最新危化企业安全标准化所需记录清单

安全标准化所需记录清单目标、指标完成情况检查表
会议记录
安全考核/奖励表（公司级）
安全考核/奖励表（分厂级）
安全生产费用提取台帐
安全生产费用使用台帐
工作危害分析（JHA)记录表
安全检查分析记录表（SCL）
重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单
事故隐患整改通知书
隐患整改完成情况登记表
重大隐患档案表
重大危险源清单
重大危险源安全评估检查表
应急救援预案演练计划
应急预案演练记录
适用的职业健康安全法律法规标准及其他要求清单
文件评审表
法律法规、标准和其他要求符合评审表
法律法规标准和其他要求更新审批表
相关方清单
文件收文登记
文件发文登记
资料发放清单
培训需求调查表
员工培训申请单
年度安全教育培训计划
培训人员报名表
安全活动计划
安全活动记录
会议签到表
员工培训教案
员工培训效果评价表
分厂/部门培训效果评价表
培训计划变更申请表
日常安全教育登记台帐
一级安全教育登记台帐
二级安全教育登记台帐
三级安全教育登记台帐
安全教育统计台帐
培训成绩统计表
员工资格证登记表
管理人员档案卡
劳保领用证发放台帐
劳保采购计划表
劳动防护用品发放记录（公司级）劳动防护用品发放记录（分厂级）安全作业证发放台账
特种作业人员档案卡
从业人员工伤保险统计表
特种作业人员资格证复审/换证台帐承包商安全培训教育记录
承包商/供应商名录
承包商/供应商档案
承包商安全管理检查表
外来人员培训记录表
安全设施台帐
安全设施报废/拆除审批表
安全设施检修/维护记录
安全设施检查表
变更申请表
变更验收表
危险化学品出入库登记台帐
危险化学品清单
危险化学品调查统计表
危险化学品运输人员信息表
易制毒危险化学品清单
高毒危险化学品清单
危险化学品分类清单
危险化学品安全检查表
易制毒化学品安全检查表
高毒化学品安全检查表
易燃易爆物品安全检查表
危险化学品装车前后安全检查表
易燃易爆物品清单
化学品鉴别分类报告
事故统计台帐
人身事故统计分析台帐
爆炸事故统计台帐
污染事故台帐
消防/救护器材统计表
应急救援器材检查维护记录
消防/救护器材使用登记表
应急救援物资、器材统计台帐安全装置开工条件确认卡
安全装置停工条件确认卡
生产安全事故快报
培训签到表
高处作业许可证
抽堵盲板作业许可证动火作业安全许可证
受限空间作业安全许可证
工伤事故月报表
作业票证领用登记表
作业票证办理登记表
注册安全工程师登记表
注册安全工程师再教育登记台帐班组安全劳动竞赛填报表
重大危险源预防和控制措施表
重大危险源监控记录表
OHS危险源调查、评价表
管理人员日常安全检查记录
安全周检查表
安全技术措施、环保专项治理项目统计台帐
物资验收记录
安全阀调校报告单
安全设施报废清单
风险金交纳表
安全生产风险抵押金兑现表
合同审批表
合同付款审批表
风险控制岗位明细表
关键装置、重点部位领导干部联系点信息反馈卡员工上岗前、离岗后职业健康体检名单（统计表）职业健康监护档案表
作业场所职业危害因素监测统计表
文件更改通知单
文件更改申请单
文件发文申请单
文件更改一览表
文件销毁申请单
文件销毁清单
记录销毁清单
文件留用申请单
文件借阅登记表
公文处理单
受控文件清单
外来文件登记表
信息交流记录表
记录清单
记录查阅申请单
记录查阅登记表
年度内审工作计划
审核活动计划表
管理评审计划
管理评审通知单
纠正/预防措施处理单
内审检查表
不符合项报告
不符合项分布表
内部审核首/末次会议签到表
排污费上缴统计台帐
污水监测统计表
安全标识清单
重要环境因素清单
环境因素调查、评价表
排污申报登记表
临时排污申报登记表
可回收利用的固体废物登记记录
不可回收利用的固体废物的登记记录
危险类固体废物处置申请表
环境监测信息反馈表
控制系统参数解锁、修改、新增书面申请表有毒有害废弃物清单
工业废水排放监测点清单
厂界噪声监测点清单
适用的质量法律法规标准及其他要求清单适用的环境法律法规标准及其他要求清单事故隐患整改反馈表
XXXXXX安全检查表
编号： Q/LXJH JL AQ-0072受检单位受
检
单
位
负
责
人
检查时间检
查
人
员
巡检路线
序号检查项目检查内容编制
依据
检查结果
不符合情
况描述
备注
工作危害分析（JHA)记录表
编号：Q/LXJH JL
AQ-0007
单位：区域/工
作过
程：
工作
任务：
分析人员：
日期：
危害或潜在事
序号工作
步骤
件(作
业环
境、
人、
物、管
理）
后果
的严
重性
事件或事故
发生的可能
性
现有安全控制
措施
可能
性
（L）
严重
性
（S）
风险
度
（R）
建议改进措施
安全检查分析记录表（SCL）
编号：Q/XLJH JL AQ-0008
区域/工作过程：装置/设备/设施：
分析人员：日期：
序号检查项
目
检查标准不符
合标
准的
主要
后果
事件
或事
故发
的可
能性
现有
安全
控制
措施
可能
性
（L）
严重
性
（S）
风险
度
（R）
建议改
正/控
制措施。

