收货作业规范
仓库收货作业规定
仓库收货作业规定1.目的：1.1建立规范的物料收货过程管理并实施1.2确保收货过程必须的检验和有效的监控，从而保证物料收货工作的规范1.3保证所收货物数量的准确和质量的保证，从而配合公司生产计划和制造的有效进行2.范围：适用于公司原料、包材等仓库物资的收货作业操作过程3.内容：3.1接到供应商或者快递公司通知收货。
通知品控检验3.2查看对应单据信息是否完整，无送货单或者单据信息不完整的物料可以拒绝收货。
3.3.1 食品类物料需用胶质栈板摆放，不接受木质栈板3.3.2有包装食品，检查包装是否破损、污染。
检查生产日期及其有效期。
如有破损，常用物料可以拒绝收货。
如生产急需物料，反馈上级领导处理。
罐头类包装食品必须没有碰撞的凹陷，无铁锈、破损情况，否则拒收保质期一年以下物料，保质期超三分之一需视库存和生产使用情况是否收货。
保质期一年以上物料，保质期超三分之二拒收3.3.3 无包装食品，需检查外部特征，干货是否发霉、生虫、潮湿等不利于存储情况，和品检一块判定是否可收3.3.4 肉类需要有宰杀日期以及合格证明。
观察其外观颜色闻其味。
如发黑发白，有异味则拒绝收货。
3.3.5 蔬菜和水果类不可以干枯或者腐烂，否则拒收3.3.6 称重点收有统一包装食品需要按所送货物料10%以上比例抽点或称重，无包装物要剔除容器、冰块等其他物料称货品实际重量，按实重收货3.3.7 货物点收品质判定后应及时转运到相应仓库或及时发车间。
入库时需遵守压下“置后右进先入左移”原则，以保证先进先出。
物料摆放高度不得超过2米3.3.8 收货平台必须保持干净整洁，物料摆放必须有条有理，严谨胡乱摆放物料3.3.9 收货后需及时入账登记仓卡。
3.3.10 拒收或者品质判定不合格物料，有供应商送货人员直接退回。
如供应商未到现场，通知采购安排供应商及时退回。
物料暂放不合格品区。
工程材料收货规程制度
工程材料收货规程制度
一、目的和范围
为确保工程材料的质量与数量符合采购订单要求，特制定本规程。
本规程适用于所有进入工程项目现场的材料和设备的收货工作。
二、责任主体
1. 项目经理负责监督整个收货过程，确保规程的执行。
2. 仓库管理员负责具体的收货操作，包括检查、记录和存储。
3. 质量监督部门负责对收到的材料进行质量检验。
三、收货流程
1. 预收货准备：在材料到达前，相关人员应准备好相应的验收工具和设备，并对预定到货时间进行确认。
2. 初步检查：材料到达后，首先进行外观检查，确认包装无损，标识清晰。
3. 详细核对：对照采购订单和送货单，核对材料的型号、规格、数量等信息。
4. 质量检验：对材料进行必要的质量检验，确保其性能符合工程要求。
5. 记录登记：所有收货信息应详细记录在案，包括材料名称、规格、数量、到货时间、检验结果等。
6. 异常处理：如发现材料存在质量问题或数量不符，应及时通知供应商并做好记录，按照合同约定进行处理。
四、安全与环保
在收货过程中，应严格遵守安全操作规程，确保人员安全。
同时，注意环保要求，合理处置废弃物料和包装物。
五、文档管理
所有收货相关文档应归档保存，便于追溯和审计。
包括但不限于收货记录、检验报告、异常处理记录等。
六、不断改进
根据实际工作中遇到的问题和挑战，不断完善收货规程，提高收货效率和质量管理水平。
七、附则
本规程自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。
如有变更，按照公司规定的程序进行修订。
仓库收货作业流程及注意事项
仓库收货作业流程及注意事项仓库收货作业流程及注意事项「篇一」一、制订目的l 通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。
二、适用范围l 仓库的所用工作人员三、工作职责l 仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。
l 仓管员负责墙纸的收取、查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。
l 仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。
有权监督仓管员遵守流程规范作业。
