现场审核会议签到表
内审记录
2015年内部审核资料目录1、内审员任命书2、关于进行公司质量/HACCP管理体系内部审核的通知3、内部审核实施计划4、首末次会议签到表5、内部审核会议记录摘要6、内部审核检查表（管理层、行政办、生产技术部、质检部、销售部、仓储部）7、不符合项分布表8、不符合项报告9、内部审核报告内审员任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2008、GB/T27341-2009标准，建立、实施和保持质量、食品安全管理体系，并持续改进其有效性。
根据内审策划的安排，公司计划6月份进行内部质量、HACCP食品安全管理体系审核，经研究决定成立内审小组，内审组长及内审员任命如下：组长：屈凡彪组员：张萍徐光明内审员是建立、实施、保持、提高质量、食品安全管理体系运行效果的骨干力量，其职责和权限包括：1．遵守有关的审核要求，并传达和阐明审核要求；2．参与制定审核活动计划，编制检查表，并按计划完成审核任务；3．将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果；4．验证由审核结果导致的纠正措施的有效性；5．整理、保存与审核有关的文件；6．协助受审核方制订纠正措施，并实施跟踪审核；总经理：屈凡彪2015年5月15日关于进行公司质量/HACCP管理体系内部审核的通知公司各部门、各生产车间：为评价公司质量/HACCP管理体系运行有效性，根据体系要求，公司决定于2015年6月25～26日进行内部审核。
由屈凡彪为本次内审组组长，张萍徐光明为内审员，希各部门在此期间安排好日常工作，并指定专人作为本部门陪审员协助审核组实施审核，本次内审结果将作为本年度的各部门业绩考核依据之一。
部门具体审核时间安排及审核条款见《内部审核实施计划》。
特此通知附：《2015年内部审核实施计划》行政办2015年6月10日新疆科赛德薯业有限公司质量/HACCP管理体系内部审核实施计划（2015年度）编制：谢霞审批：屈凡彪二0一五年六月十日内部审核实施计划记录编号：KSD/QH-JL-1801内审会议记录摘要记录编号：KSD/QH-JL-1803新疆科赛德薯业有限公司质量/HACCP管理体系内部审核报告（2015年度）编制：张萍审批：屈凡彪二0一五年六月二十八日内部审核报告记录编号：KSD/QH-JL-1806记录编号：KSD/QH-JL-0503记录编号：KSD/QH-JL-0503【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】。
IATF-16949-2016 审核准备资料
程序文件：
质量管理体系内 部审核控制程序
纠正预防措施和 持续改进管理程
序
三级文件/规范/ 作业指导书等：
过程审核指导书
产品审核指导书
年度内审计划表
审核不符合项汇 总
四级文件/表单 记录：
内部审核
四级文件/表单 记录：
内部体系审核计 划
过程审核计划
体系审核签到表 过程审核检查表
体系审核审核记 录
过程审核报告
时率
理率
X-R表
MSA计划
备注：
新的原料或新零件-样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等）
常规采购的产品-送检单-进货检验记录；
生产过程：工艺参数监控记录，产品检验报告，过程质量记录（自检、首检、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期CPK分析报告等），成品检验记录（检验记录单、报告书 ），标识（现场要有即可），客户来料检验记录；
成率
个数
个数
数
成率
有效实施率
备注：
内部审核分为内部体系审核、过程审核、产品审核 第二方审核、第三方审核记录、审核报告、不符合项、整改验证；并做好汇总；
程序文件：
环境分析及业务 计划管理程序
风险控制和应急 管理程序
纠正预防措施和 持续改进管理程
序
四级文件/表单 记录：
市场分析报告 年度经营计划书
KPI数据统计 经营计划完成率
X-R表
产品保证计划
管理者支持
产品初始材料清 单
工艺验证记录表
新产品转量产放 行单
MSA计划
量具重复性和再 现性报告
计数型MSA有效 性分析记录
内部审核管理制度
1.目的为了进行定期验证内部质量管理体系，确保体系运行的充分性、适宜性和运行的有效性，特制订本制度。
2.范围本程序适用于公司质量管理体系内部审核活动的实施和管理。
