HACCP内审检查表(详细范例)
4.2.2 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 HACCP管理体系变更时，是
否保持管理体系的完整性；4）
是否建立与供方、顾客及相关
方的沟通渠道；
HACCP管理体系基本要素:
HACCP管理体系是否满足基
本要素的要求
产品描述:
对原料及成品的描述是否满
足规范的要求
预期用途:
是否确定产品的潜在使用人
和消费者特别是容易受到伤
害的消费群体,是否进行必要
的描述
流程图及布置图:
流程图及布置图是否充足及
是否满足规范的要求
询问HACCP小组，查阅相关
文件
询问HACCP小组，查阅相关
文件
询问HACCP小组，查阅相关
文件
询问HACCP小组，查阅相关
文件
4.2.5 4.2.6 4.2.7 关键限值的内容:
1)是否有形成文件的关键限
值及其相应的规范;2)人员能
力是否能够支持;
监视的内容:
1)是否对CCP、必要的过程建
立监视系统及是否实施；2）
CCP是否受控，过程能力是
否能证实，监视人员、评估人
员能力、职责是否规定；3）
CL偏离时是否采取相应措
施；
纠正和纠正措施的内容：
1）CCP及必要过程是否有偏
离，是否及时纠正；2）是否
对偏离期间受影响产品的处
置；3）是否分析原因制定纠
正措施；
询问HACCP小组，查阅相关
文件
询问HACCP小组，查阅相关
文件、记录
询问HACCP小组，查阅相关
文件、记录
4.2.8 4.3 4.4.1 偏离时是否采取相应措施；
应急准备和响应的内容：
1）是否建立相应程序，是否
识别充分；2）是否有定期演
练及之后的评价、修订等；
文件和记录控制的内容：
文件管理规定的符合性和实
施的有效性，外来文件的充分
性等；
有关HACCP管理体系的记录
的内容：
记录是否完整、清晰、保存条
件是否适宜、是否规定保存期
限、是否定期复核、是否真实
可靠等；
询问品管部，查阅相关文件、
记录
询问品管部，查阅相关文件、
记录
询问品管部，查阅相关文件、
记录
审核员：审核组长：。
HACCP体系内部审核检查表
中 7.5.3 、 自动记录仪及有无安装自动控制器或 7.5.5 、 8.2.4 其它自动报警器。有无联系的警报器开 条款 关。有无仓库温度记录。
3
HACCP 体系内部审核检查表
编号： 审核员 受审核部门 4、质管部 2000 审核时间 审核内容及方法 4、检查 GMP 中—5.3 原料辅料卫生控 记 录 组 页码： 长 评价
4
HACCP 体系内部审核检查表
编号： 审核员 受审核部门 9、车间及化 验室 （ISO9001:2 000 中 6.4） 10、质管部 （ISO9001:2 000 中 6.2、 7.6、8.2.4） 审核时间 审核内容及方法 9、GMP 中—5.6 加工、检验人员卫生。 方法：提问，查洗手六步法及“四勤” ， 穿戴，现场加工纪律及健康证据。 10、GMP 中—5.7 检验人员现场检验要 求。 方法：提问，查检验记录及检验人员上 岗考核结果，检验人员审核表及化验室 设置条件，仪器及药品清单。 11 、 生 产 部 （行政部、 质管部） （ISO9001:2 000 中 7.5.3） 11、对照 GMP 方案各项要求检查各类 标识。 方法：提问，查下列标识现场：水管线 （上下水）标识，蒸汽管道标识，水出 口（龙头）编号及永久性挂牌标识，包 装标识，消防安全标识，洗手六步法标 识， 厂区及生活区标识， 服装区分标识， 入厕指引标识，测量状态（加工状态） 标识，原料标识，清洁区划分标识，办 公场所标识，垃圾废弃物分类标识等。 记 录 组 页码： 长 评价
2
HACCP 体系内部审核检查表
编号： 审核员 受审核部门 审核时间 审核内容及方法 记 录 组 页码： 长 评价
1 、 行 政 部 1、检查 GMP 方案中“5.1 厂区环境” （ 对 应 各条 方法：对照—5.1 中各条提问，现场查 ISO9001:20
HACCP内审检查表样本
7.4消毒水的浓度,应严格按规定配置.
