品质控制体系

品质控制体系—深圳创达盛集团公司编辑：罗格编审：周海龙2016.04.16修订品质控制体系文件编码：F50023第一章 架构SQA DCC PQA FQA DAC FA CPI CS培训IQC IPQC LQC FQC OQC职责工作内容人员配备产品总监 产品、项目的引进和开发及产品供应链的管制 周海龙 品质主管 品质体系的建立与监管 罗格 QC 品质控制 监管下属各QC 岗位的执行情况罗格 QA 品质保证 主导相关部门的品质工作、分析各种品质图表 罗格 周海龙 QE品质工程 产品导入分析周海龙 张新峰职责工作内容人员配备IQC 来料品质控制 来料检验检测、产生检验记录表；空IPQC 制程品质控制1）SMT 转线首板检验、产生首检记录表； 2）车间、仓库巡检、产生巡检记录表；张新峰 罗格产品总监品质主管QCQAQE物料库 供应链 不良品反馈（记录表）SQA第二章 原料供应与检验（IQC/SQA ）① 物料库提供原材料的实物、丝印图片、ERP 编号，QC 提供检验测量方法，依公司【来料检验文件】（MIL-STD-105E 二级标准 AQL: CR=0;Maj=0.4;Min=1.5）由IQC 抽样检验；② IQC 将来料检验记录表统计计算后，将【拒收】或【允收】结果报告SQA ，由SQA 联络供应商处理； ③ 对从来料品质控制（IQC ）、生产及其他渠道所获取的信息进行分析、综合，把结果反馈给供应商； ④ SQA 定期对供应商进行审核，及时发现品质隐患；LQC 产线品质控制 AOI 全检，产生记录表；覃一芳FQC 最终品质控制 成品电气功能全检、产生不良记录表； 邓秀婷 巫艳丽 李伟莹 隆彩玉 彭姵玲 FQC 最终品质控制 外观全检、产生不良记录表；曹华珍 OQC 出厂检验 按MIL-STD-105E 二级标准抽样 AQL: CR=0;Maj=0.4;Min=1.5;产生不良记录表 罗格 林雪玲SQA 供应商品质控制 分析来料检验结果与供应商沟通协调林李青 张继红 周海龙 DCC 文控部 控制工程资料、产品资料、软件资料、收发文件、ERP 系统编码命名与管理 罗格 PQA 制程品质保证 产品质量策划、分析与监控、对各种检查、记录表的统计、绘制各种品质图表 罗格 FQA 最终品质保证 出货前检查 核对订单与客户要求的一致性并验证产品 林伟珍 DAS 缺陷分析 分析产品的设计结构、工艺流程 周海龙 张新峰 FA 坏品分析 分析坏品产生的原因以及提供解决方案 张新峰 罗格 杨建 李盛 CPI 连续工序改善 协调各部门改善工艺、优化工序 杨建 李盛 CS客户服务处理售后服务、客户投诉事务 林雪玲 罗格 培训技术、技能、品质培训工程师 5人采购部 IQC⑤SQA根据实际不定期给供应商导入先进的品质管理手法及检验手段，推动其品质保证能力的提升；⑥SQA 的定期审核，通过组织各方面的专家对供应商进行审核，有利于全面把握供应商的综合能力，及时发现薄弱环节并要求改善，从而从体系上保证供货品质定期排序，此结果亦为供应商进行排序提供依据。

⑦一般审核项目包含以下几个方面A．品质。

B．生产支持。

C．技术能力及新产品导入。

⑧更换PCB板供应商或新购进PCB板时，SQA应书面通知工程部进行试产，物料库记录【物料存储记录表】并要将供应商详细信息存档，要拍下物料图片存档，跟踪试产情况，试产后需要品质部在【物料存储记录表】上签名确定，才能再次进购该PCB板，未经试产使用的PCB板由相关责任部门和负责人承担责任；⑨更换器件供应商时，SQA通知SMT部进行首件验证，并跟踪首件检验情况，首件检验后需要品质部在【物料存储记录表】上签名确定，才能再次进购该物料，未经首件检验而擅自生产的由相关责任部门和负责人承担责任；⑩物料库放料时要仔细核对工程文件的BOM，必须确保物料的型号、封装、参数和BOM的绝对一致，否则，就要中止放料并告知文控部，文控部再要求工程部设计人员修改工程文件，物料库接到新的工程文件后才可以继续放料；11新进物料时，物料库应将物料的外观丝印拍图存档，并标注该物料的型号、封装、主要参数以及物料编码。

