HACCP内审核查表
HACCP体系内部审核检查表
中 7.5.3 、 自动记录仪及有无安装自动控制器或 7.5.5 、 8.2.4 其它自动报警器。有无联系的警报器开 条款 关。有无仓库温度记录。
3
HACCP 体系内部审核检查表
编号： 审核员 受审核部门 4、质管部 2000 审核时间 审核内容及方法 4、检查 GMP 中—5.3 原料辅料卫生控 记 录 组 页码： 长 评价
4
HACCP 体系内部审核检查表
编号： 审核员 受审核部门 9、车间及化 验室 （ISO9001:2 000 中 6.4） 10、质管部 （ISO9001:2 000 中 6.2、 7.6、8.2.4） 审核时间 审核内容及方法 9、GMP 中—5.6 加工、检验人员卫生。 方法：提问，查洗手六步法及“四勤” ， 穿戴，现场加工纪律及健康证据。 10、GMP 中—5.7 检验人员现场检验要 求。 方法：提问，查检验记录及检验人员上 岗考核结果，检验人员审核表及化验室 设置条件，仪器及药品清单。 11 、 生 产 部 （行政部、 质管部） （ISO9001:2 000 中 7.5.3） 11、对照 GMP 方案各项要求检查各类 标识。 方法：提问，查下列标识现场：水管线 （上下水）标识，蒸汽管道标识，水出 口（龙头）编号及永久性挂牌标识，包 装标识，消防安全标识，洗手六步法标 识， 厂区及生活区标识， 服装区分标识， 入厕指引标识，测量状态（加工状态） 标识，原料标识，清洁区划分标识，办 公场所标识，垃圾废弃物分类标识等。 记 录 组 页码： 长 评价
2
HACCP 体系内部审核检查表
编号： 审核员 受审核部门 审核时间 审核内容及方法 记 录 组 页码： 长 评价
1 、 行 政 部 1、检查 GMP 方案中“5.1 厂区环境” （ 对 应 各条 方法：对照—5.1 中各条提问，现场查 ISO9001:20
HACCP内审检查表
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
审核员：审核组长：
1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；
询问总经办，查阅相关文件、记录
询问总经办，查阅相关文件、记录
询问总经办，查阅相关文件、记录
审核员：审核组长：
受审部门/人力资源部NO.1
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.2.4.1
SSM方案:
涉及人力资源部的是否有实施；
询问人力资源部，查阅相关文件、记录
询问总经理/组长，查阅相关文件、记录
符合。体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监测、测量和分析相关过程。
审核员：审核组长：
受审部门/总经理NO.2
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.5.1
HACCP管理体系的保持的总要求的内容：
条款
回顾内容
回顾方法
回顾记录或结果
4.1
4.1.1
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.3
总要求的内容：
1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；
HACCP内审核查表
是否对清洁效果进行监控？（微生物）
11.2.5
清洁设备设施是否充足、状况良好？
11.2.6
是否对清洁员工进行培训？
11.2.7
加工人员的工作服及手套是否符合卫生要求？
11.3
预防交叉污染
11.3.1
车间布局是否合理？
11.3.2
人员、产品（原料、半成品、成品）、工器具、流程是否符合卫生要求？
2.8
是否对产品的预期使用进行说明?
2.8
是否明确适宜的消费者? (如过敏者、老年人、儿童、病人、免疫力缺乏者等)
3.
工艺流程图
3.1
工艺流程是否涵盖从原料接收到成品发运过程中的所有工序？
应包括以下资料：
原、辅料的详细情况
包装物料
加工情况包括可能的加工延迟
时间/温度（生物危害方面）
设备设计（交叉污染/清洁卫生）
12.4
是否有培训计划?
12.5
利用了什么样的资源进行培训?
12.6
企业中有多少人经过了HACCP基本原理和相关法规的培训？有多少人参加了内审培训？
12.7
是否对员工进行卫生控制方面的培训?
12.8
企业如何验证这些培训?
13
回收
13.1
是否有回收程序以处理可能发生的产品回收?？
13.2
是否指定部门或负责人处理产品回收，并明确其职责和权限?
照明设施是否有保护措施? (玻璃)
11.5.6
车间的环境状况如何？
11.6
有毒化合物
11.6.1
有毒化合物是否有专人负责?
