出纳岗位说明书
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书
一、岗位概述
出纳人员是企业财务部门中的一份子，主要职责是负责公司的现金收支，为公司资金的管理提供支持，且要负责日常的票据管理。
二、职责描述
1.负责现金收支的管理：出纳人员要严格控制公司的资金流向，核对、记录每笔收支，确保资金的安全和准确性。
2.执行公司资金管理政策：出纳人员要了解公司的资金管理政策，执行相关规定，严格控制现金预算。
3.执行日常票据管理：出纳人员要了解公司的票据流程和规定，对公司的票据进行核对、登记、分类、归档等工作。
4.参与财务报表的编制：出纳人员要协助负责人编制公司的财务报表，确保报表数据的准确性。
5.支持审计工作：出纳人员要配合公司的内部审计和外部审计，提供相关票据和资料，协助审计工作的顺利进行。
6.处理客户支付问题：出纳人员要认真处理客户支付和收款问题，确保客户的合法权益。
三、任职要求
1.熟悉财务管理相关法律法规和政策；
2.熟悉票据管理流程和相关规定；
3.具备一定的财务知识和会计常识；
4.熟练掌握相关财务软件的使用；
5.严格遵守财务部门的职业道德和行业规范；
6.熟练掌握办公自动化设备的使用，如Word、Excel等。
四、薪资待遇
出纳人员的工资待遇根据不同公司而定，一般来说，初级出纳岗位
的月薪在5000-8000元之间，中高级出纳岗位的月薪可达10000元以上。
同时，不同地区的薪资水平也存在差异。
以上就是出纳人员岗位说明书的相关内容，希望能对求职者了解这
一职位有所帮助。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、职位介绍出纳是一个负责处理日常财务事务的职位。
主要职责包括财务记录记录、现金管理、付款和收款等。
出纳需要与其他部门密切合作，确保公司财务稳定运作。
二、职责及要求1. 财务记录管理- 负责维护和更新会计凭证、账目和账户记录。
- 确保各项记录准确无误地录入系统中。
- 协助财务团队进行年度财务审计和报表编制。
2. 现金管理- 负责公司现金的收款、支付和储存。
- 编制日常现金流量表，监控资金的流动状况。
- 定期结算和核对现金账户余额，确保账务的准确性。
3. 付款和收款- 负责核准和处理公司的付款申请，确保支付准时有效。
- 跟进应收账款，催促客户及时支付款项。
- 处理和解答与付款和收款相关的查询和投诉。
4. 银行交易- 负责处理与银行相关的各种事务，例如：开设银行账户、存款、取款、汇款等。
- 跟进银行账户余额和交易明细，确保账户的正确性。
- 与银行代表保持沟通，并处理相关事务和问题。
5. 财务政策与程序遵守- 熟悉并遵守公司的财务政策和程序。
- 将公司的财务活动保密，并遵守相关的法律法规。
6. 合作与沟通- 协助财务团队完成年度预算和审计工作。
- 与其他部门合作，确保财务相关流程的顺利运作。
- 及时与同事和上级沟通，并解决财务问题。
三、职位要求1. 学历要求：大学本科以上学历，财务或会计专业优先考虑。
2. 工作经验：有相关财务工作经验者优先。
3. 技能要求：- 熟悉财务软件和办公软件的操作，如Excel、财务管理软件等。
- 具备良好的财务分析和解决问题的能力。
- 具备良好的沟通和团队合作能力。
- 具备较强的责任心和细致的工作态度。
四、工作环境出纳岗位是一个需要细心和耐心的工作，因此需要在高度专注的工作环境下进行。
工作时间一般为周一至周五的正常办公时间，但在月末和年度财务处理期间可能需要加班。
五、总结出纳是公司财务运营的重要一环，担负着管理财务记录、现金管理、付款和收款等重要任务。
招聘合适的出纳人员，是保证公司财务正常运转的关键。
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳员是公司会计部门的一员，主要负责公司的现金管理工作。
具体而言，出纳员需要负责日常的收款、付款、账目记录以及报告制作等工作。
出纳员需要和公司内部的其他部门以及外部的银行等机构进行沟通和联系，以保证公司的现金流动正常。
二、工作职责1. 现金管理出纳员需要负责全公司的现金管理工作，包括现金收付、存放、保管和调拨等。
出纳员需要在公司内部建立合理的现金管理制度，保证公司的现金资产安全和合理利用。
2. 收款出纳员需要负责收款工作，包括现金、支票、电汇等。
出纳员需要核对付款人的身份和款项，并及时记录。
及时向会计部门反馈收款情况，以便完成账目的记录和管理。
3. 付款出纳员需要负责付款工作，包括现金、支票、转账等。
出纳员需要务必核对每一笔付款的明细信息，确保付款的准确性和合法性。
同时，出纳员还要按照公司制定的支付流程和规定进行操作，保证公司现金公平合理的使用和支出。
4. 账目管理出纳员需要负责公司现金流水账目的记录和管理。
出纳员需要对每一笔账目进行详细的记录，并及时更新到公司的账目系统中。
同时，出纳员还需要及时发现和纠错账目中的错误和问题。
5. 报告制作出纳员需要及时向公司的会计部门提交财务报告，作为会计账目管理的依据。
同时，出纳员还需根据需要向公司的高层管理层汇报公司现金流情况和财务状况等，为公司的发展提供参考。
三、任职资格1. 学历要求出纳员需要本科及以上学历，主要要求财务、会计等专业背景。
对于有从事出纳工作经验的应聘者，在学历方面可适当放宽。
2. 工作经验出纳员需要至少两年以上的相关工作经验。
应聘者需要展示出熟练的现金管理技能、账目管理能力以及具有责任心、沟通能力、分析能力等方面能力。
3. 语言能力出纳员需要熟练掌握口语和书面语的表达能力。
