于80%，或经常出现处理措施不到位的，则为0~2分。
10
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求？
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标？
20
技术
渠道控制
是生产原厂，或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理，且能配合我司成本下降要求
5
成本
成本
5分
1、价格符合我司预估范围，在同行竞价中具有优势，且能达到我司年度降价目标的，给予满分（以降本为评分标准的，根据达成比率换算评分）；
2、价格符合我司预估范围，但因质量控制等要求，虽在同行竞价中不具备优势，但有意愿通过长期合作双方互惠互利的，给予3~4分；
3、其他情况，给予0~2分。
采购认证工程师
财务状况
5分
1、企业良性运转，接受我司付款规则的，可给予满分；
2、付款要求超出我司要求，如要求预付款的，或企业处于衰退期，给予2~4分；
3、其他情况，得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内，或按期交付率为99%以上的（以按期交付率为评分标准的，根据达成比率换算评分），给予满分；
2、采购提前期在30~60天的，给予2~4分；
供应商审核记录范文
供应商审核记录范文一、供应商基本情况概述在供应链管理过程中，为了确保所选供应商的质量和可靠性，对供应商进行审核是非常必要的。
以下是对供应商进行审核的记录。
二、审核目的和背景为了验证供应商与公司的合作前景，确保合作双方的共同利益以及产品的质量和可靠性，公司决定对供应商进行审核。
三、审核过程1.预备阶段在预备阶段，我们首先收集了所有相关的供应商信息，包括供应商的注册证书、企业资质、质量管理体系认证等文件。
2.筛选阶段在筛选阶段，我们对供应商进行了初步的筛选，根据供应商的资质和信誉记录进行了初步评估。
经过筛选，我们选择了3家供应商作为进一步的审核对象。
3.文件审核我们对供应商的所有文件进行了仔细的审核，包括注册证书、企业资质、质量管理体系认证等。
通过文件审核，我们可以初步判断供应商是否具备与公司合作的资质。
4.现场审核对于通过文件审核的供应商，我们进行了现场审核。
在现场审核中，我们考察了供应商的生产设施、生产工艺、质量控制措施等，以确保供应商具备满足公司要求的生产能力和质量管理能力。
五、审核结果经过审核，我们得出了以下结论：1.供应商A具备了与公司合作的资质。
他们的生产设施先进，生产工艺精良，质量控制体系符合公司要求。
2.供应商B的生产设备和生产工艺有待改进，但他们的质量控制措施较为完善。
我们建议他们在改善设备和工艺的同时加强质量管理。
3.供应商C存在严重的质量管理问题，无法满足公司的要求。
建议暂停与供应商C的合作。
六、建议和改进措施1.建议与供应商A进行合作，并签订长期合作协议。
他们是可靠的合作伙伴，具备与公司长期合作的能力。
2.建议与供应商B合作，但在合作之前，我们要求他们改进设备和工艺，并加强质量管理体系的建设。
3.建议暂停与供应商C的合作，并在将来重新进行审核。
供应商C存在较大的质量管理问题，需要经过一段时间的改进和提升才能重新合作。
七、审核结论经过以上的审核过程和结果分析，我们得出了以下结论：1.供应商A具备与公司合作的资质，我们将与他们签订合作协议，并建立长期的合作关系。
供应商选择、评定记录
4
价格是否合理
口价格优惠，与市场平均价格相比，比较合理，可以接受
口价格基本合理
口价格偏高，也无谈判协商的余地
5
能否提供优质售后服务
口售后服务及时、周到、而且能提供优质配件和技术培训
口基本能按政策和规定提供售后服务
口售后服务差
6
质量保证能力情况
供应商选择、评定记录
NO：QR-SC-7类别
产品名称
联系人
供方地址
联系方式
评
价
内
容
1
产品是否符合规定的质量要求
口产品检验的试用结果，完全符合我公司的技术要求
口产品检验的试用结果，基本符合我公司的技术要求
口产品检验的试用结果，不能达到符合我公司的技术要求
2
能否满足供货量
口获得体系或产品认证生产过程受控，口检验机构和手段完善；口质保能力差
7
获得名优产品称号
口国家极口省级口市级
评审意见
总经理：年月日
口经考察该厂生产规模、条件、原材料来源，能满足我公司要求
口经考察该厂生产规模、条件、原材料来源，基本能满足我公司要求
口经考察该厂生产规模、条件、原材料来源，不能满足我公司要求
3
能否保证供货期限
口供货信誉好，运输条件好，能保证按我公司要货计划期限供货
口供货信誉好，运输条件好，基本能保证按我公司要货计划期限供货