11.6.2
有毒化合物是否隔离存放?
11.6.3
有毒化合物是否明确地标识？
haccp内部审核检查表
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划，以应对可能发生的食品安全事件？ - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息？ - 紧急情况计划是否定期测试和更新？
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训？ - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施？ - 是否有适当的沟通和意识提高活动？
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核？ - 内部审核是否按照计划进行，并记录了审核结果？ - 内部审核是否发现了任何问题，并采取了相应的纠正措施？
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP（危害分析和关键控制点）内部审核检查表的示例，用于确保食品安 全管理体系的有效运行和合规性。请注意，实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不 同，可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施？ - HACCP计划是否完整、准确并及时更新？ - HACCP计划是否与实际操作相符？
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析，包括物理、化学和生物危害？ - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害？ - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素？
3. 关键控制点（CCP） - 是否明确定义了所有关键控制点？ - CCP是否与危害相关，并能有效控制危害？ - CCP是否有适当的监控措施和限度值？
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核，确保食品安全管理体系的有效性和合规性 。根据实际情况，可以添加、删除或修改检查项目。同时，建议在内部审核之前，参考相关 的法规和标准，以确保检查表的完整性和准确性。
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP 体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果4.1 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文询问管理者代表，查阅相关文符合。
体系形成文件，已按标件、是否实施、保持、持续改件。
准要求进行确保体系有效性；进； 2) 是否充分识别所需过文件充分识别各个过程；确定程、确定次序和相互作用；3）了必要的准则和方法；提供了是否确定必要的准则和方法；必要资源；具有监视、测量和4）是否提供必要的资源； 5）分析的相关过程。
是否测量、监视和分析相关过程等；4.1.1食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产询问管理者代表，查阅相关文符合。
体系覆盖了所有产品和品和生产现场； 2）方针和目件。
生产现场；方针和目标内容与标内容是否与食品安全要求食品安全要求相符，抽查车间相符；是否在各层次上得到理部分员工有个别人员对方针和解、贯彻和保持； 3）是否有内容了解不全面；有并实施与并实施与外界的沟通程序；外界的沟通程序。
4.1.2.1 职责和权限:是否规定与 HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件 ; 询问管理者代表，查阅相关文件，符合。
已规定与 HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
4.1.2.2 HACCP小组组长:是否任命一名的职责和权限, 是否给予相应;询问管理者代表，查阅相关文件。
符合。
已任命 HACCP小组组长，职责和权限明确。
4.1.2.3 HACCP小组 :1）小组成员是否满足多专业、询问管理者代表，查阅相关文符合。
小组成员由不同专业组具有相关知识和经验的要求；件。
成，具有相关知识和经验；没2）是否有外部专家，其职责有外部专家。
和权限是否规定并形成文件；4.1.3管理评审：是否形成文件规定、有否实询问管理者代表，查阅相关文符合。
形成文件规定，保持每施、记录件、记录。
年一次管理评审。
4.5.1HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与 HACCP小组的沟询问管理者代表，查阅相关文符合。
HACCP内部审核检查表
H A C C P内部审核检查表HACCP内部审核检查表HACCP内部审核检查表HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-03HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-04HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-05HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-06HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-07HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-08HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-03-01HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-04-01HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-04-02HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-01HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-02HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-03HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-04HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-05HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-06HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-07HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-08HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-09HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-10HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-11HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-12HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-13HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-14HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-06-01。