每新增一个品种必须在共享更新一次，及时提供给相关人员查阅；12新进料时，物料库应登记物料的有效存储时间，对超过有效期的物料要进行处理；13新购进物料时，物料库应向文控部索取物料编码，并在物料的料盘上填写该物料对应的编码；14新采购PCB时，采购应向供应商索要2张以上的独立包装的拼板供来料检验用；15新采购电子料时，采购应向供应商索取送样承认书或规格书供品质部制作来料检验标准；第三章制程品质控制与保证(IPQC/PQA)工程部SMT部FA外观FQC老化 软件部维修部 DASSMT 转线首件 QA SMT 工程管理 不良报告测试FQC① SMT 转线完成后由SMT 工程管理将第一个产品交IPQC 检验测试，100%合格通过后将检验检测报告提交PQA ，由PQA 核准签字后才能继续生产； ② 如果首板检验未能通过，IPQC 将检验报告提交PQA ，PQA 将不良报告提交DAS 或FA 分析，并将分析结果、解决方案提供给关联部门； ③ 问题解决后再次检验测试,直到100%通过才能进行批次生产；④ IPQC 车间例行巡检一个工作日2次以上，仔细盘查与品质相关的岗位或部门，发现问题要做好【IPQC 巡检表】，发现问题报告PQA 处理；⑤ IPQC 巡检主要科目：锡膏保质期、锡膏回温时间、锡膏搅拌时间、炉温曲线和记录表、锡膏存储温度和温度记录表、LQC （线上）操作规范和记录表、贴片机站位表LQC （AOI ）操作规范和记录表、FQC 操作规范和记录表、后焊操作规范和烙铁风枪温度、老化人员操作规范和老化记录表、设备养护记录；⑥ IPQC 发现问题要马上启动贴片线的紧急制动键停线待工，同时报告品质主管；⑦ IPQC 要例检物料库温度湿度和温度湿度记录表、PCB 裸露检查、物料库物料管理、成品库温度湿度和温度湿度记录表，产品裸露检查、成品库产品管理； ⑧ 各单位个部门的记录表必须在上午9点前和下午的14点前填写一次，IPQC 在上午的9点后和下午的14点后开始巡查；第四章 LQC 产线品质控制① 贴片线上外观全检，同一位置出现3次以上器件偏位、飞料要马上呼叫技术员，出现5次按压贴片机紧急制动，等待技术人员解决问题后复工；② AOI 全检，同一位置出现3次器件偏位、飞料要马上呼叫技术员，出现5次按压对应贴片线紧急制动，通知技术人员解决问题，AOI 要做不良记录表；第五章 最终品质控制、老化及老化后测试检验（FQC/FQA ）生产部IPQC SMT 核准生产测试FQCPQA QE老化后不良报告生产部出厂 生成文件 OQC DCC DAS 输出结果 不良拒收RE① FQC 是产品最后的一道全检工序，按公司依据公司测试文件【CDS-PZ-01】执行标准全检，产生【FQC 不良记录表】，老化前测试FQC 将检测出来的坏机交维修部维修，将人眼可视范围的问题属于生产部的给生产部处理，属于SMT 部的退回给AOI 处理；② 每个生产计划单、新产品、召回品至少要连续老化2H 以上时间，每次数量不得低于50PCS ，老化人员要填写老化开始时间和结束时间，并签名，老化后FQC 测试时要做好老化测试记录，并及时向FQA 告知测试结果，FQA 要将测试结果和【生产计划表】提交给PQA ,PQA 在生产计划单上签名后才能放行，入库出厂；第六章 OQC 出厂检验① OQC 依据公司测试文件【CDS-PZ-01】测试验收，按MIL-STD-105E 二级标准抽样 AQL: CR=0;Maj=0.4;Min=1.5 ，抽取样本35/200，产生不良记录表；② 生产部入库时要检查【生产计划单】是否有过老化记录，并核实老化情况，如果未老化或未核实老化擅自将产品入库或出厂，生产部拉长和生产部主管要承担责任；③ 所有外加工、外调产品、内产产出的所有产品必须要通过OQC 验收签名 ，处置栏标明【允收 AC 】后才能入库或出厂；第七章 DAS 缺陷分析与CPI 连续工序改善、CS 客户服务FQC 外观 CPI AOI不良拒收RE FQC 测试CS 客户工程部 SMT 部CPI生产部 生成文件① DAS 将生产产生的问题产品、客户反馈的问题产品进行缺陷分析后，DCC 将结果生成公司【产品改进说明文件 GJ-0000-00】,通知CPI 改善工艺或工序； ② 必要时PQA 可以绘制树状图辅助分析；③ 按更改文件生产的产品要进行首检，并更新SMT 资料，未经首检而生产的，由相关责任部门和负责人承担责任； ④ CS 将客户反馈的问题信息登记填写公司文件【客户满意度测量文件】 交品质主管，品质主管组织DAS 分析和处理；第八章 坏品分析① 工程部输出工程文件时，应向文控部索要材料编码，并在工程文件上器件的对应行填写编码。

