公司行政费用管控办法
办公费用控制措施_办公费用管控方法
办公费用控制措施_办公费用管控方法作为一名公司的办公室管理人员，要严格对办公费用进行管控，坚持厉行节约、精打细算的原则，合理控制成本支出，节约费用和资源。
下面是学识网小编精心收集办公费用控制措施的例文，供大家学习参考，希望对你有帮助。
办公费用控制措施篇一一、费用开支计划1. 行政办公费用由行政管理部于年初拟定预算，由财务部汇总、审核，经总经理审批通过后执行。
2. 企业同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
3. 企业费用开支计划留有弹性，并根据实施情况做出调整。
4. 原则上，各项费用开支不得超出年初预算的额度。
二、审批权限及程序(一)凡企业费用开支计划内的审批程序如下。
1.费用当事人申请。
2.部门经理审查确认。
3.行政管理部审核。
4.财务部门审核。
5.授权分管副总或总经理审批。
(二)凡企业计划外开支，一律报总经理审批。
三、日常办公用品费控制(一)办公用品购买实行季度申报制每个部门将所需的日常办公用品于每季初____日前填写《办公用品购买申报单》交行政管理部，由行政管理部汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买，发放时要进行登记。
(二)特殊办公用品购买各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买。
1. 单价在____元以下，或总价在____元以下，由行政管理部经理批准。
2. 单价在____元以上，或总价在____元以上，由分管副总批准。
(三)凡添置的办公用品属固定资产核算范围内的，由财务部及时登记固定资产明细账，并注明保管人员姓名，各部门要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。
工作人员调离本单位时，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。
(四)费用报销办公费用一律凭完备的《办公用品购买申报单》及其他相关手续办理。
凡未归口行政管理部，又未报相关领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，企业不予报销。
四、印刷费用控制1. 印刷费用单笔在____元及以上的支出，由行政管理部经理审批。
行政办公类费用成本管控工作方案
行政办公类费用成本管控工作方案
行政办公类费用成本管控工作方案如下:
1. 确定成本管控的目标和范围:明确行政办公类费用成本管控的目标和范围,例如控制总成本,提高效益等。
2. 制定详细的成本预算:制定详细的成本预算,包括各项行政办公类费用的支出情况,并根据预算情况制定相应的成本控制措施。
3. 建立成本管理制度:建立相关的成本管理制度,例如成本核算制度、成本控制制度等,以确保各项成本的准确记录和控制。
4. 确定成本开支标准:确定各项成本开支的标准,例如电子设备购置标准、办公软件使用标准等,以便进行合理性成本控制。
5. 加强费用成本控制:加强各项行政办公类费用成本控制,例如通过优化办公流程、提高工作效率等方式降低各项成本支出。
6. 定期分析成本控制效果:定期对成本控制效果进行分析,及时发现和纠正成本控制中存在的问题,并根据分析结果制定进一步的控制措施。
7. 加强与相关部门的沟通:加强与相关部门的沟通,及时获取各项成本支出情况,以便更好地进行成本控制。
8. 提高成本控制意识:提高员工的成本控制意识,鼓励员工积极探索降低成本的办法,共同营造成本控制的氛围。
9. 定期进行成本控制总结:定期进行成本控制总结,总结成本控制的经验和教训,发现问题并加以解决,以提高成本控制的效果。
10. 寻求外部支持:寻求外部支持,例如与供应商合作,优化采购
流程等方式,提高行政办公类费用成本的控制效果。
以上是一份行政办公类费用成本管控工作方案,需要结合实际情况进行具体的实施和落实。
行政费用管控措施
行政费用管控措施1. 背景介绍行政费用是企业日常经营活动中的一项重要支出，它包括各种行政管理活动所需的费用，如管理人员工资、办公用品、差旅费等。