5.5加工厂不得于有污染的区域,环境卫生应符合国家环保要求.
8.有毒化合物的标记,储存及使用.
8.4有毒化合物的使用,储存由专人6.2由专门场所,固定容器储存有毒化合物.
6.3对有毒清洁剂,不能污染食品，食品接触面和包装材料
4.实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？
5.重大的预防措施是否成为管理评审输入？
1.是否制定了文件控制程序？是否规定了文件控制范围？
2.是否对文件的批准,评审，更新,识别，发放，获取,作废等方面所需的控制做出了规定？
3.是否制定了记录控制程序？是否规定了记录控制范围？
5.是否规定各相关职能和层次的员工的培训和能力要求？
6.是否规定实施食品安全意识的培训要求？
1.公司的SSM方案是否识别与食品安全有关所有方案？
2.评估五大流程图或布置图是否合理,清晰？
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3
4.4.1
4.4.2
可追溯性
CCP
关键限值
监视
文件和i己录控制
6.UHACCP计划是否包括把对成品及半成品的检验作为有效的验证程序？
P控制仪器是否按规定要求校准？
8.校准记录是否按要求填写（包括校准日期,校准使用的方法及其结果）？
9.计划内是否有核实HACCp计划,按照预期进行的程序,这些程序包括但不限于以下内容：监控程序：校准温度等测量设备:对产品取样包括微生物取样：检查监控记录：检查偏差记录和产品处理记录？
HACCP管理层内审检查表
合格
资源提供/6.1H
最高管理者是否提供充足资源以建立HACCP体系？
包括那些资源？
是
基础设施（加工厂地、厂房、设备、人员、办公设施等）
合格
目标是否测量？是否实现？
制定并形成文件。
是，与产品初加工及深加工产品有关。
是
文件发放，培训。能
是
制定了目标，可测量
对目标测量。已实现。
合格
管理体系策划/5.3
是否对HACCP进行策划？
策划是否满足4.1总要求和食品安全目标要求？
对体系变更进行策划和实施时，是否保持其完整性？
是
是
是，在公司组织机构、工艺、人员调整等变化，考虑到体系的完整性和连续性。
了解其职责。
合格
对外沟通/5.3.2
对外沟通目的？
是否制定措施，以进行对外沟通？
对外沟通人员是否制定？谁负责？
沟通方式？
沟通方包括那些？
外部沟通是否记录？ 何时进行过那些对外沟通及其沟通内容？（抽查3份记录）
了解食品安全信息、顾客满意情况
制定《沟通控制程序》
总经理批准，食品安全小组及各部门负责人
电话、合同、面谈
顾客、供方、官方、相关方
有 查记录
合格
内部沟通/5.3.2
公司是否对进行食品安全问题内部沟通做出安排？
公司内部沟通方式？
如何确保食品安全小组及时获得变更信息？
食品安全小组应及时获得那些变更信息？如有变更，是否就变更信息进行过沟通？
查内部沟通情况：（抽查3份记录）
沟通控制程序
开周会。各部门Leabharlann 责人口头通知、电话通知合格
职责和权限/5.3.1
公司各部门、人员职责权限是否得到规定并在公司内沟通？如何沟通？
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP体系内审检查表
受审部门/管理者代表N0.1
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.I
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.2
HACCP 体系内审检查
N0.1
受审部门/质检部
HACCP审核检查表
受审部门/质检部N0.2
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员：审核组长：
受审部门/营销部
N0.1
审核员： 审核组长：
条款 检查内容
审核方法 记录或结果
4.2.4.1 SSM 方案:
涉及营销中心的是否有实施;
4.242 可追溯性的内容：
1） 记录是否满足追溯的需
要;
2） 记录保存期是否符合法律
法规及顾客的要求；
询问营销部，查阅相关文件、 记录
询问营销部，查阅相关文件、 记录
符合。
涉及营销部的 SSM 方案 有实施，有顾客满意度调查。
符合。
记录满足可追溯性的要 求；记录保存期符合法律法规 及顾客要求。
受审部门/综合部N0.1
审核员：审核组长：
受审部门/综合部N0.1
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/人力资源部N0.1
审核员：审核组长：。
