公司权限审批表 Microsoft Word 文档 (6)

*****医药有限公司计算机系统授权权限审批表申请人部门岗位
账号名称入职时
间
电话
部门审
核意见
日期：年月日审批人
签字
日期：年月日
执行人
签字
日期：年月日开通
日期
日期：年月日
申请授权项目（请在申请授权项目前打“√”）
一.零售管理
□零售前台监测
1、零售价格管理
□总部统一零售价调整计划单
□总部调价计划单删除□总部统一零售价调整执行单
□总部调价计划查询□商品价格异常查询
2、零售数据查询
①当日数据查询
□当日零售查询□当日零售汇总分析□当日收款员收款方式汇总□当日销售相关查询□当日销售负库存商品报
②往日数据查询
□往日零售查询□往日零售汇总分析□往日收款方式汇总□往日收款员汇总表□往日交易明细流水查询□销售收款流水
□零售销售排行榜□分店库存查询□零售销售时段分析□往日分店销售查询□退货交易明细流水查询□会员卡明细流水4、连锁管理
□分店请货单删除□分店请货数据查询
①内调管理
□内调调出开票单□内调调出单删除
□内调调出出库单□内调调入入库单
②内调查询
□内调调出开票单查询□内调调出出库单查询□内调调入入库单查询5、促销管理
□连锁零售促销方案维护
①随赠促销管理
□制定随赠商品方案□零售随赠商品审核□零售随赠商品管理
②套餐促销管理
□套餐商品方案制定□商品套餐方案审核□零售商品套餐管理6、会员管理
□卡类型称呼维护□会员卡登记□会员卡充值
□会员卡充值查询□会员卡综合管理□会员卡消费账页
□会员卡积分兑换单□会员积分维护单□会员卡兑换记录
□消费额维护记录□零售卡消费查询□零售卡积分查询
□会员活动综合查询□会员区域管理单
二.采购管理
1、采购订单管理
□采购订单填制□采购订单审核□采购订单删除
2、收货开票管理
□收货开票单□收货开票单删除□收货开票单审核
□采购质量验收入库□采购入库单□赠品采购入库单（一步）□采购退出出库单（一步）
3、进货退出开票
□采购退出开票单□进货退出GSP复核单
□采购退出单删除□采购退出出库单
4、采购数据查询
□采购订单查询□采购开票查询□进货入库查询□进货退出出库查询
三.销售管理
1、销售开票管理
□销售开票单□开票单删除□销售出库GSP复核单
□销售出库单□赠品出库单□出库复核人登记
□批号调整单打印□高票提单□高票打印查询
2、销售退回管理
□销售退回开票单□销售退回单删除□销售退回GSP验收单
□销售退回入库单
3、销售数据查询
□销售汇总查询□销售开票查询□销售出库单查询
□销售退回入库查询
四、销售结算管理
□销售开票单结算□开票结算打印
□高票提单□高票打印查询
五、库房管理
1、商品加工
□商品拆散单□商品拆散查询□商品组装单□商品组装查询2.存货移库
□货位间商品移库单□货位移库入库单查询
3、存货盘点
□盘点票单填制□实盘数据录入□盘点表审核
□盘点数据入库□盘点情况查询□临时盘点记账
4、批号维护
□批号数量维护
5、架位维护
□架位商品维护□货位商品上下限维护□架位号相关查询
6、库房报表
□商品库存上下限查询□商品批号库存查询□商品库房结存查询7、存货数据查询
□货位余额查询□货位批号查询
六.财务管理
1、月末结存
□模拟账薄月末结转□执行账薄月末结转□往月账薄结转报表2、税票管理
□开据发票□发票作废□发票查询
3、往来管理
①采购结算
□采购勾兑结算□采购结算冲红
②采购结算数据查询
□进货结算查询□进货末结算查询□结算冲红查询
③销售结算
□销售勾兑结算□销售结算冲红
④销售结算数据查询
□销售结算查询□销售末结算查询□销售结算单冲红查询⑤往来数据查询