haccp内部审核检查表
HACCP内部审核检查表一、什么是HACCP？1.1 HACCP的定义HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）是一种食品安全管理体系，旨在通过预防和控制食品生产过程中的危害，确保食品的安全性。
1.2 HACCP的原则HACCP的实施基于七个原则：1.危害分析：对食品生产过程中可能出现的危害进行评估和分析。
2.确定关键控制点：确定在生产过程中必须控制的关键环节。
3.设定监控措施：建立监控措施以确保关键控制点的有效控制。
4.确定纠正措施：制定纠正措施以消除或控制发生的问题。
5.建立验证程序：验证HACCP计划的有效性。
6.建立文件记录：建立记录以证明HACCP计划的实施和有效性。
7.建立回溯体系：建立回溯体系以追溯食品的生产和流向。
二、HACCP内部审核的重要性2.1 为什么进行HACCP内部审核？内部审核是HACCP体系中的重要环节，它有以下几个重要作用：•确保HACCP计划的有效性和实施情况。
•发现潜在的问题和风险，及时采取纠正措施。
•提供可靠的数据和记录，以满足监管机构和客户的要求。
•促进持续改进，提高食品安全管理水平。
2.2 HACCP内部审核的步骤HACCP内部审核的步骤通常包括以下几个阶段：1.确定审核目标和范围：明确本次内部审核的目标和范围，例如审核特定生产线或某一阶段的食品生产过程。
2.制定审核计划：确定审核的时间、地点、参与人员等，制定详细的审核计划。
3.进行审核准备：收集和准备相关的文件和记录，熟悉HACCP计划和相关程序。
4.进行实地审核：按照审核计划，对相关食品生产过程进行实地审核，包括观察、访谈和记录。
5.汇总和分析数据：整理和分析审核过程中收集到的数据和信息，发现问题和风险。
6.提出改进建议：根据审核结果，提出改进建议和纠正措施，确保问题得到解决。
7.编写审核报告：根据审核结果，编写详细的审核报告，包括问题描述、改进建议和纠正措施。
ISO22000体系(HACCP)的内审检查表
续表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
编制/日期： 审核日期：
ISO22000条 款
检查项目
是受否审有部定门期应进为行管管理理评评审审提的供规什定么资 料
是否适用
参考文件
提问
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否包括下列内容 ① 管理审跟踪措施的实施情况
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
是否有对记录进行管理的程序
4.2.3 记录 控制 记录管理的实况
5.1 管理承 最高管理者对其建立和改进管理体
诺
系的承诺能够提供哪些证据
食品安全方针的制定
编制/日期：
批准/日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
是否适用 参考文件
食品安全管理体系内审检查表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
◆检查有无形成文件的食品安全方
针、目标
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形
成文件的程序和记录 4.2.1 总
则
◆检查文件的充分性
编制/日期： 审核日期：
是否适用 参考文件
提问
检查结果记 录
4.2.2 文 件
控制
◆作废文件的管理
4.2.3 记录
控制
是否有对记录进行管理的程序
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置 等管理内容做了规定
HACCP食品安全管理体系内审检查表汇编(各部门)
审核条款：食品安全文化
8 公司是否制定食品安全质量文化的政策 查阅文件 有程序文件
9
公司是否对食品安全文化进行评价分 析
查阅文件、 记录
未有食品安全质量文化计划及分析表
审核条款：2.4 食品安全质量方针
公司是否制定了明确的合理的食 10 品安全方针和目标，并积极落实
查阅质量手 册 座谈了解
管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年 度的食品安全质量目标,2021年度的质量目标有
受审核部门/区域：总经理
审核人：
评价法：合格一√ 一般不合格一X 严重不合格一△ 不涉及一N
审核日期
测量记录
审核条款：2.1职责和权限
公司是否制定了食品安全管理制度， 11 规定各 有关部门、人员的食品安全 查阅文件
职责、权限和相 互关系。
已制定公司食品安全管理制度并规定了相关部门 、人员的食品安全职责、权限和相互关系
审核条款：4.2食品安全小组组长
12
是否制定哪位领导未最高食品安全负 责人
查阅文件
管理手册明确食品安全管理体系的总要求
审核条款:2.1管理承诺
3 经营目标是否支持食品安全的耍求
查管理手册
管理手册明确公司的经营目标支持食品安全的要 求
4
是否向公司传达满足顾客和法律、法 规要求的重要性
查管理手册
制定法律法规和其他要求控制程序，有法律法规 清 单及培训记录和全质量方针 和食品安全质量目标
被审核部门∶总经理
序 号
审查内容
审核条款：1.1 总要求
2023年HACCP体系内审检查表
审查方法
现场审核记录
审核
员：
审核评定
合格 一般不合格 严重不合格
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。
符合。
体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标内容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 ;HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件、记录。
询问管理者代表，查阅相关文件。
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是否对原料进行危害评估？
产品说明和敏感性配料
分析证书
对供方的评审
产品储存和使用控制
4.1.2
是否考虑加工间和设备的设计？
4.1.3
是否考虑到食品本身特性？（如：水活度、PH值等）
4.1.4
是否考虑工艺设计？
4.1.5
是否考虑到加工卫生状况？
4.1.6
是否考虑到包装？
4.2
是否对显著危害进行评估？（频率/严重性）
6.2
关键限值是怎样建立的？（例如：国家标准、法律规定、专家建议等）
是否有相应的支持性文件？
6.3
是否对关键限值进行确认?？
6.4
如何设定操作限值?