行政费用管控是企业管理的一项关键任务，有效的行政费用管控可以提高企业的盈利能力和竞争力。
然而，由于行政费用种类繁多、难以统一管理，以及部门间缺乏协调和沟通等原因，很多企业在行政费用管控方面存在一些问题，如费用预算超支、费用报销不规范等。
因此，制定一套科学有效的行政费用管控措施，对于企业的可持续发展具有重要意义。
2. 行政费用管控的重要性行政费用管控的重要性主要表现在以下几个方面：2.1 提高经营效益通过行政费用管控，企业可以合理控制费用支出，减少浪费，优化资源配置，从而提高经营效益。
比如，通过统一采购、集中办公等措施，可以降低采购成本、节约办公用品费用。
2.2 优化内部管理行政费用管控可以促进企业内部各部门间的协调和合作，加强信息共享，减少重复投入。
同时，通过规范费用报销流程，可以提高内部管理的效率和透明度。
2.3 提升企业形象规范行政费用管理可以体现企业的规范运作和精细管理，提升企业形象。
同时，合理控制行政费用，将企业资源用于核心业务，有助于提高产品服务质量，增强竞争力。
3. 行政费用管控措施为了有效降低行政费用，提高费用管控水平，以下是一些应采取的行政费用管控措施：3.1 设定合理的费用预算制定详细的费用预算计划，包括各项费用的标准、限额等，确保费用支出在合理范围内。
预算部门可以根据企业经营情况和实际需要进行调整，但需要严格控制在预算范围内。
3.2 统一采购和合理使用办公用品建立统一的采购系统和流程，集中采购办公用品，避免重复采购和浪费。
同时，加强对办公用品的管理，合理使用，节约用品用量，延长使用寿命。
3.3 控制差旅费用严格控制差旅费用的使用，避免出差频率过高、费用超标等问题。
可以采用视频会议等方式替代部分出差需求，同时加强对出差行程和费用的管理和审核。
行政费用控制的方法
行政费用控制的方法行政费用控制是企业管理中的一项重要任务，可以帮助企业降低成本、提高效益。
以下是一些行政费用控制的方法。
1. 设定明确的预算：制定详细的预算计划，将各项行政费用列出并分配到不同部门和项目中。
通过预算计划，企业可以控制每个部门的行政费用，确保在可接受范围内。
2. 审查和筛选供应商：与供应商谈判以获得更好的价格和服务。
对于已有供应商，可以与其重新谈判合同条件，以降低成本。
此外，不断地评估供应商的表现，并与其他供应商进行比较，可以确保企业获得最佳价值和质量。
3. 优化人力资源管理：通过合理的人力资源规划，减少不必要的员工招聘和培训成本。
同时，建立高效的绩效评估体系，奖励表现优秀的员工，提高员工的工作动力和效率。
4. 自动化办公流程：利用信息技术，通过自动化办公流程来减少人工和纸质文档的使用。
例如，使用电子表格和文档管理系统来替代纸质报表和文件存档。
这样不仅可以提高工作效率，还可以节省行政费用。
5. 优化办公空间利用率：评估办公空间的使用情况，对办公室进行合理布局和调整，以最大限度地利用空间。
合理规划办公区域，减少不必要的空置和浪费，可以节约租金和维护费用。
6. 培养节约意识：通过内部教育和培训，提高员工的节约意识。
鼓励员工节约用电、用水、用纸等资源，减少不必要的开支。
7. 定期审查和监控：定期审查行政费用，并与预算进行对比分析。
及时发现和解决费用超支的问题，并采取相应的措施进行调整。
通过以上方法，企业可以有效地控制行政费用，实现成本的降低和效益的提高。
然而，需要注意的是，行政费用的控制应综合考虑企业的具体情况和目标，避免过度削减行政费用而影响企业的正常运营和发展。
行政费用的预算与管控
行政费用的预算与管控以行政费用的预算与管控为标题，我们来探讨一下企业在预算和管控行政费用方面的重要性和方法。
一、行政费用预算的重要性行政费用是企业在日常运营过程中不可避免的支出，包括办公用品、办公设备、租金、水电费、员工福利等。
合理的行政费用预算可以帮助企业控制成本，提高效益。
预算可以为企业提供一个明确的指导，使企业在花费行政费用时有所节制，避免过度浪费。
二、行政费用预算的方法1. 收集数据：首先，企业需要收集和整理过去一段时间的行政费用数据，包括各项费用的金额和发生时间。
这些数据可以用来分析和预测未来的行政费用支出。
2. 制定预算目标：根据企业的经营情况和发展目标，制定合理的行政费用预算目标。