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果4.1 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。
符合。
体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标内容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件、记录。
询问管理者代表，查阅相关文件。
HACCP内审检查表
5.3 食品安全管理体系策划
●最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划，以满足4.1要求，并支持食品安全的目标的要求。
●怎样保证对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持食品安全管理体系的完整性。
5.4 职责和权限
●是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。
●是否有影响食品安全所有人员的教育、培训、技能和经验的适当记录。
●抽查教育/培训/技能/经历最新记录各2份。
●特殊工种：内审/化验/小组成员等的培训？
7 安全产品的策划和实现
7.1 总则
7.2必备方案，PRP(s)
7.2.1 总要求
●建立哪些应建立、实施和保持必备方案（PRP(s)）以有助于：
控制安全危害通过环境进入产品的可能性；
以往管理评审的跟踪措施。
5.8.3 评审输出
●管理评审输出是否适宜？是否已落实？
●管理评审输出包括与如下有关的决策和措施
食品安全管理体系有效性的改进；
食品安全保证（见4.1）；
资源需求（见6.1）；
食品安全方针和目标的修订（见5.2）。
6 资源管理
6.1 资源提供
●最高管理者能否提供充足资源，以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系。
●废弃物处理设施是？处理措施？
7.2.3可操作必备方案
●HACCP小组是否建立、识别所有与食品安全有关的可操作PRP(s)，包括哪些方案？
●每个方案是否规定：a需控制的潜在危害；b相关程序；c相关的监视记录；d一旦方案没有得到遵守，采取的纠正和纠正措施；e方案责任人。
●方案是否得到批准？怎样批准？有哪些相关指导书、规范、教育、培训和监管的支持？
HACCP内审检查表
HACCP内审检查表1. 引言HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种食品安全管理体系，旨在通过分析和控制潜在危害，确保食品的安全性和卫生条件。
内审是HACCP体系中至关重要的一部分，用于评估和监督组织是否符合HACCP标准的要求。
为了有效进行HACCP内审，我们需要依靠一份详细的内审检查表，以确保所有关键控制点得到充分审查。
2. 内审检查表以下是一份标准的HACCP内审检查表的示例，供参考：内审检查项目是/否备注1. 食品安全政策2. 食品安全团队3. 危害分析4. 确定关键控制点5. 设定临界限度6. 确定监控措施7. 确定纠正措施8. 确定记录体系9. 确认验证计划10. 确认供应商控制11. 培训和教育12. 内部和外部沟通13. 文件控制14. 紧急情况响应15. 审核和改进3. 内审检查表的使用说明•将内审检查表打印出来或以电子形式保存，以便记录过程和结果。
•对于每个内审检查项目，内审员应标记是或否来指示组织是否符合要求。
•在备注栏中，内审员可以添加附加细节、问题或建议。
•如果有项目未符合要求，内审员应记录相关问题，并跟踪纠正措施的执行情况。
•完成内审后，根据需要生成内审报告，以便将结果传达给组织的管理层。
4. 结论HACCP内审检查表是一份有助于评估组织是否符合HACCP 标准的重要工具。
通过使用这个检查表，我们可以确保食品安全管理体系的有效性和合规性。
根据检查表的结果，组织可以采取相应的纠正措施和改进措施，以使HACCP体系不断完善和提高。
请注意，以上示例仅为参考，实际的内审检查表应根据组织的具体情况和需求进行定制和调整。
haccp内部审核检查表
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划，以应对可能发生的食品安全事件？ - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息？ - 紧急情况计划是否定期测试和更新？
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训？ - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施？ - 是否有适当的沟通和意识提高活动？