3.职责3.1.质量安全负责人3.1.1.组织策划并批准《内部审核计划表》。
3.1.2.任命审核组组长和审核员，对审核组与受审核单位的相关事宜进行协调和沟通。
3.1.3.批准审核报告。
3.2.审核组组长3.2.1.负责组织编制内审计划，负责体系内部审核报告的编制和内审工作的管理。
3.2.2.合理分配审核任务，指导并协调编制《内部审核检查表》。
3.2.3.协助质量安全负责人选择审核组的其他成员，确保内部审核员具有与审核任务相适应的能力，包括基本素质和知识技能满足要求，对所审核的产品、过程（活动）及相关标准和法规较熟悉，从而确保内部审核的有效性。
3.3.审核员3.3.1.遵守、传达和阐明审核要求。
3.3.2.编制《内部审核检查表》，实施现场审核，收集审核证据、开具不符合项、报告审核发现问题。
对发现的问题发出《内审不符合项报告》，对所发出的不符合项的整改情况进行跟踪验证。
3.3.3.配合并支持审核组长和其他审核员的工作。
3.4.质量管理部3.4.1.负责制定内审计划报质量安全负责人审批后实施。
3.4.2.负责组织实施内部审核不符合项的纠正措施、预防措施的跟踪检查并督促落实与验证，收集和保存审核过程记录和审核报告。
3.4.3.负责公司内审员的日常管理、考核和培训。
3.5.各部门接受和配合内部审核，负责准备并提供与本部门工作有关的审核所需资料，负责对审核中涉及本部门责任的不符合项制定并实施纠正措施，确保纠正措施的有效性。
4.内容4.1.内部审核的策划4.1.1.质量管理部于每年特定时间编制《年度内审计划表》报质量安全负责人审批后发至各有关单位。
制定的年度审核计划覆盖公司质量管理体系所覆盖的全部产品、过程和区域、场所。
制定审核计划时考虑以下情况，对以下情况和部门状况差、问题多、重要程度高的过程和区域应加大审核力度。
企业负责人变更专项内审 - 模板
*************连锁有限公司企业负责人变更专项内审二零二零年十月企业负责人变更专项内审资料--------------原企业负责人***变更为***目录一、企业负责人变更专项内审方案 (1)1、评审目的 (1)2、评审依据 (1)3、评审标准 (1)4、评审范围 (1)5、被评审人员 (1)6、评审人员 (1)7、评审方法 (1)8、时间安排、人员分工 (1)9、评审时间和日程 (1)10、评审记录及要求 (1)11、整改要求 (1)二、内审计划通知 (1)三、内审首次会议签到表 (1)四、质量管理工作会议记录 (1)五、企业负责人变更内审记录表 (1)六、管理人员能力素质调查表 (1)七、质量管理体系内审报告 (1)八、专项内审会议总结 (1)附、企业负责人专项内审检查记录表 (1)一、企业负责人变更专项内审方案一、评审目的按照新版 GSP 的要求和我公司《质量管理体系内审制度》的规定，当公司的关键要素发生重大变化时，要组织开展内审，确保公司质量管理体系正常运行，通过内审及时发现和纠正质量管理体系存在的问题，并持续改进，保证质量管理体系有序高效的运行。
经公司质量内审领导小组研究决定，拟对公司 GSP 实施情况进行内部评审，检查重大质量要素变更后贯彻实施情况，特制定如下内审方案。
二、评审依据1.《中华人民共和国药品管理法》2.《药品经营质量管理规范》3.《质量管理体系内审的管理制度》三、评审标准评定标准：对照《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》和《质量管理体系内审的管理制度》中与内审相关的内容逐条对照检查；四、评审范围任职资格、管理人员能力、质量管理职责、药品经营法规知识、培训与体检。
五、被评审人员***六、评审人员组长： ***成员： ** ** *** ****七、评审方法评审人员对照《企业负责人变更内审记录表》，逐条评审。
采用资料检查、现场调查问卷、相关问题询问相结合等方式进行评审。
图纸会审会议纪要（精选6篇）
图纸会审会议纪要（精选6篇）图纸会审会议纪要篇1会议时间：20xx年3月22日15:30会议地点：四川新材料有限公司现场工程部办公室参加单位及人员：设计单位侯岚晋：全部放线以结施为准。
总平以图纸标高为依据，参照实际标高，以此放线。
能畅通排水的情况下，以实际标高为标准。
图纸一律按11G101实行。
一：1：职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答：职工宿舍12轴处开门，向外开。