l 司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。
有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。
四、仓库管理规定1、收货及入库l 需严格按照“货品单据一致”的流程进行作业。
l 物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。
l 仓库收货时须要求送货方给予“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。
仓库人员有追查和保管单据的义务。
l 仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。
如有破损或少货，查验后有权拒付。
l 对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。
l 当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。
l 仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。
l 仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。
2、货品出库l 需严格按照“中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。
l 未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。
l 货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。
l 货品出库原则上是谁先订购谁先出库。
l 仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。
l 未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。
3、货品退货处理l 需严格按照“退货通知单”进行操作。
ISO9001-2015物料收货作业规范
物料收货作业规范（ISO9001：2015）1．目的：对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2．适用范围：适用于本公司对外采购的物料及外发加工的半成品。
3．职责：3．1 资材课：负责货物的清点与入库工作。
3．2 品管课：负责物料的品质检验工作。
4．工作内容：4．1 供应商(或加工协力商)送货车到厂区后，应及时将《送货单》交至资材课相关仓管员。
4．2 仓管员收到单后核对《送货单》与采购部《请购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认错误之因素，并及时更正。
4．3 仓管员将货卸到指定放置区域，核对箱数及数量是否有误，无误后开出《进料验收单》与《入仓单》一起交给品管课，并通知IQC进行进料验收。
4．4 品管IQC收到《进料验收单》与《入仓单》后，按《进料检验程序》进行检验。
4．5 经检验合格者，在《进料验收单》上注明(AC-CEPT)，并在物料包装明显位置上贴上合格标签，填写《检验记录表》，将《进料验收单》回执给资材课仓管员。
4．6 不合格品在《检验记录表》上注明，并呈交上级主管，按《不合格品管制程序》进行处理。
4．7 资材课仓管员收到IQC的单据后，按《进料验收单》的实际收入数量入好帐目。
4．8 表单的保存与分发：仓管员在次日上午将单据集中送到部门统计员处，由统计员统一送到财务处。
5．相关文件：5．1 进料检验程序6．使用表单：6．1 送货单6．2 请购单6．3 进料验收单6．4 入仓单6．5 检验记录表附件：流程图验货通知单来货日期：物料编码：送货单：供应商：物料名称：订单：来货数量：抽查数量：检查日期：检查结果：货仓品管：检查员：自制入库单半成品成品交库单位：订单号：品质状态：日期：相关凭证：交库人：仓管员：审核： IPQC：制单：半成品仓发料记录日期：半成品仓进仓记录日期：IQC来料检验报告。