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危化品标准化资料清单1

危化品标准化资料清单一、法律法规和标准1-1-1、法律法规文件清单1-1-2、法律法规定期更新记录1-1-3、法律法规发放记录1-2-4法律法规符合性评价记录1-2-5法律法规符合性评价报告1-2-6法律法规不符合项整改记录二、组织机构2-1-1安全生产方针和目标文件2-1-2安全生产目标责任书2-1-3安全生产工作计划2-1-4安全生产目标责任书考核记录2-2-1企业（主要指生产企业）主要负责人的近三年的履职报告；2-2-2 安全生产标准化实施方案2-2-3明确企业主要负责人的文件，及相关标准化推进文件（安全领导小组文件、安全标准化工作小组文件）2-2-4安全生产标准化建设工作记录；2-2-5安全文件建设计划及方案2-2-6安全承诺2-2-7安委会会议记录（每季度一次）2-2-8领导干部带（值）班记录及考核记录2-2-9安全文化建设计划及方案2-3-1安全生产责任制（纵向到底横向到边）及责任制考核细则2-3-2安全生产责任制考核记录2-4-1明确安全领导小组、安全管理部门和专职安全员的文件和网络结构图（注：涉及剧毒、易制毒品须设置治安保卫小组和专职治安员）2-5-1安全生产费用台账2-5-2员工工伤保险台账及缴费凭证2-5-3风险抵押及凭证或安全生产责任险缴费证明（生产企业必须要有）三、风险管理3-2-1作业活动清单3-2-2设备设施清单3-2-2成立风险评价小组的文件（要有厂级和车间两级）3-2-3风险评价分析记录3-2-4风险评价记录3-2-5每月风险对比表3-2-6风险评估报告3-3-1重大风险清单3-4-1隐患治理台账3-4-2隐患治理通知书3-4-3重大隐患档案（特指政府挂牌督办的隐患）3-5-1重大危险源辨识（现场挂重大危险源警示牌）3-5-2重大危险源档案3-5-3重大危险源定期评估报告3-5-4重大危险源的备案证明3-6-1变更申请和变更验收手续3-8-1合格供应商名录和档案以及供应商资质材料四、管理制度4-1-1安全生产管理制度及签发文件4-2-1安全操作规程及签发文件4-3-1管理制度和操作规程评审修订记录五、培训教育5-1-1全员安全培训教育目标5-1-2安全培训教育需求调查表5-1-3安全培训教育计划5-1-4从业人员安全培训教育档案5-2-1从业人员岗位标准5-3-1管理人员台账5-3-2管理人员培训计划5-3-3管理人员安全培训教育记录（记录、签到、效果评价、改进措施）5-4-1从业人员安全培训计划5-4-2从业人员安全培训教育记录（记录、签到、效果评价、改进措施）5-4-3新员工的三级安全教育培训（三级安全教育卡、三级安全教育记录及考卷）5-4-4特种作业人员台账5-4-5危险化学品运输人员台账及证件5-5-1从业人员转岗培训记录5-5-2外来参观人员培训教育记录5-5-3承包商培训教育记录（承包商管理台账、培训内容记录、签到表、培训考卷）5-6-1管理部门安全活动计划5-6-2管理部门安全活动记录（活动记录、签到表）5-6-3班组安全活动记录（活动记录、签到表）六、生产设施及工艺安全6-1-1设立安全审查手续6-1-2安全设施设计审查手续6-1-3试生产备案手续6-1-4安全设施竣工验收手续6-2-1安全设施台账6-2-2安全设施档案6-2-3安全设施每月检查记录6-2-4安全设施维护保养记录6-2-4安全设施检维修计划6-2-5监视测量设备台账6-2-6监视测量设备维护保养记录（注：监视测量设备检测须在有效期）6-3-1特种设备注册登记台账和特种设备定期检验台账6-3-2特种设备档案（设计、制造等技术资料、登记注册表、定期检测检验报告、运行记录和故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援预案、演练记录）6-3-3特种设备日常维护保养记录6-3-4特种设备定期检修记录6-4-1生产开车前安全检查表6-4-2开停车方案6-4-3开停车应急救援预案6-4-4设备空试记录6-4-5设备气密性检测记录6-4-6设备置换记录6-5-1关键装置重点部位台账6-5-2关键装置重点部位安全检查表6-5-3关键装置重点部位安全活动记录6-5-4关键装置重点部位联系人考核记录6-5-6关键装置重点部位应急救援预案，且半年演练一次6-6-1检维修计划6-6-2检维修作业安全教育记录表及交付确手续6-6-3现场检维修作业管理安全检查表6-6-4检维修作业票（一式三份）6-6-5检维修申请（日常检维修）6-7-1拆除作业安全交底6-7-2拆除审批手续6-7-3拆除方案七、作业安全7-1-1作业许可证汇编7-2-1安全标志台账7-4-1合格承包商台账及档案7-4-2签订的安全协议八、职业健康8-1-1职业危害辨识表8-1-2职业危害申报表及申报回执8-2-1职业危害防治计划及方案8-2-2职业卫生管理机构的通知文件8-2-3职业卫生档案（防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告）8-2-4一线员工职业卫生监护档案8-3-1职业卫生防护设施管理台账8-3-2个体防护用品管理台账九、危险化学品管理9-1-1危险化学品普查表9-1-2危险化学品档案9-2-1化学实验室试剂清单9-3-1危险化学品一书一签（产品和原料）9-4-1化学事故应急咨询服务电话协议（生产危化品企业）9-5-1危险化学品（产品）登记9-7-1危险化学品装卸安全检查表9-7-2危险化学品仓库安全检查表9-7-3危险化学品罐区安全检查表9-7-4危险化学品管线安全检查表（不常见）十、事故与应急10-2-1应急救援器材台账10-2-2消防器材台账10-2-3防护救护器材台账10-3-1预案演练通知（协作单位、周边居民）10-3-2预案演练方案10-3-3应急救援预案培训记录10-3-4应急救援预案定期演练记录10-3-5应急救援预案演练效果评价10-3-6演练后预案评审10-6-1事故台账和未遂事故台账十一、检查与自评11-1-1安全检查表评审与修订记录11-2-1安全检查计划11-2-2安全检查台账11-2-3各类安全检查表11-2-4专家安全检查协议（特指生产企业）11-2-5专家安全检查台账11-2-6检查出的重大问题登记到重大隐患台账，并填写整改记录11-3-1成立自评小组的文件11-3-2开展自评的计划11-3-3自评检查表11-3-4编制自评报告11-3-5不符合项整改记录。

安全标准化内容清单(危化)