目标要具体、可衡量，并与企业的战略目标相一致。
3. 制定预算计划：根据预算目标，制定详细的行政费用预算计划。
计划包括各项费用的金额和时间分配，以及费用的控制措施和预警机制。
4. 预算执行：在预算执行过程中，企业需要根据预算计划进行费用支出，同时及时记录和更新费用数据，以便进行后续的分析和调整。
5. 分析和调整：企业需要定期分析和评估实际支出与预算计划的差异，找出原因并采取相应的调整措施。
这可以帮助企业更好地控制行政费用，并进一步优化预算计划。
三、行政费用管控的方法1. 优化采购流程：企业可以通过与供应商谈判、集中采购等方式，降低办公用品和设备的采购成本。
同时，建立合理的采购流程，加强对采购行为的管控，避免采购过程中的浪费和滥用。
2. 强化费用审批制度：建立完善的费用审批制度，明确各项费用的审批流程和权限，确保费用支出的合理性和必要性。
同时，加强对费用报销的审查和监督，避免费用报销中的违规行为。
3. 提高员工意识：加强对员工的培训和教育，提高他们对行政费用的重视和节约意识。
鼓励员工提出节约建议，奖励那些能帮助企业降低行政费用的员工。
4. 使用信息化系统：借助信息化系统，对行政费用进行全面的管理和监控。
通过系统的数据分析和报表生成功能，及时掌握各项费用的使用情况，发现异常和问题，并及时采取措施进行调整。
行政费用管控方案
行政部费用管控方案费用管控是公司节约成本，提升效益的一项重要举措，需要全体员工共同努力，自觉养成“勤俭办公，人人节流、人人挖潜”的良好氛围。
为更好地落实行政办公费用节约的要求，控制不合理费用开支，将对费用进行细化分析，针对公场地费用、办公费用、差旅费、车辆费用、福利费、通讯费、业务招待费、快递费、资产管理费等方面提出管控措施。
一、办公场地费用1.1 费用说明办公场地费含XXX办公区、XX总部大厦、XXX办公区场地费用，其中场地租赁费和物业管理费为固定支出，水费、电费及其他费用为变动费用。
1.2 管控要点（1）电费：变动费用中，电费支出金额较大且季节性差异明显。
XXX办公区投入使用的本年度中1-11月电费（含空调费用）支出达1275948.95元，其中原因有办公区范围较大，空调电源开关未能实现区域控制；下班人员离开办公区后，并未及时关闭所在区域的电源，因此费用存在不合理浪费现象。
（2）场地租赁费用：本年度中，XXX办公区场地、XX大厦场地租赁面积较大，实际使用中空置较多，导致租金支出较大。
1.3 管控措施二、办公费用2.1 费用说明办公费用统计人力行政中心采购的办公用品如文具、复印纸等；其他办公费如清洁费、日用品、桶装水、支装水及其他办公费用支出，属于变动费用支出。
2.2 管控要点（1）办公用品及日用品：办公文具及日常纸巾用品的领用未进行完善的出入库管理，不能根据使用情况分析并采取管理措施。
其次领用过程未设置管控，员工对办公用具不珍惜，节约意识较差。
第三，目前给员工配置的办公用品中，部分办公用品（尺子、计算机、订书机）等非每人必须的用具，且新员工入职时配备文具等新用具，离职后进行回收利用，造成资源浪费。
（2）办公用品采购价格：办公用品如文具、饮用水、复印纸、纸巾等长期固定供应商供货，对价格缺乏比对和监控。
（3）饮用水浪费：使用桶装饮用水冲洗杯碗现象，或非工作需要取用瓶装水情况较多，办公资源浪费较多。
公司行政费用如何管理制度
公司行政费用如何管理制度
明确行政费用的范围和类别
企业需要对行政费用进行明确的界定，包括但不限于办公用品采购、日常办公支出、员工
差旅费、固定资产折旧等。
通过对费用进行分类，可以更有针对性地制定管理措施。
制定预算管理机制
企业应当在每年度开始时，根据过往数据和未来发展规划，制定合理的行政费用预算。
预
算一旦确定，各部门应严格按照预算执行，对于超出预算的支出需提出正当理由并经过审批。
强化审批流程
所有行政费用的支出都应经过严格的审批流程。
一般情况下，小额支出可由部门负责人审批，而大额支出则需上报至财务部门或总经理室。
审批流程的设置要既保证效率，又不失
严谨。
实行费用归口管理
将不同类型的行政费用归口到相应的管理部门，如办公用品由行政部门统一采购和管理，
差旅费用由人力资源部门审核，这样可以提高管理的专业性和效率。
定期进行费用分析