□单据平行账查询□应收应付款总查询□勾兑结算明细查询□单位往来账结转报表
4、□销售汇总查询□审查人查收款
□商品总账账页□货位商品账页□销售单位往来账□购进单位往来账□增值税票清单打印□销售税票清单查询□按结算方式查收款□销售往来摘要维护□分店历史库存查询□本期购进单位往来汇总表□本期销售单位往来汇总表
七、决策分析
1、综合分析
①结果性分析
□当日销售报表□当日进销存报表□本期进销存报表□当日成本利润表□当日无销售商品报表
□本期成本利润表□本期无销售商品报表
②图标性分析
□业务员业绩分析□经营历程分析□经营总况分析
□销售排行榜□经营快照
③经济模型分析
□同期比较□销售状况分析□商品单品分析
□库存结构分析□商品占压分析□商品ABC分析
八、商品会计中心
1、存货损溢调整
□存货损溢票单填制□存货损溢票单删除□存货损溢数据入账
□损溢单据查询□报损报溢查询
2、存货成本调整
□库存成本余额调整□库存存成本调整查询
3、采购退补价管理
□进货补价票单填制□进货补价票单删除
□进货退补价执行单□采购退补价单查询
4、销售退补价管理
□销售补价票单填制□销售补价票单删除
□销售退补价执行单□销售退补价单查询
九、资料管理
□商品分类方案管理□商品资料维护□客商资料维护
□部门资料维护□职员资料维护□货位资料维护
□账薄资料维护□单位信息查询□按货位线索出装商品
十、GSP质量管理体系
1、首营管理
①首营企业
□首营企业资料登记□首营企业审批表（业务）
□首营企业审批表（质管□首营企业审批表（总经理）
□首营企业一览表
②首营品种
□首营药品登记表□首营品种审批表（业务）
□首营品种审批表（质管）□首营品种审批（企业负责人）□药品质量档案2、客户资质审核管理
□客户资质登记表□客户资质审批（业务）□客户资质审批（质量）□客户资质审批（总经理）□客户资质审批作业跟踪□客户合格一览表3、药品拒收
□药品拒收单登记表□药品拒收意见（业务）□药品拒收意见（质量）□药品拒收台帐
4、不合格药品管理
□不合格药品登记□不合格药品报表
5、停售管理
□药品停售登记□药品停售登记（质量）□药品停售执行单
□药品停售登记记录
6、药品召回记录
□药品召回登记□药品召回记录
7、药品追回记录
□药品追回通知单□药品追回登记单□药品追回记录
8、近效期促销管理
□GSP近效期药品催销表□近效期催销登记表
9、□采购退出记录□销售出库记录□药品购进计划记录
□销售退出记录□药品养护记录
□药品采购入库记录□采购入库质量验收记录
□销售出库质量复核记录□库存药品养护记录
□近效期药品预警□用户登记记录
十一、配送管理
□配送装车单□配送回车确认单
□配送信息查询□发货人复核人查询
十二、批发管理
1、价格管理
□批发价格调整单□批发价格调整查询
□商品资料信息查看□商品价格异常查询
2、资信管理
□单位资信调整单□客户信贷调整查询
3、□商品单位关系维护
十三、销售报表
□商品销售流向表□销售毛利查询□销售单位查询□销售综合查询□销售情况分析□销售万能查询□应收账款统计□客户欠款分析□开票员客户欠款分析□销售单据欠款分析□单品销售查询
□商品毛利查询□新品销售查询
十四、采购报表
□商品购进流向□商品单品分析□应付账款统计
□商品进销存报表□按供应商查销售□购进万能查询
十五、新增功能
□销售排行□按结算方式查收款□按出库日期查结算
□开票员业务员汇总□商品历进价查询□时段末销售户查询
□客户时段销售查询□批发商品滞销查询□按单位查销售商品
□期间成本利润表□开票员考核分析□商品开票拦截查询
□开票员业务员回款查询
十六、窗口
□更换身份登录□修改操作口令□退出业务系统
□锁定屏幕□窗口平铺排列□窗口层叠排列。