安环部安环部安环部安环部安环部安环部/事业部安环部安环部安环部安环部事业部事业部 / / 安环部安环部能动安环部
未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B 级要素否决项）
未将重大风险降到可以接受的程度，扣15分（B级否决项） 1.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项） 2.不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项） 1.未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）
5.3管理人安全资格证书及培训档案员培训安全培训教育档案三级培训教育记录和档案从业人员安全培训教育档案特种作业人员及特种设备作业人员管理台账特种作业操作证从业资格证管理台账新工艺、新装置的培训记录从业人员安全培训教育档案外来参观、学习等人员培训记录厂级承包商安全培训教育记录基层单位承包商安全培训教育记录安全活动计划管理部门和班组安全活动、基本功训练记录班组安全活动记录部门安全活动记录月度安全活动计划生产设施建设项目设计资料、施工记录、是生产方案等新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计及批复安全设施设计审查资料建设项目设立安全评价报告建设项目试生产方案及备案资料建设项目安全设施竣工验收资料设计、施工、监理单位的相关资质施工现场安全检查记录变更资料变更风险分析记录安全评价报告和审查报告等工艺设计文件安全设施管理台账安全设施管理制度安全设施维护保养检查记录设备检维修计划安全设施检维修记录安全设施拆除、停用资料监视和测量设备管理制度

安全标准化所需文件、记录清单

外来人员进出登记表
10
危化品车辆进出登记表
11
危化品出入库登记台账
12
危化品仓库安全检查记录
13
危化品输送管道巡线记录
14
危化品装车前后安全检查记录
安全标准化所需文件、记录清单
事故与应急（A10）
序号
标准条款
文件、记录名称
保存期
1
10.1
应急指挥与救援系统
应急指挥系统
2
10.2
应急救援设施
应急救援物资台账
开停车方案
13
6.5
关键装置及重点部位
关键装置及重点部位台账
14
关键装置及重点部位档案
15
关键装置及重点部位检查记录
16
关键装置及重点部位活动记录
17
关键装置及重点部位承包牌
18
关键装置及重点部位应急预案
19
6.6
检维修
年度设备检维修计划
20
检维修方案
21
检维修风险分析和安全措施
22
检维修安全教育记录表
5
员工培训教育档案
6
培训记录表（含考试成绩统计）
7
培训效果评价表
8
培训教育改进措施
9
5.2
从业人员岗位标准
从业人员岗位标准
10
从业人员上岗能力评价
11
5.3
管理人员培训
安全管理人员、特种作业人员台帐
12
5.4
从业人员培训教育
新职工三级安全培训教育台帐
13
培训资料汇编
14
培训试卷汇编
15
员工三级培训教育登记卡
19
入厂许可证（见7.1.7）

安全标准化所需资料清单

责任部门
生产设备部、生产厂
生产设备部、生产厂
生产设备部、生产厂
生产设备部、生产厂
生产设备部、生产厂
生产设备部、生产厂
生产设备部、生产厂
生产设备部、生产厂
生产设备部、生产厂
生产设备部、生产厂
安环部
安环部、生产厂
完成情况
备注
— 8—
一级要素
7.作业安
二级要素
考评内容
资料清单
7.4 相关方管理
7.5 变更
8.1 隐
考评内容
资料清单
责任部门
在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照 GB2894 及企业内部规定，设置安全警示标志。
现场警示标志
各生产厂、物管部
在检维修、施工、吊装等作业现
场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或
现场检查并查看资料
安环保及各生产厂、各部
门
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
安全生产费用提取和使用管理制度
安环、财务
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用台账
各生产厂
制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划。
安全生产费用预算表
安环、财务
缴纳足额的保险费（工伤保险、工伤保险费、安全生产责任保险
安全生产责任险）。
费缴费凭证
人力资源部
保障受伤害员工享受工伤保险待遇。
工伤保险管理制度及工伤程序人事、安环
建立识别、获取、评审、更新安识别、获取、评审、更新安全生
全生产法律法规、标准规范与其他要产法律法规、标准规范与其他要安环部