收货区作业规范
壹、目的: 藉严整之收退货程序，有效控管收货区进出货流。
贰、适用范围: 各分店。
叁、收退货商品:一、仓管课收退货商品可分为自营商品、赠品、专柜商品之收退货，自营商品又可分为正常商品和促销商品。
二、其他由收货区进出物品，如报废品、货架配件等。
三、所有从仓管课收货区进出之商品与其他物品均应由仓管课与防损课逐件登记检查，严密控管。
肆、自营商品的收货分为六关：一、文件审核(第一关)：（一）厂商持订单（或订单与厂商送货单）至投单口投单(订单一式二联，第一联供应商联,第二联仓库联)。
文件审核员须告知供应商送货人员送货时均须保证实送数量与订单（或厂商送货单）数量相一致，送货人员不能确认数量相符，请于交验之前自行核准，如数量有误，请在差异处注明实数并签名后交仓管收货，否则会遭<缺一罚十>处分。
（二）文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确、有效。
审核项目如下：1、收货日期：交货日期±1天可收货，超出收货日期由相关营运课长确认可否收货。
2、促销期数：确认是该促销档期。
3、订单号码、店别：核对是否有该订单，是否为本店订单。
4、订单状态：0表示未收货可收货，1表示已收货即不可再收货。
5、订单内容(货号/品名/数量)：收货数量低于70%，由营运课长确认可否收货，数量超过订单量部分，拒收。
（三）审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印<文件已审核，数量品质待验>字样。
注：收货号码设定为七位数，第一位数为年份，第二至四位数为太阳日，第五至七位数为流水号，其中流水号分食品001至399，百货501至899。
例如：2002年2月5日食品第一张收货号码为：2036001。
（四）列印商品验收单附於订单之第二联(仓库联)之后。
（五）将厂商名称及收货内容登记於收货清单上，收货清单须编写流水号（每日从001起编）。
（六）检查厂商退货明细，如有，加盖<商品待退>章。
仓库作业管理规范
仓库作业管理规范一、引言仓库作业管理是指对仓库内各项作业进行规范化、标准化管理，以提高作业效率、降低错误率、保障货物安全和质量。
本文旨在制定仓库作业管理的标准化规范，以确保仓库作业的顺利进行。
二、作业流程1. 收货作业1.1 收货预处理在货物到达仓库之前，仓库管理员应提前准备好收货区域和相关设备，如收货台、电子称等，并检查设备的正常运行状态。
1.2 货物验收根据货物清单，仓库管理员应对货物进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查。
如发现货物有破损、缺失或其他问题，应及时记录并与供应商联系解决。
1.3 入库登记验收合格的货物应进行入库登记，记录货物的相关信息，如货物名称、数量、批次号等。
同时，将货物放置在指定的存放区域，并做好标识，以便后续的出库作业。
2. 存储管理2.1 存放区域划分根据货物的性质、特点和存储要求，将仓库划分为不同的存放区域，如常温区、冷藏区、危险品存放区等。
每个区域应有明确的标识和管理规范。
2.2 货物摆放仓库管理员应按照规定的摆放要求，将货物有序地放置在相应的存放区域内。
货物应按照先进先出的原则进行摆放，以保证货物的及时流转和质量保持。
2.3 货位管理每个货位都应有唯一的编号，并记录在仓库管理系统中。
仓库管理员应及时更新货位信息，包括货位的使用情况、货物的存放数量等。
同时，对于特殊货物，如易损品、高值品等，应加强监控和管理。
3. 出库作业3.1 出库申请出库作业应由客户或其他相关部门提出申请，包括出库货物的名称、数量、目的地等信息。
仓库管理员应核对申请信息，并在系统中进行记录。
3.2 货物拣选根据出库申请，仓库管理员应按照指定的货位和数量，将货物进行拣选。
拣选过程中，应注意货物的正确性和完整性，避免出现错误。
3.3 装车和发货拣选完成的货物应及时装车，并按照目的地进行合理的装载和包装。
在装车过程中，应注意货物的稳固和安全，以避免货物在运输过程中发生损坏。
4. 盘点管理4.1 定期盘点仓库应定期进行盘点，以核对实际库存与系统记录的库存是否一致。
标准件收货标准作业
标准件收货标准作业一、背景介绍。
