采购管理作业标准格式
采购作业指导书标准范文
采购作业指导书标准范文In the field of procurement, having a comprehensive and well-defined procurement operational manual is crucial for ensuring smooth and efficient operations. 在采购领域，拥有一份全面而明确定义的采购操作手册对于确保运营的顺利高效至关重要。
First and foremost, a procurement operational manual serves as a guide for procurement professionals on how to carry out their duties effectively and in compliance with organizational policies and procedures. It outlines the step-by-step processes involved in sourcing, evaluating suppliers, negotiating contracts, and managing relationships with vendors. This ensures consistency in decision-making and helps in maintaining high standards of procurement practices. 首先，采购操作手册是供采购专业人员在如何有效地履行职责并遵守组织政策和程序方面提供指导的重要工具。
它详细地阐述了涉及到采购流程的每一个步骤，包括供应商的评估、谈判合同和管理与供应商的关系。
这确保了决策的一致性，有助于保持高水准的采购实践。
Additionally, a well-structured procurement operational manual also plays a vital role in fostering transparency and accountability withinthe procurement process. It clearly defines roles and responsibilities of stakeholders involved in procurement activities, thus reducing the risk of errors, conflicts, and unethical behaviors. By establishing clear guidelines and protocols, organizations can ensure that procurement activities are conducted with integrity and in compliance with legal and ethical standards. 此外，一份结构良好的采购操作手册也在促进采购过程中的透明度和问责方面发挥着至关重要的作用。
采购作业标准书
采购作业标准书1.目的:为让采购物品之需求与数量、价格合理化,于最适当的时机,以最有竞争的价格为目标,控制成本且确保公司营运顺畅,避免停工待料,造成供需失调,采购能以最适量及质量稳定的产品提供给相关部门使用,故制定此办法.2.适用范围:2.1装饰物料之采购2.2工程辅助之采购2.3生产及检验设备之采购(包括相关设备、检验仪器及零件与维修).3.权责:3.1使用单位:填写请购单及修造委托单(设备维修用).3.2采购组:负责订购及确认物品之订购数量、价格合理性与供货商质量、交期之监督及评鉴.3.3仓管组:根据订购单核对来料品名、规格3.4品质部:根据进料品验收单记载进行检验、判定及标示.3.5财务部:根据订购单、验收单相关凭证付款,缺一不可.4.定义:无.5.作业内容:5.1合格供货商评估原则:5.1.1采购部寻找供货商,必须领有营利事业登记证、公司执照,并使用统一发票或收据.5.1.2样品确认:采购课通知供货商提供样品,当收到样品需填写「样品确认单」连同样品交予工程部确认,合格者研发部于「样品确认单」签名确认后,交由采购组登入「合格供货商一览表」.5.1.3采购组针对供货商交货质量及交期每季进行考核,连续二季考核及格则列入主要供货商经常性采购,另寻找二家以上次要供货商互相良性兖争.5.2采购流程:5.2.1采购流程与核决权限表(见附件).5.2.2 各单位需求发生,经部门主管核准后之请购单及相关数据须于每日早上9:00前交由采购组统一采购,请订购单上签名必须挂日期5.2.3一般物料采购:5.2.3.1填写「请购单」注明请购单位、品名规格、数量需求日期及用途说明,部门主管审核其合理性,如数量大于一次性采购数量需提出说明.5.2.3.2请购单三联单据同时送到采购部,采购人员核对请购资料是否齐全,需求是否合理,经确认没有问题再送部门主管审核、总经理核准.5.2.3.3「订购单」经厂商确认回签,第二联交财务部,第三联交请购单位归档.5.2.4生产及检验设备零件采购及维修:5.2.4.1各单位之生产及检验设备零件消耗品请购时,需说明用途,并附上使用周期及上次请购日期,若请购周期未到需提出说明.5.2.4.2零件维修或加装时需开立「修造委托单」由工务评估,如需送外维修或请购物件则在「修造委托单」上详细说明用途,请购作业同4.2.5.1并随附「修造委托单」5.2.5紧急采购:5.2.5.1若遇影响生产紧急需求而来不及按正常手续办理时,采购部可以口头方式请示总经理核准后,先行采购作业再补采购数据呈主管核准.5.3工程部装修工程需采购物品,必须有图面规划说明用途及详细需求数量之资料.5.4采购新物品必须向三家以上供货商询价及相同型号之产品比价后填写「询/比价单」依最有利的条件采购.5.5采购部门每月与供货商对帐,并汇总采购物品之品名,数量及金额,统计应付帐款资料,交财务作为付款依据.6.参考资料:6.1《采购管理程序》6.2《不合格品管理程序》6.3《仓库作业管理程序》7.使用表单及附件:7.1《样品确认单》7.2《合格供货商一览表》7.3《采购流程与核决权限表》7.4《请购单》7.5《订购单》7.6《修造委托单》7.7《询/比价单》7.8《验收单》。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
公司物资供应采购管理规定范文（2篇）
公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
物资采购管理制度范本
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购工作，提高采购效率，节约采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司物资采购包括但不限于办公用品、设备、工具、材料等各项物资的采购工作。
第三条物资采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，以确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司设立物资采购委员会，负责对物资采购的规划、决策、协调和监督。