② DAS 将生产产生的问题产品进行分析后，DCC 将结果生成公司【产品改进说明文件 GJ-0000-00】,通知CPI 改善工艺或工序； ③ 按更改文件生产的产品要进行首检，并更新SMT 资料，未经首检而生产的，由相关责任部门和负责人承担责任；④ 新产品投产前，工程部应通知品质主管，由DCC 文控部出具公司文件【试产通知文件】，书面通知SMT 部、生产部、、工程部、品质主管进行试产，未经试产通过，擅自生产的，由相关责任部门和负责人承担责任；⑤ 必要时PQA 可以绘制树状图辅助分析； ⑥ 培训⑦ 由品质主管组织各部门的工程师对公司员工进行品质知识培训和技术、技能方面的培训； ⑧ 各部门的工程师不得拒绝授讲； ⑨ 各部门的人员不得拒绝受讲；第十章 考核与人事软件部DCCDAS SMT 部 工程部输出结果生产部1）IPQC巡检①物料库温度湿度、PCB裸露检查不规范或温度湿度记录不详，每发现一件一次，责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；①物料库物料放置不规范、标识不清，每发现一件一次，责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；②物料库物料新进物料或更换供应商，未通知试产或首检，每发现一件一次，物料库责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；③物料库物料新进物料时，未建立该物料档案，每发现一件一次，物料库责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；④物料库物料新进物料时，未完整记录【物料存储记录表】，每发现一件一次，物料库责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；⑤物料库物料新进物料时，未在该物料的料盘上填写对应的物料编码，每发现一件一次，物料库责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；⑥采购每次采购物料未向供应商索取额外的供检验用的PCB或未向供应商索要规格书（送样承认书），每发现一件一次，物料库责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；⑦物料库放料时要仔细核对工程文件的BOM，必须确保物料的型号、封装、参数和BOM的绝对一致，否则，就要中止放料并告知文控部，文控部再要求工程部设计人员修改工程文件，物料库接到新的工程文件后才可以继续放料，如未执行此条款时，每发现一件一次，相关责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；⑧工程部未在工程文件BOM上填写物料编码的，每发现一件一次，工程设计责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；⑨需要做试产的而未做试产，未通知者乐捐5元，通知后smt主管未做或PQA未签字的smt主管乐捐5元，拉长收货接收了拉长乐捐5元，生产线接收了生产主管乐捐5元；⑩SMT的大型设备养护为月至少一次，IPQC例行巡查如果发现设备养护记录未更新或记录不全，每发现一件一次SMT主管乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；11SMT 锡膏存储记录不详、存储温度错误，每发现一件一次SMT主管乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；12SMT物料放置区不规范或无标识，每发现一件一次SMT主管乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；13SMT贴片机站位表、上料记录表未确认审核不规范或记录不详，每发现一件一次SMT主管乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；14LQC记录表不规范或记录不详，每发现一件一次LQC责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；15锡膏保质期、锡膏回温时间、锡膏搅拌时间、锡膏存储温度和温度记录表、炉温曲线和记录表操作不规范或记录不详，每发现一件一次，技术员责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；16FQC操作不规范或记录不详，每发现一件一次，责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；17维修部记录表不规范或记录不详，每发现一件一次，责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；18产品生产维修过程中，不按规定将产品放在小盒内，随意乱丢乱放，当事人乐捐5元；19FQC或OQC发现10pcs或以上批量软件错误，生产主管乐捐5元；20FQC或OQC查出批量10%或以上的软件空数据生产主管乐捐5元；21OQC日查出生产小单2次任何一处未填写作业员名字，生产主管乐捐5元；22生产线员工未按”左手进右手出左前不良“的标准归置，未按“上传下”的流转工序，IPQC日查出2次生产主管乐捐5元；23烙铁风枪温度超过标准IPQC日发现2次,生产主管乐捐5元；24每张“生产计划单”老化的个数低于50pcs或未按照10%的比例老化或老化时间小于2h或未做老化前与老化后测试或未做记录或记录不详，生产主管乐捐5元，生产部拉长擅自入库，生产部拉长乐捐5元；25出厂、入库批量混淆10pcs 