企业应定期（如每月或每季度）对行政费用进行汇总和分析，评估各项费用的合理性和必
要性。
通过分析，可以及时发现问题并调整管理策略。
加强内部控制和监督
建立健全的内部控制体系，对所有行政费用的使用情况进行监督。
内部审计部门应定期对
行政费用进行审计，确保费用的合规性和合理性。
推行电子化管理
利用现代信息技术手段，如ER系统、OA系统等，实现行政费用的电子化管理。
这不仅
可以提高管理效率，还有助于数据的准确记录和追踪。
培养全员成本意识
企业应当通过培训和宣传，增强全体员工的成本控制意识。
让员工明白节约成本的重要性，鼓励他们在日常工作中积极寻找节约成本的方法。
行政费用管控办法
行政·管理行政费用管控办法
撰写人：XXX
行政办公费用全面控制方案
1 办公费控制方案与工具
1．1 办公费控制关键点
办公费是指因日常行政管理工作需要而购买的办公用品以及其他办公物品的消耗，包括购买纸笔的费用、印制名片的费用、邮寄费、快递费、报纸以及书刊费用、办公室清洁卫生所需的费用等。
办公费控制的关键点如图7-1
图7-1 办公费控制的关键点
1．2 办公费用控制方案
2 差旅费控制方案与工具
2．1 差旅费控制关键点
差旅费是公司员工因公出差期间所产生的交通费用、住宿费用和杂运费等各项费用。
差旅费控制的关
键点如图7-2
2．2 差旅费用控制方案。
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费用管理制度总则为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
本制度暂时用于北京项目筹建期间，凡在北京管理公司账户列支的各部门、公司皆适用于该制度。
公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法（相关解释见第八章）。
除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。
所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。
本制度执行基本原则，制度凡无明示则禁止，需申请批准后执行。
第一章业务招待费第一条、招待费是指招待客人而产生的的支出，包括餐费、礼品/金、娱乐活动、旅游景点门票等。
职能部门的招待费采用预算管理和行政管理相结合的方法；经营业务部门的招待费实行预算管理和额度管理相结合的方法。
第二条、招待费用发生前，采用口头或书面的形式填写《业务招待费用申请表》（见附表一）向行政领导提出本次费用计划（特殊情况可事后补办，如领导出差等），单次费用金额≥200元必须采用书面申请，申请内容包括①事由②参加人数③发生次数④预计金额。
第三条、在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。
财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。
第四条、招待费报销须附《业务招待费申请表》，无此表财务作退回补办相关手续处理，出差期间的招待费须与差旅费同时报销。
第五条、如有高一级别主管人员参加，须有最高一级主管作为报销人。
第二章办公费第六条、办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。
办公费实行额度管理与预算管理。
第七条、公司办公费用涉及物品由行政部（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内按需求购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。
第八条、行政部设专人对办公用品进行管理。
办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写《采购申购单》（见附表六）报行政部审核，并经总经理/财务总监审批后到定点单位采购。
第九条、行政部应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各职能部门。
第十条、行政部建立领用大金额办公物品登记薄，做好办公用品的管理工作。