标准件是指在机械制造中使用频率较高，规格固定，具有标准化、系列化特点的零部件。
标准件的质量直接影响到整个产品的质量，因此标准件的收货标准作业显得尤为重要。
二、标准件收货标准作业流程。
1. 接收标准件。
在收货之初，必须对标准件进行验收。
验收人员应当根据标准件的技术要求和图纸规格进行验收，确保标准件的规格尺寸、表面质量、数量等符合要求。
2. 检验标准件。
验收人员应当对标准件进行外观检查和尺寸测量。
外观检查主要包括表面是否有划痕、氧化、变形等情况，尺寸测量主要包括长度、直径、孔径等尺寸是否符合要求。
3. 记录检验结果。
验收人员应当将检验结果记录在验收报告中，包括验收日期、标准件名称、规格型号、数量、检验结果等内容，确保检验结果的真实性和可追溯性。
4. 处理不合格标准件。
对于不合格的标准件，应当及时通知供应商，并按照相关程序进行退货或者返工处理，确保不合格标准件不会进入生产环节。
5. 入库管理。
合格的标准件应当按照规定的存放位置进行入库管理，确保标准件的存放安全和便于管理。
三、标准件收货标准作业的注意事项。
1. 严格按照技术要求和图纸规格进行验收，确保标准件的质量符合要求。
2. 验收人员必须具备丰富的技术经验和专业知识，确保验收的准确性和可靠性。
3. 对于不合格的标准件，必须严格按照相关程序进行处理，不得私自决定是否使用。
4. 验收记录必须真实可靠，便于追溯和管理。
5. 入库管理必须按照规定进行，确保标准件的存放安全和便于管理。
四、结语。
标准件收货标准作业是保证产品质量的重要环节，必须严格按照流程进行操作，确保标准件的质量符合要求，为产品质量的稳定提供保障。
希望全体员工能够严格执行标准件收货标准作业流程，共同维护产品质量，提升企业竞争力。
收货流程规章制度范本
收货流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司的收货流程，提高工作效率，保证货品的准时入库，并确保货品质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有相关部门，包括仓储部门、采购部门、质检部门等。
第三条所谓收货，是指将采购的货品送到公司仓库，经过验收、入库等流程后，方可正式存放在仓库内。
第四条未经授权的人员，不得进行收货操作。
第五条所有收货记录必须真实、完整、准确，一经发现有虚假记录，将严肃处理。
第六条所有收货货品必须按规定分类、标记，确保入库无误，以免影响后续工作流程。
第七条收货流程中如有任何问题或疑问，应及时向质检部门和仓储部门询问，确保问题及时解决。
第八条本规章制度由公司质量部门负责监督执行，各部门负责人应当严格执行，确保规章制度的有效实施。
第二章收货流程第九条收货前，仓储部门根据采购订单，提前准备相应的收货场地和设备。
第十条采购部门将货品送到公司仓库时，应当提前通知仓储部门，并根据货品性质、数量等情况派遣相应人员协助收货。
第十一条到达收货现场后，仓储部门人员应当向采购部门人员核对货品信息，确保货品无误。
第十二条仓储部门人员按照规定的程序对货品进行验收，验收标准包括货品的数量、质量、包装等。
第十三条货品经过验收后，应当及时做好标记，并按照分类摆放在对应的位置。
第十四条收货过程中如有争议或异常情况，应当立即通知质检部门进行核实。
第十五条收货完毕后，仓储部门人员汇总相关信息，填写完整的收货记录，并报告领导。
第十六条领导审核无误后，方可将货品入库，同时通知质检部门对货品进行抽检。
第三章质检流程第十七条质检部门接到通知后，应当尽快对货品进行抽检，确保货品的质量符合要求。
第十八条质检部门对货品抽检结果应当及时上报领导，同时将抽检结果反馈给仓储部门。
第十九条如抽检结果存在问题，质检部门应当立即通知仓储部门，并协商解决方案。
第二十条质检部门应当及时做好抽检记录，将记录存档备查。
第四章责任追究第二十一条如果在收货流程中发现有人员违反规章制度，应当及时采取纠正措施，并对相关人员进行教育和培训。
收货流程规章制度模板
收货流程规章制度模板第一章总则第一条为规范公司内部收货流程，提高工作效率，保障货物安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门及相关人员。