2：儿墙用多孔砖还是实心砖?答：女儿墙用多孔砖。
3：宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答：职工宿舍及研发大楼放线以结施为准，并以A轴线为基准做调整，4：大楼5/13，7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。
答：研发大楼结施5/13，7/13，9/13，11/13中L1截面尺寸200×400mm，上下配筋2根18，箍筋8mm，间距100mm。
5：大楼结施4/13中，Kz-8与Kz-7标注问题。
答：研发大楼结施4/13中，KZ-8修改城KZ-7。
6：护栏根据业主自己需要自行修改样式。
会签栏：施工单位：监理单位：设计单位：建设单位：整理单位：20xx年3月22日图纸会审会议纪要篇2会议议题:工程名称:时间：20xx年04月27日15:30地点：主持人：整理人:一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底.二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1)春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房项目监理部整理：签发：审核：签发日期：图纸会审会议纪要篇3议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程时间：20xx年04月27日15:30地点：春源公司同乐厂区办公室主持人：仝山林整理人:陈新参加单位及人员(附表2：会议签到表)：1.建设单位：深圳春源钢铁工业有限公司林三能2.监理单位：深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林3.设计单位：城市建设研究院吴日重4.施工单位：福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容：一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底.二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1)春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房项目监理部整理：签发：审核：签发日期：图纸会审会议纪要篇4时间:x年xx月xx日地点:甲方会议室主持人:参加单位人员(附会议签到表):1.建设单位:2.监理单位:3.设计单位:4.施工单位:会议议程及内容:一、北部新区自行车道交通系统市政设施改造工程2标段图纸进行了技术交底。
ISO内审末次会议会议记录（CQC版）（写写帮整理）
ISO内审末次会议会议记录（CQC版）（写写帮整理）第一篇：ISO内审末次会议会议记录(CQC版)（写写帮整理）XXXX玩具有限公司会议记录地点：A会议室时间：2013-10-10 主持人：XXX 出席人员：各内审员/受审部门负责人抄送：XXXX 记录人：XXX 主题：内审总结会(内审末次会议)会议内容：一、感谢大家对内审工作的支持。
二、内审总结：① 本次内审工作共进行了3天，所有部门均已审核完毕，从各审核组提交上来的审核表及每天我们现场抽查的情况来看，本次审核工作进行得比较深入，这表明我们审核员的审核技能已经提高到一定高度，各部门已真正意识到内审的重要性。
② 本次内审过程中，5 个NC项，（压铸部2个、压炼部2个、品检部1个），3 个OB项，（压炼部2个、电子部1个）。
③ 针对不符合项，请原审核员及时跟进纠正/ 预防措施的实施情况，并把结果提交文控室；外审前文控室将重点跟进不符合项的整改情况。
④由于内审是以抽查方式进行，没发现问题的部门并不代表该部门就做得很好，没有发现的问题并不代表问题不存在，所以请各部门参照本次内审中开出的NC项、以及OB项对本部门进行检查，发现问题及时改善。
⑤ 应因本次内审中出现的新情况，往后文控室将组织相应培训，进一步统一ISO的各项相关工作，进一步规范ISO操作规程。
三、经过审核我司质量管理体系运作总的来说满足了标准的要求和相关方的要求.运作是持续有效的。