6.4
关键限值的设立符合的实际操作水平吗？
7
监控
监控是对每个CCP点对应的关键限值的定期测量或观察
7.1
是否对所有的CCPs都制定了可行的监控程序?
7.2
8.6
当关键控制点反复发生偏离时，是否考虑对加工或HACCP计划进行调整?
9
验证
验证是监控以外所采用的方法、步骤、测试和其它形式评估以确定HACCP体系的符合性。
9.1
是否建立了明确的和适宜的验证程序?
9.2
是否规定了职责、权限、方法、频率以及评估形式?
9.3
是否包括监控设备的校准?
9.4
是否包括对消费者投诉的评估?
检查项
符合
不符合
不适用
客观事实描述
2
产品描述/说明
2.1
是否对产品或类似产品进行详细说明？
2.2
是否对原料和辅料（受限辅料与非受限辅料）进行详细说明?
2.3
是否对包装形式进行说明？
2.4
是否对贮存条件进行说明？
2.5
是否有标签说明？
2.6
是否对销售方式进行说明?
2.7
是否对保质期进行说明？(在什么温度条件下?)
5.2
是否使用过判断树?
5.3
是否建立了所有的必要的关键控制点？
5.4
关键控制点的确定是否经过HACCP小组/专家评审？
6
关键限值
区分产品可接受与不可接受的参数
6.1
每一个关键控制点是否都建立了关键限值？
在某些情况下，对特定加工步骤需要制定一个以上的关键限值。常见的关键限值有温度、时间、湿度、水活度、PH值、有效氯含量、感官指标。
储存/销售条件
3.2
是否对工艺流程图进行现场验证？
4
危害分析和预防措施
识别食品中生物的、化学的或物理的对人类健康的潜在危害。预防措施是指任何用来预防或消除或把食品中的危害降至可接受水平的措施。
4.1
HACCP小组是否将加工过程中的每一步从生产开始、加工、制造、销售直到消费以前所有可能发生的危害都列出来？
14.3
是否发生过消费者投诉?
14.4
这些投诉与产品安全有关吗
14.5
如果投诉与产品安全有关，企业采取了什么措施?
14.6
是否记录消费者投诉?
14.7
消费者投诉是否被用来评价HACCP体系?
HACCP体系验证记录
HACCP计划中列明的显著危害和关键控制点
关键控制点名称
可能存在的显著危害
控制措施
编号及核查项目
监控设备状态如何?
7.3
所有的CCP是否都使用了监控表格?
7.4
CCP表格是否正确填写?
7.5
监控频率是否充分?
7.6
是否有符合统计原理的抽样计划进行确认?
7.7
记录与描述的活动是否一致？
7.8
是否明确产品的标识以确保发生偏离时产品可追溯?
7.9
发生偏离时是否采取了纠正措施?
7.10
是否明确监控人员的职责并进行了适宜的培训?
7.11
监控记录被指定的负责人复核了吗?
8
纠正措施
关键控制点失控时所采取的措施
8.1
是否有纠正措施程序?
8.2
是否有证据证明CCP发生偏离时采取了纠正措施?
8.3
不合格品是如何处理的?
8.4
是否指定部门或负责人采取纠正措施并明确其职责和权限?
8.5
所采取的纠正措施是否记录?如何验证纠正措施的有效性？
照明设施是否有保护措施? (玻璃)
11.5.6
车间的环境状况如何？
11.6
有毒化合物
11.6.1
有毒化合物是否有专人负责?
11.6.2
有毒化合物是否隔离存放?
11.6.3
有毒化合物是否明确地标识？
11.6.4
是否有可用的说明书?
11.6.5
是否有使用领取记录
11.6.6
操作人员是否经过安全使用培训？
2.8
是否对产品的预期使用进行说明?