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核？ - 内部审核是否按照计划进行，并记录了审核结果？ - 内部审核是否发现了任何问题，并采取了相应的纠正措施？
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP（危害分析和关键控制点）内部审核检查表的示例，用于确保食品安 全管理体系的有效运行和合规性。请注意，实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不 同，可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施？ - HACCP计划是否完整、准确并及时更新？ - HACCP计划是否与实际操作相符？
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析，包括物理、化学和生物危害？ - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害？ - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素？
3. 关键控制点（CCP） - 是否明确定义了所有关键控制点？ - CCP是否与危害相关，并能有效控制危害？ - CCP是否有适当的监控措施和限度值？
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核，确保食品安全管理体系的有效性和合规性 。根据实际情况，可以添加、删除或修改检查项目。同时，建议在内部审核之前，参考相关 的法规和标准，以确保检查表的完整性和准确性。
新版Haccp内审检查表
审查内容
审查方法
审查记录
审核评定
备注
合格
一般不合格
严重不合格
审核条款：3.10致敏物质管理
21
是否建立致敏物质管理程序，并有效落实；
查阅
22
有无建立致敏物质清单
查阅
审核条款：3.12食品欺诈预防
23
是否建立食品欺诈脆弱性评估程序
查阅
24
是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划
查阅
审核条款：5.1不合格和纠正措施
审核人：
2022
序号
审查内容
审杳方法
审查记录
审核评定
备注
合格
一般不合格
严重不合格
审核条款：3.3良好卫生规范-空气和水质
1
加工用水符合生活饮用水标准；
查阅
2
车间环境沉降菌符合内控要求；
查阅
审核条款：3.3良好卫生规范-废弃物管理
3
生活垃圾是否日产日清；
现场检杳
4
可回收废弃物是否分类存放；
现场检查
审核条款：3.3良好卫生规范-场所巡检
公司是否建立和实施有效的文件和记录控制程序
查阅
10
文件和记录得到有效管控
查阅
审核条款：3.6监视和测量（新增）
11
是否建立和实施有效的检测和测量控制程序
查阅
12
关于CCP点是否建立适宜的监视和测量方法，并保持纪录；
查阅
13
是否对测量设备有效识别和定期校准；
查阅
14
校准证书是否合格和有效；
查阅
审核条款：3.7标识和追溯
现场检查
被审核部门：仓储部
审核人：
HACCP内审检查表
序号
检查要点
检查内容
检查纪录
结论
9
HACCP计划的监控及实施
1、是否按程序及计划规定监控。监控方法、
4、与食品直接接触的包装、运输、贮存条件
5、保质期/保存期
6、销售方式
7、预期用途和适宜的消费者
6
流程图
1、流程图是否全面、详细，有利于识别危害
2、是否经确认
3、是否与现场流程相符
4、是否有流程图描述
流程图的不一致可能是由于企业实施危害分析时出现了遗漏或在修改操作后没有相应修改流程图，无论哪一种情况，都有可能因加工过程上的某一变化增加或减少危害或关键控制点，从而影响企业危害分析的有效性。
序号
检查要点
检查内容
检查纪录
结论
11
CMP执行情况
审核员应以实地观察为主，结合记录审核检
查企业的CMP是否符合法规要求的所有内容。应包含以下内容的要求
1、原材料采购、运输、贮存的卫生要求
2、工厂设计、选址、总平面布局、设备、工具、管道、建筑物和施工、卫生设施的卫生要求
3、工厂的卫生管理，包括机构、职责、维修、保养工作、清洗和消毒工作、除虫、灭害的管理、有毒有害物质的管理、饲养动物的管理、污水、污物的管理、副产品的管理、卫生设施的管理、工作服的管理和健康管理
2、频次等是否符合要求
3、对超出CL值的现象是否及时进行了加工调整
4、对超出OL值的现象是否及时进行了加工调整
5、涉及产品回收的是否按规定要求和程序进行了加工调整