会议主持人签署：会议记录人签署：（日期）（日期）第二篇：ISO内审工作末次会议会议记录ISO内审工作末次会议时间：2010年9月1日下午16：10—16：50地点：公司会议室与会人员： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX主题：ISO内审工作总结主持：XXX记录：XXX会议内容：9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司2010内审末次会议,本次会议由XXX厂长主持,XXX、各部门主管、内审员共20人参加了会议。
药企内审首次会议
六、内审原则：以《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）和《药品经营质量管理规范》现场检查指导原则为依据，以公平公正公开为原则，发现问题及时解决问题。
XXX医药有限公司
会议记录
时间
地点
公司会议
到会人员
详见会议签到表
会议内容
一、出席人员参见会议签到表。
二、由质量副总XXX主持内审会议，质量副总介绍审核阻员：1.组长：XXX，副组长：XXX。2.组员：XXX
三、法人XXX发言，此次公司内审有2个意义：一是检查一下一5年以来公司的质量管理工作及新版GSP的实施情况，二是对GSP的五年重新认证准备工作做一个全面的检查，大家在检查过程中，一定要严格认真，下面请质量副总张庆园安排检查工作。
八、小结会议召开的时间、地点、出席人员：每天审核活动结束，于当天下午召开小结会议，地点受审部门，全体审核组成员均应出席，受审部门全体人员必须参加。
九、XXX副组长重申末次会议召开时间、地点、出席人员，末次会议月日下午15:10，地点公司会议室，全体审核组成员均应出席，届时总经理作总结发言。
记录人：XX
四、副组长XXX宣布本次内审工作的安排，时间安排如下：时间从年月日上午召开首次会议到月日下午召开末次会议结束，检查顺序为月全天进行首次会议的召开和审核质量管理部（95项）；月日审核业务部（44项）；月审核储运部（118项）；月日审核行政部及财务部（59项），并征求各审核部门意见，到会人员一致同意时间安排。
七、可能发现的不符合项的处置方式：对于审核过程中发现的问题，经过受审部门确认后为不符合项，在当日填写《内审不符合检查表》、表中明确分析造成不符合项的原因，对问题的严重性作出判断，并对相关责任人进行处罚，质量副总确认，受审部门负责人签字以示知情，待整个内审结束后，由质量管理部发出《限期整改通知书》，制定整改期限，整改完毕，由全面质量领导小组对不符合格项目进行复查，
SC增项和申请材料清单
企业
市场监 管
加盖企业鲜章
企业 企业 企业 企业 企业
市场监 管
加盖企业鲜章
市场监 管
加盖企业鲜章
市场监 管
加盖企业鲜章
市场监 管
加盖企业鲜章
市场监 管
加盖企业鲜章
16
授权委托书
申请人委托授权
17 决定 食品生产许可申请受理通知书 接受受理
18
是否 受理
食品生产许可申请不予受理通 知书
不接受受理
19
2份
市场监 管
企业 许可专用章
2份
市场监 管
企业 企业、
部门公章，复印件加 盖企业鲜章
2份
企业 市场监 加盖企业鲜章
2份 2份
市场监 管
市场监 管
管企业、 市场监 管企业、 市场监 管企业、
加盖企业鲜章
加盖企业鲜章 加盖企业鲜章，参会
2份
企业 市场监 人员要与首次会议人
2份 2份 2份
市场监 管
市场监 管
市场监 管
管企业、 市场监 管企业、 市场监 管企业、 市场监 管
员相同 企业留存 企业留存 加盖企业鲜章
备注
所有文 件加盖 鲜章后 可扫描 成电子 文档， 若网上 申报与 纸质文 档具备 同等效 力。
鲜章后 可扫描 成电子 文档， 若网上 申报与 纸质文 档具备 同等效 力。
现场检查末次会议
24 决定 准予食品生产许可决定书 是否
25 发放 不准予食品生产许可决定书
26
最终 结果
食品生产许可流程登记表
正式决议发放生产许可证 正式决议发放生产许可证 登记许可流程
加盖企业鲜章，同时
1份
企业
实验室资质认定申请、变更、现场评审、材料上报
实验室资质认定申请、变更、现场评审、材料上报实验室资质认定申请、变更、现场评审、材料上报要求和注意事项一、申请1、所有申请材料一律由省质监局受理。
电话0791-*******。
初次评审单位在评审前需填报《江西省计量认证计划申报表》，报省质监局批准后方列入评审计划；复评审的实验室需在证书有效期前6个月提出复评审申请，同时填报《江西省计量认证计划申报表》。