危险化学品安全标准化资料清单

2）企业的专职安全生产管理人员对上述区域进行检查的记录；
3）有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定；
4）机动车辆进入生产装置区、罐区的手续；
7.4承包商（25分）
1）承包商管理制度；
2）承包商管理档案、监督检查记录；
3）与承包商签订的安全协议书；
4）施工现场的安全交底、施工方案和应急预案；
8
3）风险评价报告；（报告的数量取决风险评价的频次）
4）各级组织开展风险评价的有关文件；
5）风险评价的会议记录、纪要等；
3.3风险控制（15分）
1）重大风险清单；
2）针对重大风险制定的风险控制措施证明材料；
3）针对风险评价结果和控制措施，制定风险管理的培训教育计划、培训教育记录；
3.4隐患排查与治理（20分）
2）外来参观、学习人员的培训记录；
3）厂级、基层单位承包商的安全培训教育材料、培训教育证明材料；
4）外来人员入厂证；
5.6日常安全教育
(10分)
1）管理部门、基层班组的月度安全活动计划、基本功训练记录；
2）班组安全活动记录（周期不低于：2次*1学时/月）；
3）主要负责人参与班组安全活动记录的证明材料（周期不低于：1次/季度）；
3）安全阀校验报告；
4）爆破片、防爆膜合格证及更换记录；
5）紧急停车系统分布图及维护记录；
6）监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录；
7）各类动设备（含备用）设备的维护保养记录；
8）工艺控制流程图及自动化控制资料；
9）生产装置开车前安全条件确认检查表；
10）系统气密、置换及动设备空试记录；
11）装置开车方案；
8）作业许可证及安全控制措施；
9）检维修作业现场进行安全检查的记录；

危化安全标准化所需资料清单

117
《装置开车方案》
118
《操作规程和应急预案》
119
《开车前隐患排查与整改记录》
120
《停车方案》
121
《停车操作记录》
122
《工艺操作记录及交接班记录》
123
5.5.5
《关键装置、重点部位档案》
124
关键装置及重点部位清单及分布图
125
关键装置及重点部位管理制度
126
关键装置及重点部位管理承包方案
019
行政许可
环保批复报告
020
行政许可
其他行政许可证
序号
标准条款
文件、记录名称
备注
1
5.1.1
《安全生产责任制》（明确安全生产第一责任人的有关规定）
2
《企业安全标准化工作实施方案》
3
《企业文化建设计划》
4
《安全标准化工作记录》（主要负责人参加的）
5
《主要负责人安全承诺书》
6
《资源配备文件及使用记录》
137
《相应作业许可证及安全控制措施》
138
《对检维修作业现场进行安全检查的记录》
139
《检维修交付生产手续》
140
5.5.7
《生产设施安全拆除和报废管理制度》
141
《生产设施拆除和报废审批手续》
142
《拆除作业风险分析记录》
143
《拆除计划或拆除方案》
144
《设施拆除交接手续》
145
《分析、验收合格证明》
220
《各类安全检查表》（5类：综合、专项、节假日、季节和日常）
221
《检查表评审修订记录》
222
5.10.2