第十一条、严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品，否则，由此发生的费用，将不予报销。
第三章通讯费第十二条、通讯费（含网络、邮寄费）是指公司内各单位和相关人员安装、使用电话、宽带所支出的费用（包括：移动电话费用补贴）。
第十三条、公司管理人员及特殊岗位人员移动电话费标准实行定额度管理，补贴标准及执行办法参照公司有关文件执行。
第十四条、公司内总机、各部门所属直拨电话、传真机电话费用由行政部进行管理。
第十五条、公司本部派出的国内临时出差人员发生的临时电话、传真、邮寄等费用计入差旅费用，并参照本章第十三条执行。
第四章差旅费第十六条、差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助等。
因公出差按出差地点分为：国内临时出差、国内长期出差（外派）、境外出差。
差旅费实行行政管理。
第十七条、员工国内临时出差所发生差旅费按国内差旅费开支标准（见附表二）。
1、长途交通费总监级以下人员未经总经理/财务总监批准，擅自乘坐飞机的费用，按其级别所对应的标准报销，超额自理。
2、原则上不允许乘坐软卧、客轮、飞机商务、豪华仓，夜间行走超过8个小时方可乘坐硬卧。
特殊情况下，经总经理/财务总监书面批准请，凭票据报销80%，否则凭票据只能报销50%费用。
3、员工多人一起出差要安排二人间或三人间住宿，住宿费按原标准的70%执行，出差人员中有异性的，可单独按标准报销。
4、出差期间内报经授权主管批准业务招待费开支或市内的士费支出报销人员，该费用发生差旅区域内相应的所有伙食补贴或市内交通补贴，一概不予以报销。
5、公司委派的各种会议的费用开支，凭会议通知上注明的相关费用报销；已包食宿的，相关住宿费、伙食补贴不予以报销。
6、公司派出接受培训人员的费用和补贴标准依据举办单位通知和培训合约确定。
7、公司因外延发展需要派驻外地长期工作的人员的差旅费及补贴标准由公司另行规定，不适用本办法。
8、外派员工回集团公司差旅费根据实际情况经审批后报销。
9、出差人员按标准内凭票据实报销伙食补贴、住宿费等。
第十八条、国内临时出差实行事先申报制度。
经理（含）以下人员当日未往返地区出差实行事前申请制度，依据差旅费标准和预计出差时间填报《出差申请表》（见附表三），因特殊原因未能事前申请的，应于回公司后一周内补办申请审批手续。
没有经过批准的《出差申请表》，财务部不予借款和报销。
第十九条、国内长期出差实参照公司规定差旅费开支标准范围内申报长期出差人员的费用开支标准和管理办法，报总经理/财务总监审批后，报财务部备案。
第二十条、员工境外（含港、澳地区）出差所发生差旅费另行规定。
第二十一条、出差借款程序：1、各类出差人员需借款者，在填报《出差申请表》同时填报《借款单》（注明累计借款额及逾期借款额），参照审批权限报经核准后，转财务部门复查并办理借款。
对借款额及逾期情况注明不符者，财务有权退回当事人更正，重新报批。
2、出差后的各类发票、单据，按业务招待费、差旅费（长途交通费、住宿费）分类填报。
《差旅费用报销单》附于《费用报销单》，其中：业务招待费填写《业务招待费申请表》，长途交通费、住宿费填写《差旅费报销单》，短途交通费、机场建设费、行李托运费、电话费等杂费汇总填写在《差旅费报销单》的其他栏中，并入差旅费报销。
差旅期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。
3、严禁人为将同批次差旅开支项目拆零分次报销，绕避监管，一经发现，财务有权不予受理未报销拆零部分，并在报销单上标识核销。
4、新招聘的外地专业人员，原则上不报销前来报到发生的各项费用，包括单程路费及行李托运费用。
特殊情况需要报销的，应由本人申请，报总经理审批。
第五章交通费第二十二条、交通费是指用于车辆的燃油费、停车费、过路过桥费、等及市内发生的出租车费、公交车费等，发货（取货）运输费归为交通费，交通费实行预算管理、行政管理相结合的原则。
第二十三条、车辆燃油费实行预购加油卡管理，未经总监以上主管签批（附文字说明）的现金加油发票，财务不予以报销受理。
第二十四条、车辆管理部门应于加油卡金额使用完毕时（再次购买前）报各部门使用情况及折算使用金额，财务部据此分摊费用。