未列入评审计划一律不安排评审。
2、实验室提交的材料必须真实、完整、有效。
严格按照《实验室资质认定》申请书格式填写，并随申请书提交典型检测报告、质量手册、程序文件、独立法人实验室需提供（法人地位证明文件（首次、复查））、非独立法人实验室需提供（所属法人单位法律地位证明文件、法人授权文件、实验室设立批文、最高管理者的任命文件）、管理体系内审记录、管理评审等相关记录。
同时交申请书的电子文档。
申请书中的《附表1申请资质认定检测能力表》中“检测标准（方法）名称及编号（含年号）”一栏必须填写标准号、标准名称、标准有效年代号。
3、初次申报资质认定材料的实验室，要求管理体系运行三个月以上，且进行了完整的内审和管理评审。
初次/扩项的难度较大、操作复杂的项目，原则上必须有检验经历；操作人员必须经培训考核持证上岗。
4、复评时，标准的变更和新扩项项目，必须在申请书《附表1申请资质认定检测能力表》的“限制范围或说明”一栏标注“变更”或“扩项”；初次/扩项/复评时，若标准涉及若干个试验方法，实验室的设备能力不能覆盖所有方法，需在申请书《附表1申请资质认定检测能力表》的“限制范围或说明”中注明。
如GB5009.12《食品中铅的测定方法》中，有《第一法双硫腙比色法》和《第二法原子吸收分光光度法》，若实验室GB5009.12中所有方法都具备能力，可以直接GB5009.12《食品中铅的测定方法》。
若实验室GB5009.12中仅能测第一法或第二法，在须在申请书《附表1申请资质认定检测能力表》的“限制范围或说明”中注明：“仅测第一法”或“不测第一法”。
会议筹备工作点检表
11 会议座次表排出和审定
12 签到表
会议标识设计 、制作及布置
13 分组讨论安排、审定、通知
14
演示文件最终版整理排序完毕并拷 贝至U盘
会议标识准备到位：
（1）背景板、入住签到板、会议签
到板；
（2）合影区背景板；
15 （3）入住欢迎函；
（4）电子显示屏；
（5）会场指示牌；
（6）汇报模板封面、会议资料封面
①笔记本2台：1台播放PPT，1台连
接打印机及备用；
②备用投影仪1台：确保连接正常，
图像端正，投影清晰，操作流畅；
③音响设备：调试到位；
④话筒：确保电力充足，声音大小
适当，无杂音；主席台领导席位和
主持人前均要放置话筒，发言席配
19
备话筒，另外至少准备3支无线话筒 备用；
⑤打印机1台：提前调试连接，根据
⑧其它需要的物品。
（2）根据分会场需求相应增加所需
物料。
仪式准备已到位：绶带、奖牌、司
21 仪、路线、颁奖人员安排、摄影、
签约台、签约文件、签字笔等。
22 已现场踏勘
23
会议设备已安装、调试到位，专人 跟会
24 会议物料已摆放到位
25
根据会议座次表主席台、会议桌等 布置到位
26 有分会场的，分会场已布置到位
泉水等桌面物品：与会议资料在会
前一并妥当放置于会议桌面，如资
料较多可准备文件袋于会前分装妥
当；矿泉水由酒店提供；会议茶叶
酒店提供；（管理层自带公司茶叶
20 做泡茶准备）；
③发言席；
④签到台、签到表（由运营管理部
办负责）、签字笔；
⑤鲜花、台花；
⑥充电宝、订书机、剪刀、胶带、
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河南省特种设备安全检测研究院 HATJ/SPS—171047
特种设备许可鉴定评审会议签到表
□首次会 □总结会
申请单位 河南鸿达电梯有限公司
监察机构代表
评审组长 组员
会议日期 年 月 日 会议地点
序号 姓名 部门 职务 职称 备注
河南省特种设备安全检测研究院 HATJ/SPS—171047
特种设备许可鉴定评审会议签到表
□首次会 □总结会
申请单位 河南鸿达电梯有限公司
监察机构代表
评审组长 组员
会议日期 年 月 日 会议地点
序号 姓名 部门 职务 职称 备注
1 张树民 总经理 法人
2 杨义清 技术部 技术负责人 高级工程师
质保工程
师
3 张石磊 工程部 安装维修负责人 工程师
4 张 建 技术部 检验负责人 工程师
5 李建奎 技术部 工程师
6 姜清林 技术部 工程师
7 刘英豪 技术部 材料、零部件负责人 工程师
8 张华新 质检部 检验员
9 王东生 质检部 检验员
10 陈凯 质检部 检验员
11 XXX 工程部 项目负责人
12 XXX 工程部 班组长
13 XXX 办公室 主任
14 XXX 工程部
15 赵清全 工程部 调试负责人