或以上,IPQC发现一起拉长乐捐5元，转线或其他要做首件测试的，而未做首件测试的或未经PQA签字的，smt主管乐捐5元，如果拉长收货接收了拉长乐捐5元，如果生产线接收了生产主管乐捐5元；26入库或出厂未经OQC验收签字擅自入库或出厂的，拉长乐捐5元，成品库乐捐5元；27QC检验在前，后续还有其他工序，未经QC检验签字的，工序操作员乐捐5元，生产主管乐捐5元；28成品库温度湿度、产品裸露检查操作不规范或和温度湿度记录不详，每发现一件一次，责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；29成品库产品放置不规范、标识不清，每发现一件一次，责任人乐捐5元，并在公司微信平台通知财务；30未经品质部许可和认证，擅自安排人员从事QC工作，拉长或生产主管乐捐5元；31车间员工需要佩戴静电环的未佩戴静电环的或上班前未做静电环放点测试的或静电环记录表记录不详，每发现一起厂长乐捐5元；2）公司高管稽查: 每周周二后例行检查一次稽查人员：李永盛张丽娟周海龙②物料库温度湿度、PCB裸露检查不规范或温度湿度记录不详，每发现一件一次，责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；32物料库物料放置不规范、标识不清，每发现一件一次，责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；33物料库物料新进物料或更换供应商，未通知试产或首检，每发现一件一次，物料库责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；34物料库物料新进物料时，未建立该物料档案，每发现一件一次，物料库责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；35物料库物料新进物料时，未完整记录【物料存储记录表】，每发现一件一次，物料库责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；36物料库物料新进物料时，未在该物料的料盘上填写对应的物料编码，每发现一件一次，物料库责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；37采购每次采购物料未向供应商索取额外的供检验用的PCB或未向供应商索要规格书（送样承认书），每发现一件一次，物料库责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；38物料库放料时要仔细核对工程文件的BOM，必须确保物料的型号、封装、参数和BOM的绝对一致，否则，就要中止放料并告知文控部，文控部再要求工程部设计人员修改工程文件，物料库接到新的工程文件后才可以继续放料，如未执行此条款时，每发现一件一次，相关责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；39工程部未在工程文件BOM上填写物料编码的，每发现一件一次，工程设计责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；40需要做试产的而未做试产，未通知者乐捐10元，通知后smt主管未做或PQA未签字的smt主管乐捐10元，拉长收货接收了拉长乐捐10元，生产线接收了生产主管乐捐10元；41SMT的大型设备养护为月至少一次，IPQC例行巡查如果发现设备养护记录未更新或记录不全，每发现一件一次SMT主管乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；42SMT 