对于能熟练使用英语的应聘者，将更具优势。
4. 计算机能力出纳员需要能灵活应用计算机及各类财务软件，如Excel、SAP、财务模板等。
5. 专业资格出纳员需要具备会计从业资格证书等专业方面的证书。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，主要负责处理企业的日常资金收付、账务核对和银行业务等工作。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保企业资金的安全和准确。
二、岗位职责1. 资金收付管理- 负责日常资金收付工作，包括现金、支票、银行转账等方式。
- 根据企业财务制度，核对收付款项的准确性和合规性。
- 协助编制资金计划和预算，确保企业资金的合理运作。
2. 银行业务处理- 负责与银行进行日常业务往来，包括存取款、结算、汇款等。
- 确保银行账户的安全性和准确性，及时核对银行对账单和企业账务记录。
- 协助处理银行间的资金调拨和结算，保证企业资金的流动性。
3. 账务核对与管理- 负责核对企业的收入和支出，确保账务的准确性和合规性。
- 协助编制财务报表和相关财务分析，为企业决策提供可靠的财务数据。
- 积极参与年度审计工作，配合审计师进行账务核对和资金调查。
4. 票据管理- 负责企业票据的管理和登记，包括发票、收据、支票等。
- 确保票据的合规性和准确性，及时归档和妥善保管。
- 协助处理票据的开具、报销和结算，保证企业财务的合规性和规范性。
5. 风险控制与报告- 及时发现和报告企业资金风险，提出相应的风险防范和控制措施。
- 协助制定和执行内部控制制度，确保企业资金的安全性和稳定性。
- 积极参与企业的风险评估和内部审计工作，提供相关数据和报告。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，如财务软件、Excel等。
- 具备良好的数学和财务知识，熟悉会计准则和财务管理制度。
- 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各部门有效配合。
- 具备较强的责任心和细致的工作态度，能够承受工作压力。
3. 经验要求：有相关岗位工作经验者优先考虑。
四、薪资待遇根据个人的学历、经验和能力确定，企业将提供具有竞争力的薪资待遇和福利。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是公司财务部门中一项重要的职位，主要负责日常资金运作和财务管理工作。
岗位要求出纳员具备一定的财务知识和技能，能够熟练处理公司的资金流动，并确保财务的安全和合规性。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责公司各项资金的收入和支出，包括现金、支票、银行转账等，确保资金的及时到账和正确使用。
2. 银行业务办理：负责与银行进行日常业务往来，包括存款、取款、转账、理财等操作，并及时跟进和处理银行事务。
3. 账目核对与记录：核对和登记各项资金收支的凭证和记录，并确保准确性和完整性，及时反馈给财务部门。
4. 财务报表编制：协助财务部门进行财务报表的编制工作，包括月度报表、季度报表和年度报表等。
5. 资金周转管理：根据公司的资金需求和现金流状况，进行资金调度和周转管理，确保资金的充足和合理运用。
6. 支付和结算管理：根据公司的各种支出要求，负责支付和结算工作，确保款项的准确支付给供应商或员工。
7. 税务合规管理：了解和掌握相关的税务政策和规定，确保公司的纳税申报工作按时、准确地完成。
8. 财务风险监控：及时发现和预警财务风险，并提出改进措施，保障公司财务安全。
三、岗位要求1. 具备财务专业知识：熟悉财务管理流程，熟悉财务报表的编制和分析，掌握相关的税务政策和规定。
2. 熟练操作财务软件：熟练掌握财务软件的操作，熟悉Excel等办公软件的使用，能够进行数据分析和报表制作。
3. 良好的沟通能力：具备良好的沟通和协调能力，能够有效地与内外部人员进行合作和沟通，解决问题。
4. 严谨细致的工作态度：工作认真细致，注重细节，对财务数据和信息具有高度的敏感性和保密意识。
5. 抗压能力强：能够承受工作压力，适应高强度的工作节奏，能够在紧急情况下灵活应对。
6. 团队合作精神：具备团队合作意识，能够与同事密切配合，共同完成工作目标。
四、发展前景出纳是财务管理领域的重要岗位，通过不断学习和提升，出纳员可以逐步晋升为高级出纳、财务主管、财务经理等职位，担负更多的财务策划和管理工作。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是负责处理和管理公司日常财务事务的职位。
岗位职责包括负责资金的收付、账务的登记与核对、银行对账、现金管理以及日常报表的编制等工作。
二、主要职责1. 现金管理：- 负责公司现金资金的统一管理，确保资金的安全和合理运用；- 负责现金收付款的登记、复核和核对，确保账务的准确性；- 负责现金库存的管理，做好现金的存储和发放；- 监控现金流动情况，准确掌握公司资金的使用状况。
2. 银行对账：- 负责与银行进行对账操作，核对银行账户余额，确保账面与实际余额一致；- 及时对账，发现和解决账目差异和问题，确保账务的准确性；- 跟进银行手续费、利息等账户费用的支付和入账情况，保持账户的正常运作。
3. 财务记录与报表编制：- 负责凭证的登记与归档，确保财务记录的完整性和准确性；- 按照公司规定和要求，及时编制和提交财务报表；- 协助上级主管进行财务分析和预测，提供决策依据。