危险化学品企业标准化应提供资料

危险化学品生产企业标准化资料清单一、制度二、档案三、台账四、文件五、记录六、其他一、制度1 安全生产责任制度2 安全生产法律法规获取及管理制度3 安全生产会议管理制度4 安全生产费用管理制度5 安全生产奖惩制度6 管理制度评审和修订制度7 安全培训教育制度8特种作业人员管理制度9 管理部门、基层班组安全活动管理制度10 风险评价制度11 隐患排查治理制度12 重大危险源管理制度13 变更管理制度14事故管理制度15 防火、防爆管理制度16 消防管理制度17仓库、罐区安全管理制度18 关键装置、重点部位安全管理制度19 生产设施管理制度（生产设施、安全设施、特种设备等管理）20 监视和测量设备管理制度21 安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等22 危险化学品安全管理制度（危险化学品储存、出入库、运输、装卸等）23 检维修管理制度24 生产设施拆除和报废管理制度25 承包商管理制度26 供应商管理制度27 职业卫生管理制度（包括防尘、防毒管理）28 劳动防护用品（具）和保健品管理制度29 作业场所职业危害因素检测管理制度30 应急救援管理制度31 安全检查管理制度32 安全标准化自评管理制度33 工艺管理制度34 开停车管理制度35 设备管理制度36 建（构）筑物管理制度37 电气管理制度38 公用工程管理制度39 易制毒化学品管理制度40 危险化学品输送管道定期巡线管理制度41 领导干部带班管理制度42 厂区交通安全管理制度43 文件、档案管理制度二、档案1重大隐患项目档案3.42重大危险源档案3.53合格供应商档案3.84从业人员安全培训教育档案5.15安全设施管理档案6.26特种设备档案6.37关键装置、重点部位档案6.58承包商管理档案7.49职业卫生档案8.210从业人员健康监护档案8.211危险化学品档案9.1112事故档案10.6三、台账1.安全生产费用台帐2.52.事故隐患台帐3.33.重大危险源应急救援器材台帐3.54.重大危险源监控报警设施台帐3.55.员工台帐5.26.特种作业及特种设备作业人员台帐5.47.危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账5.48.特种设备台帐6.39.安全设施管理台帐6.210.监视和测量设备台帐6.211.关键装置及重点部位台账6.512.警示标志和告知牌管理台账7.213.剧毒化学品收发台账9.714.作业场所职业病危害因素台账8.215.个体劳动防护用品台帐8.316.职业卫生防护设施台帐8.317.消防设施器材管理台帐10.218.应急救援器材台帐10.219.防护救护器材管理台账10.220.事故管理台帐10.621.安全检查台账11.2四、文件、计划、方案1.符合性评价报告1.22.安全生产方针、目标2.13.年度安全生产工作计划（各级组织）3.安全标准化实施方案2.24.安全文化建设方案2.25.主要负责人的安全承诺2.26.安委会、安全生产管理机构及安全管理人员配备文件2.47.治安保卫机构及专职保卫人员配置文件2.48.建立安全生产管理网络的文件2.49.风险管理培训教育计划3.310.风险评价报告3.311.规章制度操作规程发布文件4.312.安全培训教育计划5.113.开、停车方案6.414.自评计划11.415.自评报告11.4五、记录清单1法律、法规、标准1.适用的法律法规和其他要求清单1.12.适用的法律法规及其他要求更新记录1.13.文件发放记录1.13.