第二十五条、公务用车订车流程、费用标准（对外租车）、审批程序，由车辆归口管理部门拟定相应管理办法执行。
第二十六条、市内交通费按实报销，原则上以公交车、地铁为主，无特殊情况不得乘坐出租车；若有特殊情况的，事先向主管经理提出申请，批准后方可乘坐。
坐出租车的，在报销车费时，须在出租车票空白处，写明①乘坐原因②起讫地点，不写明①②两项内容的，在报销时财务部门作退回处理。
第七章三项经费第二十七条、三项经费是指员工福利费、职工教育经费、工会经费。
第二十八条、福利费，员工餐费实行预算管理和额度管理相结合的办法，其它福利费实际行政管理。
1、本公司提供员工午餐，发生的费用在预算范围内可据实报销。
2、加班餐费，员工加班应根据公司相关考勤制度执行，不发放加班餐费，特殊情况报领导审批后按公司员工餐标准凭票报销。
3、员工因本市内出差未能返回公司就餐（午餐），不分职务级别，本公司员工餐费标准（暂订为10元/人）凭票报销。
4、公司为集团外派员工提供住宿，相关费用据实报销。
第二十九条、职工教育经费，实行预算管理及行政管理。
1、按国家规定的必须接受相关教育的费用，可据实报销，如会计后续教育等。
2、购买工作专用的法律、法规书籍、接受培训等其它事项，需经批准后报销。
第三十条、工会经费，另作规定。
第八章费用管理方法及报销程序第三十一条、公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。
1、预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报总经理或财务总监批准后，确定单位下期费用预算金额。
实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。
2、额度管理是指：费用在一定的额度范围内控制使用，额度确定的依据是销售额、工作职务、员工人数等。
3、行政管理是指：费用报销人在费用产生前，采用口头或书面的形式向行政领导提出本次费用计划，经行政领导同意后，产生的费用方能按费用报销流程到财务部门报销费用。
管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有：办公费、运输费、所有部门的手机费、。
管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有：职能部门的招待费、所有部门的差旅费、其他相对变动费用。
管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。
4、其他变动费用其他变动费用项目是：交通费、车管费、会务费、装修费、佣金、除手机费外的其他通讯费。
5、相对固定费用除上述变动性费用项目外的所有费用均列入相对固定费用，采用预算管理方法。
第三十二条、具体实施按如下办理：1、预算管理1）目前公司对所有费用按月预算，每月25日前，各职能、经营部门向财务部提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在月底前发回各单位。
2）各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。
3）实际发生费用超过预算的，请各部门说明情况后报总经理或财务总监批示。
2、额度管理根据销售额确定额度的费用项目是招待费。
招待费超额度本期内不予报销。
根据工作职务确定额度的费用项目是手机费。
手机费超额度部分不予报销。
根据员工人数确定额度的费用项目是办公费。
办公费超额度部分本期内不予报销。
现北京项目正处于筹建期间，招待费实行行政管理。
北京项目正式运营后另行调整3、行政管理单项费用金额≥200元必须采用书面申请。
无批准的书面申请，在报销时财务部门作退回处理。
行政领导层次：职员→部门主管→总经理/财务总监第三十三条、费用内容及管理分类详见附表五。
第三十四条、签批权限及流程1、预算管理，经审批的行政费用预算，费用发生时，在预算范围内由部门经理（主管）执行。
2、额度管理，按本条第一款执行。
3、行政管理，200元以下的费用，为提高工作效率，建议由各部门经理（主管）参照本制度执行，200元以上的费用需申请批准执行。