2.8
是否明确适宜的消费者? (如过敏者、老年人、儿童、病人、免疫力缺乏者等)
3.
工艺流程图
3.1
工艺流程是否涵盖从原料接收到成品发运过程中的所有工序？
应包括以下资料：
原、辅料的详细情况
包装物料
加工情况包括可能的加工延迟
时间/温度（生物危害方面）
设备设计（交叉污染/清洁卫生）
公司：编号：
审核员：审核组长：日期：
编号
检查项
符合
不符合
不适用
客观事实描述
1.
管理保证
一个成功的HACCP体系需要企业管理层的足够重视和支持
1.1
是否有证据证明管理层实施了HACCP计划？
1.2
企业是否制定了食品安全方针?
1.3
是否有适宜的HACCP计划?
HACCP计划文件是否包括了食品加工过程中的所有环节？（如：从原料接收到发运）
9.12
如何利用验证结果来改进体系?
10
记录和文件
10.1
是否有相关的法规、标准？
10.2
体系文件是如何被控制的?
10.3
文件在发放前是否经过受权？如验证程序文件
10.4
所有文件是否现行有效?
10.5
HACCP文件是否包括了HACCP体系活动的所有方面?
10.6
如何控制文件的发行和更新？
10.7
如何控制文件的修改?
是否有洗手、手消毒和卫生间设施维护计划?
11.4.4
卫生间设施是否足够并状态良好？
11.4.5
是否有发生交叉污染的可能性?
11.5
外来物混入
11.5.1
包装材料是否状态良好？
11.5.2
是否对产品及包装材料进行适当的覆盖?
11.5.3
是否有冷凝水？
11.5.4
润滑油、维修工具等是否符合卫生要求?
11.5.5
11.7
员工
11.7.1
是否有员工健康及个人卫生要求的检查程序？
11.7.2
员工的个人卫生、操作是否符合卫生要求？
11.7.3
是否进行健康检查？（健康证等）
11.7.4
是否经过个人卫生要求方面的培训？
11.7.5
是否有培训记录？
11.8
虫害控制
11.8.1
是否有害虫控制计划?
11.8.2
捕鼠点是否充分?是否有灭鼠网络图？
是否对余氯进行检测?
11.1.6
是否有供水、排水网络图?
11.1.7
是否有发生交叉污染的可能? (如饮用水与非饮用水的交叉污染等)
11.1.8
是否保持水质检测记录？
11.2
食品接触表面
11.2.1
设备、工器具的材料和结构是否符合卫生要求？
11.2.2
是否有有效的清洗计划？
11.2.3
设备、工器具是否清洁并保持良好的状态？
是否有文件化的废物处理程序?
11.10.2
车间内废物处理容器是否足够?
11.10.3
废弃物是否定期移走?(车间内垃圾停留不超过1个工作日)
11.10.4
是否对厂区垃圾进行适当处理?
废弃物处理是否符合法规要求?
12
培训
12.1
CCP监控人员是否经过培训?
12.2
是否对员工的表现进行评估?
12.3
是否有识别培训需要的程序?
防鼠设施是否可靠?
11.8.3
门、窗以及其它防虫、防鼠设施是否状况良好？
11.8.4
杀虫药剂是否有效?
11.8.5
如何确保对虫害、鼠害的有效控制?
11.8.6
是否有控制记录?
11.9
结构布局
11.9.1
墙壁状况是否良好?
11.9.2
地面状况是否良好并有合适的坡度?
11.9.3
污水的排放是否充分?
11.9.4
10.8
HACCP记录保持多长时间?
10.9
记录易于评估吗?
10.10
HACCP记录是否清楚地编号?
10.11
如何保持HACCP记录以防损坏和丢失？
11
标准卫生操作程序
11.01
是否有卫生控制程序?
11.02
这些程序是否包含卫生控制的所有方面?
11.03
是否对卫生控制程序的有效性进行确认？
11.04
9.5
验证的频率和方法是否充分以确保HACCP体系的运行正常和有效以及符合相关法规的要求？
9.6
验证人员是否经过培训?
9.7
验证人员是否经过培训?
9.8
如何进行HACCP计划的首次确认？
9.9
验证程序是否包括对记录的复核?
9.10
是否对CCP失控和产品处置进行定期复核?