第五条公司应建立统一的物资供应商名录，并定期进行更新和评估。
第六条物资采购应按照公司的采购预算进行，确保采购资金的合理使用。
第七条公司应建立物资采购评审制度，明确采购文件的评审程序和要求。
第八条物资采购应按照公司的质量要求进行，对采购物资进行验收和评估。
第九条物资采购过程中发生争议的，应及时通过协商解决，如无法解决的可通过法律途径解决。
第十条公司严禁采购人员以任何形式收受供应商的财物，发现一律追究责任。
第二章物资采购的计划与预算第十一条公司应按照实际需要制定物资采购计划，并列明采购物资的种类、数量、规格、质量要求、采购期限等。
第十二条公司应按照物资采购计划进行预算，确定采购资金的来源和使用。
第十三条物资采购计划须经公司领导层审批，并报物资采购委员会备案。
第三章物资供应商的选择与评估第十四条公司应根据实际需要建立物资供应商名录，并对供应商进行分类管理。
第十五条公司应制定物资供应商评估制度，对供应商的信誉、实力、服务质量等进行评估。
第十六条物资供应商必须具备合法经营资质和相关许可证件，否则不予采购。
第十七条物资采购应遵循公开招标的原则，确保采购过程的公平性和透明度。
第四章物资采购的实施与管理第十八条物资采购采用询价、竞争性谈判、招标等方式进行，具体采用何种方式由物资采购委员会决定。
第十九条物资采购人员应依法依规进行采购活动，严禁违反采购合同约定进行改动。
第二十条物资采购人员应严格控制采购成本，确保采购资金的合理使用。
第二十一条物资采购合同应按照法律法规和公司相关规定进行签订，并及时归档备查。
采购作业管理细则制度格式
采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。
2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。
采购规范作业管理制度范本
采购规范作业管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购部门在进行采购作业时的相关行为。
第三条采购作业应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购工作的顺利进行。
第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产计划、库存状况和市场情况，制定采购计划，报请相关负责人审批。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、型号、数量、质量标准、交货时间、供应商选择等内容。
第七条采购部门在制定采购计划时，应充分比较供应商的产品质量、价格、交货时间等因素，合理选择供应商。
第八条采购部门应按照审批后的采购计划进行采购作业，如需变更计划，应重新报请审批。
第三章采购合同与管理第九条采购部门在签订采购合同时，应严格按照公司合同管理制度执行，确保合同的合法性、合规性。
第十条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第十一条采购部门应建立健全采购合同管理档案，对采购合同的签订、履行、变更、解除等进行详细记录。
第四章采购过程管理第十二条采购部门应按照采购合同约定的交货时间，对供应商的生产、发货、运输等环节进行跟踪管理。
第十三条采购部门应加强对供应商的质量管理，对供应商的产品质量进行定期检查，确保采购产品质量符合要求。
第十四条采购部门应加强对供应商的信誉管理，对供应商的履行合同情况、商业信誉等进行评估，确保供应商的合法性、合规性。
第十五条采购部门应建立健全采购验收制度，对采购物品的数量、质量、包装等进行严格验收。
第五章采购资金管理第十六条采购部门应按照公司财务管理制度，合理控制采购成本，提高采购效益。
第十七条采购部门在发生采购款项支付时，应严格按照公司财务管理制度执行，确保付款的合法性、合规性。
采购管理办法制度范本格式
8.订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办
签发人
责任人签名
6.厂商品质监查业务。
7.厂商发票处理业务。
8.厂商资料卡建立业务。
第八条 采购应注意的其他事项：
1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。
2.尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买。
3.需考虑市场变化及库存成本等因素。
4.采购与检验单位需分开。
5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。
6.需注意售方的售后服务和信誉。
第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。
第七条 采购业务包含：
1.处理各单位请购单业务。
2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。
签发人
责任人签名
制度名
采购管理办法
电子文件编码
GLZD129
页码
2-2
3.厂商交货记录、进度管制业务。
4.请款业务。
5.验收及不良品处理业务。
3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。
4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。
第三条 统一采购业务范围如下：
1.办公事务用品及文具用品、表单印பைடு நூலகம்。
2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。
3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。
4.厂房设备营缮及修缮工程。
5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。
6.国外进口零件。
第四条 统一采购作业程序：
1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。
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采购管理作业标准格式 Revised by Petrel at 2021
沈阳东东系统集成有限公司
更改记录
1、目的
确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。
2、采购物品范围
合同用设备、公司自用设备、办公用品。
3、工作程序
采购活动的触发
采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购：
公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。
根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。
采购分供方及所提供的产品和服务的评定