法律法规及其他有关要求不符合项列表1.22机构和职责1.安全生产目标责任书考核表2.12.安委会会议记录2.23.安全标准化资源使用记录2.24.领导干部带班记录表2.25.领导干部带班考核表2.26.安全生产责任制奖惩财务记录2.17.风险抵押金安全责任保险考核记录2.5安全专项费用使用申请表3风险管理1.风险评价记录表3.12.作业活动、设备设施、重大风险清单3.23风险评价会议记录3.2（1）4.风险培训教育记录3.35.事故隐患整改通知单3.4(1)5.重大危险源设备设施定期检查检验记录3.56.变更管理记录3.67.变更风险分析记录表3.68.变更申请表3.69.变更验收表3.610.年度风险效果评价评审记录3.711.供应商评价表3.84管理制度1.适用的规章制度清单4.12.适用的安全操作规程清单4.13.文件发放记录4.14.规章制度评审修订记录表4.35培训教育1.安全教育培训记录表5.12.培训效果评价表5.13.安全教育计划变更记录5.14.承包商作业人员入厂培训教育记录5.55.外来人员培训记录5.56.班组安全活动记录表5.67.管理部门安全活动记录表5.66生产设施建设1.施工现场安全检查表6.12.安全设施检查、维护保养记录6.23.安全设施检验检查、维护保养记录6.24.监视测量设备校验维护记录6.25.特种设备校验维护记录6.36.特种设备检修记录6.37.员工工艺安全培训记录6.48.爆破片、防爆膜合格证及更换记录6.49.紧急停车系统维护记录6.410.报警系统调试记录表6.411.报警系统维护记录6.412.监控系统调试记录表6.413.监控系统维护记录6.414.联锁系统调试记录表6.415.联锁系统维护记录6.416.开车前安全条件确认检查表6.417.开车前隐患排查与整改记录6.418.运转设备试运行记录6.419.工艺过程风险评价记录6.420工艺操作记录及交接班记录6.421.联系点活动记录6.522.关键装置、重点部位监督检查记录6.523.应急预案演练记录6.524.检维修人员安全培训教育记录6.625.生产设施安全拆除风险分析表6.77作业安全1.安全标志一览表7.22.高处安全作业证7.13.吊装安全作业证7.14.动火安全作业证7.15.动土安全作业证7.16.盲板抽堵安全作业证7.17.断路安全作业证7.18.受限空间安全作业证7.19.设备检修安全作业证7.110.临时用电作业许可证7.111.多个承包商作业检查记录7.412.承包商作业现场监督检查记录7.48职业健康1.职业病危害因素识别记录表8.1（1）2.防护器具保管、检查、定期校验和维护记录8.39危险化学品管理1.化学试剂分类清单9.22.危险化学品出入库登记表9.73.危险化学品仓库及输送管道巡检记录9.74.危险化学品装车前后检查表9.710事故与应急1.应急救援预案演练记录10.32.综合应急预案要素评审表10.33.应急救援预案培训记录10.3事故整改和预防措施落实记录4.防护救护器材检查维护记录10.211检查与自评1.安全检查表应用培训记录11.12.综合性检查表11.13.专业性安全检查表11.14.节假日安全检查表11.15.季节性安全检查表11.16.班组日常安全检查表11.17.特种设备安全检查表11.18.电气安全检查表11.19.安全检查存在问题整改落实情况表11.310.检查表评审修订记录11.1六其他1、营业执照2、安全生产许可证3、建设项目三同时资料4、防雷检测报告5、消防验收意见书5、人员资质证明6、土地证明应将考核内容按《评审标准》中要素分类，分别装进12个档案盒内。