锡膏存储记录不详、存储温度错误，每发现一件一次SMT主管乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；43SMT物料放置区不规范或无标识，每发现一件一次SMT主管乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；44SMT贴片机站位表、上料记录表未确认审核不规范或记录不详，每发现一件一次SMT主管乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；45LQC记录表不规范或记录不详，每发现一件一次LQC责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；46锡膏保质期、锡膏回温时间、锡膏搅拌时间、锡膏存储温度和温度记录表、炉温曲线和记录表操作不规范或记录不详，每发现一件一次，技术员责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；47FQC操作不规范或记录不详，每发现一件一次，责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；48维修部记录表不规范或记录不详，每发现一件一次，责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；49产品生产维修过程中，不按规定将产品放在小盒内，随意乱丢乱放，当事人乐捐10元；50FQC或OQC发现10pcs或以上批量软件错误，生产主管乐捐10元；51FQC或OQC查出批量10%或以上的软件空数据生产主管乐捐10元；52OQC日查出生产小单2次任何一处未填写作业员名字，生产主管乐捐10元；53生产线员工未按”左手进右手出左前不良“的标准归置，未按“上传下”的流转工序，IPQC日查出2次生产主管乐捐10元；54烙铁风枪温度超过标准IPQC日发现2次,生产主管乐捐10元；55每张“生产计划单”老化的个数低于50pcs或未按照10%的比例老化或老化时间小于2h或未做老化前与老化后测试或未做记录或记录不详，生产主管乐捐10元，生产部拉长擅自入库，生产部拉长乐捐10元；56出厂、入库批量混淆10pcs 或以上,IPQC发现一起拉长乐捐10元，转线或其他要做首件测试的，而未做首件测试的或未经PQA签字的，smt主管乐捐10元，如果拉长收货接收了拉长乐捐10元，如果生产线接收了生产主管乐捐10元；57入库或出厂未经OQC验收签字擅自入库或出厂的，拉长乐捐10元，成品库乐捐10元；58QC检验在前，后续还有其他工序，未经QC检验签字的，工序操作员乐捐10元，生产主管乐捐10元；59成品库温度湿度、产品裸露检查操作不规范或和温度湿度记录不详，每发现一件一次，责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；60成品库产品放置不规范、标识不清，每发现一件一次，责任人乐捐10元，并在公司微信平台通知财务；61未经品质部许可和认证，擅自安排人员从事QC工作，拉长或生产主管乐捐10元；62车间员工需要佩戴静电环的未佩戴静电环的或上班前未做静电环放点测试的或静电环记录表记录不详，每发现一起厂长乐捐10元；3）积分奖励①每生产1千万个点公司奖励SMT部主管200分作为管理积分，做为考评SMT主管工作能力的主要指标；②LQC检测发现在同一位置出现3次或以上器件偏位、少料、错件、假焊、连锡等任何一种不良情况时，呼叫技术人员处理，并在【LQC纠正记录表】上记录，每记录3处问题奖励1分；③LQC检测发现在同一位置出现3次或以上器件偏位、少料、错件、假焊、连锡等任何一种不良情况时，呼叫技术人员处理，并在【LQC纠正记录表】上记录，每记录3处问题扣除SMT主管1分；④IPQC巡检每抽查出AOI一次不是100%的合格，扣除AOI操作员积分10分；⑤FQC每测试出15PCS属于SMT造成不良的坏机，奖励FQC积分1分；⑥FQC每测试出15PCS属于SMT造成不良的坏机，扣除SMT主管1分；⑦每生产100K板机公司奖励生产部主管100分作为管理积分，做为考评生产部主管工作能力的主要指标；⑧FQC每检测出10PCS(外观20PCS)属于生产部后焊、洗板、改料、软件烧录等任何一个岗位造成不良的坏机，奖励FQC积分1分；⑨FQC每检测出10PCS(外观20PCS)属于生产部后焊、洗板、改料、软件烧录等任何一个岗位造成不良的坏机，扣除生产部主管1分；⑩OQC每批量抽查出FQC不良【拒收】一次，扣除FQC积分10分；11 PQA每月5-10日依据生产维修报表来绘制【制程单元不良帕拉图】、【制程单元离散图】供产线负责参考，有针对性地改善工序；4）人事①品质部主管对IQC、IPQC、OQC有人事任免权和日常工作管理权，IQC、IPQC、OQC属于抽查性质，有【拒收】退回生产线返工的权利；②品质部主管不负责LQC、FQC的工作内容、人事招聘，但可以根据公司文件【品质考核暂行办法】对严重违规或造成重大品质安全事故者，依据规定取消QC 资格，勒令其主管将LQC或FQC调离其QC岗位；2016年04月16日修改第11 页共11 页。