批准采购的物品必须从合格的分供方采购。
公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下：
（1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等；
（2）长期质量保证水平和质量保证能力；
（3）价格优势与付款条件；
（4）分供方业绩与市场信誉；
（5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。
采购部门负责分供方的评定。
合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。
采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。
采购文档的编写与审批
采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE ORDER》。
实施采购时要签定《购销合同》，《购销合同》由采购管理部门负责人签字方可执行。
当以下购买情况可以不用签定合同：
1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。
2）.对于现款购买小件物品。
采购实施
实施采购时，首先由采购部门与合格分供方签定《购销合同》，执行采购。
采购资金支出，由经手人借款，部门负责人核查，有主管领导批准方可付款。
并在《采购事件记录》中记录付款信息。
验收标准
在与分供方约定的情况下，可以采用约定的验收方式或国家标准、国际通用标准进行验收，否则原则上应依据下述标准进行验收：
●具有检验合格证和检测标记（是否经过出厂检验）；
●附带齐全的说明文件。
a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC 机（台式、笔记本）等计算机整机。
●依据采购合同中规定的配置要求验证计算机配置情况，主要部分包括：处理器、内
存、硬盘设备、主板、电源、显示器等。
●产品上电检测是否通过；
b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。
●产品上电检测是否通过，连接测试是否通过；
●存储设备读写是否正常，打印设备能否正常打印；
c. 计算机网络周边设备：交换机、路由器、网卡等与网络相关的设备。
●产品上电检测是否通过，接入网络计算机通信情况如何；
●计算机内置设备插入计算机中能否与其他计算机连通；
●UTP插接件应通过UL验证。
验收与确认
采购物品到货，采购部门与技术服务部门应依据节验收标准对采购物品进行验收与确认。
并填写《采购物品验收报告》，由采购部门进行存档。
4、质量记录
1)QP-kkxxxxxx-nn 《公司自用设备申请表》
2)QP-kkxxxxxx-nn 《分供方评定记录》
3)QP-kkxxxxxx-nn 《采购事件记录》
4)QP-kkxxxxxx-nn 《采购物品验收报告》
5)NETSXYYYY-nnn 《购销合同》
购销合同
记录编号: NETSXYYYY-nnn
购方（甲方）：
供方（乙方）：
依据《中华人民共和国经济合同法》的规定，合同双方就下列供购内容，经双方协商一致，签定以下合同：
一、供购内容：
设备名称配置单价（元）数量小计
二、交货时间、地点、运输保险方式
三、合同金额及支付方式：
元
１．合同总
额：
２．支付方：甲方
３．支付方
式：
四、验收标准和方式：
由供购双方在验收核准。
标准为:
五、保修时间及方式：
六、发货地址：(110003)沈阳东东系统集成有限公司
沈阳市和平区三好街84-2号东大科学馆
七、本合同一式份，经双方签字或盖章后即生效，合同自签定之日起，有效期
年。
购方供方
单位名称
单位名称沈阳东东系统集成有限公
司
负责人: （签字或盖章）
负责人: (签字或盖章)
ORIGINAL
Purchase Order
P/O No. : NETSXYYYY-nnn
Date :
The Buyer: Shenyang NETS System Integration Co., Ltd.
2).Packing: Standard packing for export.
3).Shipping Mark: NETSYYYYMMDD-nnn
PRODUCT NAME:
G/W:
MEASUREMENT:
SERIAL NO.:(Product serial number)
4) .Terms of Delivery:
5) .Port of Unloading:
6) .Port of Destimation:
7).Time of shipment:
8). Insurance:To be effected by the seller for 100% of invoice value covering.
9) .Inspection:Seller’s factory inspection.
10). Terms of payment:
11) .Arbitration: All disputes in connection with the Contract or the execution
thereof shall be settled by friendly negotiation. If no settlement can be reached, the case in dispute shall then be submitted for arbitration in a third country mutually agreed upon by both parties. The decision of the Arbitration Commission shall be final and binding upon both parties.
Arbitration fee shall be borne by the losing party unless otherwise awarded by the commission.
The Buyer: The seller:
Shenyang NETS System Integration Co., Ltd.
Signature: Signature:
分供方评定记录
记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 记录时间：年月日
此表由采购部门填写，完成后由主管领导批准。
公司自用设备申请表
记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 申请时间：年月日
本页不足记述设备配置及性能要求时，可以有附页，格式自定。
总页数包括本页与所有附页。
采购物品验收报告记录编号：QP-kkxxxxxx-nn
验收日期：年月日
注：公司自用设备验收后通知固定资产管理部门（办公室）进行确认登记。
*本页不足记述设备规格和数量时，可以有附页，格式自定。
总页数包括本页与所有附页。
采购事件记录
记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 分供方：
本记录和《分供方评定记录》为分供方的档案。