危化企业安全标准化需提供的数据资料

危险化学品从业单位安全生产标准化需企业提供的数据和文字资料1 法律、法规和标准识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；法律法规、标准及政府其他要求的清单；定期更新记录。

法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。

法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况符合性评价；符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析的材料、制定的整改计划或整改措施。

2 机构和职责安全生产方针，年度安全生产目标和安全生产工作计划。

各级组织的安全生产目标责任书；各级组织年度安全生产工作计划；安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。

安全生产责任制；.安全生产责任制考核制度；考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。

企业安全生产标准化实施方案；主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；安全文化建设计划或方案。

安全文化体系有关文件。

主要负责人安全承诺书；安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源配备的文件及使用记录。

安委会会议记录或纪要；安全生产工作汇报资料。

领导干部带班制度；领导干部带班记录及考核记录。

安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。

注册安全工程师配备或委托文件。

安全生产管理人员的学历、工作经历资料。

与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)。

管理部门设置文件；治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。

安全生产管理网络的文件。

安全生产费用管理制度。

安全生产费用台帐。

企业为从业人员交纳保险凭证。

风险抵押金或安全责任保险考核记录。

3风险管理风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务，风险评价记录，选用的风险评价方法，风险评价准则和相关取值标准的内容，风险评价报告。

作业活动清单、设备、设施清单。

各级机构组织开展风险评价的有关文件；风险分析记录、风险评价报告；风险评价有关会议记录或纪要。

重大风险清单；风险控制措施；风险评价记录，风险评价报告。

风险管理培训教育计划；风险管理培训教育记录。

危险化学品从业单位安全标准化资料目录清单(最新)

主要负责人、安全管理人员培训统计表、资格证复印件
12）
其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织培训，经考核合格后方可任职；按规定参加每年再培训。
管理人员培训记录、管理人员聘书、安全培训教育档案
13）
其他从业人员经安全培训考核合格后上岗，并按规定进行再培训
3）
形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新
适用法律法规更新清单
4）
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
文件发放记录、培训记录、相关方告知书
5）
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求符合性评价表及符合性评价报告
19）
紧急停车系统分布图及维护记录
紧急停车装置分布图
20）
监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
安全标准化资料目录
2机构和职责
序号
检查内容
对应内容
管理人（部门）
备注
1）
文件化的安全方针和年度安全目标
相关文件
2）
企业年度安全生产工作计划
年度安全工作计划文件
3）
各级组织年度安全生产工作计划
各部门（单位）安全工作计划
4）
分解安全目标，签订安全目标责任书
公司级、车间级责任书
5）
定期考核安全生产目标完成情况
见6生产设施及工艺安全（压力容器检查报告）
14）
重大危险源应急救援预案
见10事故与应急（重大危险源专项应急预案）
15）
重大危险源应急预案演练记录

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