4. 支付与收款：- 负责审核和核对各项支出款项的准确性，确保合规支付；- 协助处理供应商的付款事宜，并做好应收账款的管理和催收；- 按时核销和登记各项收款款项，确保收支平衡。
5. 其他：- 配合财务部门开展的审计工作，提供必要的支持和配合；- 及时了解和掌握相关财务政策、法规和业务规范，确保工作的合规性；- 积极配合上级安排的其他与财务相关的工作。
三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业；2. 工作经验：具备一定的出纳工作经验，熟悉财务操作流程；3. 技能要求：- 熟练操作金蝶或SAP等财务软件，熟悉电子银行系统的使用；- 具备良好的计算机操作能力，熟悉常用办公软件；- 具备较强的沟通和协调能力，能够与各个部门密切合作；- 具备较强的责任心和细致的工作态度，具备一定的抗压能力。
四、工作时间与福利待遇1. 工作时间：周一至周五，上午9:00-12:00，下午13:30-18:00；2. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，提供具有竞争力的薪资待遇；3. 福利待遇：公司按国家相关政策提供五险一金、带薪年假、节假日福利等。
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岗位编码岗位类别基层岗位所属部门郑州市云鼎汇砂餐饮管理服务有限公司
岗位名称出纳岗位等级
岗位职责1、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。
2、协助单位领导，配合会计人员同心协力搞好财务工作。
3、办理现金和银行存款的收付业务。
对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。
对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。
收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。
4、妥善保管银行支票及有关印签；正确使用银行支配，不得签发空头支票；严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。
做到支票发出有登记，收回有记录。
不得出借银行帐号。
5、严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。
6、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。
如发现长短，应及时报告，采取措施。
7、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。
8、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。
紧急事宜及时上报总经理
9、月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。
做到账账相符。
10、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。
11、办理其他有关的财务事宜。
12、积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务.
13、遵守酒店各项管理制度。
14、负责酒店各部门的工资的审核的发放。
15、杜绝徇私舞弊情况，如发现及时上报。
工作流程一、出纳岗工作流程
1、收现，付款
根据会计岗开具的收款，凭证,检查收据开具的金额是否正确、大小写一致、有经手人签名,在收据（发票）上签字并加盖财务结算章,凭记账凭证登记现金日记账
2、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票提取现金，安全妥善保管现金、准确支付现金，及时盘点现金，视库存现金余额送存银行
3、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（4）打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘银行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
4.及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
5、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
6、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（二）、工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
聘用条件1.2年以上工作经验，拥有会计上岗证及初级会计师职称；
2.熟悉会计报表的处理，会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件；
3.良好的学习能力、独立工作能力、财务分析能力及职业道德；
4.性格开朗、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力、团队精神。
5.学历：大专学历以上, 年龄22-35。
KPI 考核指标
特殊任务
加分。