第三条收货流程包括货物验收、入库、记录等各个环节，必须严格按照本规章制度执行。
第四条公司将不定期对各部门的收货流程进行检查，如发现违规行为将严肃处理。
第二章收货准备第五条收货人员应提前了解货物种类、数量、品质等相关信息，确保能够正确接收货物。
第六条收货人员应检查货物接收设备的完好性，确保能正常使用。
第七条收货人员应熟悉货物验收标准，了解验收程序，保障能够准确验收货物。
第八条收货人员应保持良好的工作状态，确保能够高效地完成收货任务。
第九条收货人员应做好收货记录准备工作，及时记录收货信息。
第三章货物验收第十条收货人员应按照收货单上的信息核对货物的种类、数量、品质等是否与单据一致。
第十一条收货人员应检查货物包装是否完好，有无损坏情况。
第十二条收货人员应检查货物外观是否正常，有无明显破损或变形。
第十三条收货人员应对货物进行抽样检测，确保品质符合标准。
第十四条若发现货物有异常情况，收货人员应及时通知相关部门处理。
第十五条收货人员应按照验收标准进行操作，遵守相关规定，确保验收结果准确。
第十六条收货人员应注意文明礼貌，与送货人员和其他相关人员保持良好的沟通。
第四章入库管理第十七条收货人员应根据验收结果决定货物的入库方式及位置。
第十八条入库接收人员应核对货物入库信息，确保信息准确无误。
第十九条入库接收人员应按照规定的流程将货物入库，防止错位或混乱。
第二十条入库接收人员应及时更新入库记录，确保信息实时性。
第二十一条入库接收人员应对入库货物进行分类整理，确保库房整洁有序。
第五章货物记录第二十二条收货人员应及时更新收货记录，确保记录信息的准确性。
第二十三条收货记录应包括货物种类、数量、品质、验收结果等相关信息。
第二十四条收货记录应按照规定的格式填写，保证信息的清晰易懂。
门店收货规范及流程
6.1.5门店资金管理员当日根据验收单对照系统确认无误，交店长确认签字留存一联。
6.1.6门店验收有异常通过反馈平台进行反馈品类和采购，验收无异常直接上架销售；
名称
商品收验货流程作业规范
文件编号：
一、目的:为规范供应商直送、直供及配送中心配送商品的收货流程，提高收货效率，特定执行本管理规范。
二、范围:各分店。
三、定义:
3.1直供商品：由供应商根据商品订单直接送货到门店，门店根据订单来验收货的商品。
3.2配送商品：由总部配送中心统一配送的商品，门店根据配送单来收验货的商品。
生效日期
2024/01/01
页次
1
核准
名称
商品收货操作流程
文件编号：
附件一
流程图
日期：
流程图
生效日期
2024/01/01
页次
3
核准
5.3配送中心负责配送商品的收货验货，并及时向各门店配送商品；
六、操作步骤
6.1直供商品的收验货
6.1.1供应商送货至门店收货区；
6.1.2供应商将携带的商品订单以及商品送货单交门店商管或值班主管；
6.1.3商管或值班主管根据商品的分类通知该对应课组进行商品验收；
6.1.3商管或值班主管根据商品送货单的商品名称、规格、价格、效期和数量对供应商所送商品进行验收，核验商品质量，清点商品数量；
6.2总仓配送商品的收验货
6.2.1物流中心人员根据需求订单将商品进行分配打包，与配送单一起装车发往门店；
6.2.2物流车到门店收货区，店长或值班课长通知门店课组分货，商管及对应课组主管安排人员现场验货；
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收货作业规范
一、收货基本流程
1、供应商持采购订单、出库单送货，货单同行；
2、库管（库工）依据单据指导供应商卸货；
3、卸货过程中，库管（库工）需认真核对商品数量、保质期等商品信息；
4、卸货完毕，确认数量和质量无误后，库管（库工）签字确认，并将商品入库，放置到对应的拣货位；
5、信息员依据库管签字的原始单据打印验收单，并交由供应商签字确认，一联留存，二联供应商留存；
6、供应商车辆还有其他地方商品时，库管检查商品，为供应商开据放行单，供应商方可离去；
7、信息员将原始单据和验收单整理好，交财务留存，收货完毕。
二、注意事项
1、食品、日化和其它有保质期的商品或商品内包装上必须标注保质期和生产日期。
2、商品条码必须符合下列规范：
（1）商品条码在管理信息系统中仅对应唯一商品编码，商品编码可对应多个商品条码；
（2）计量单位为单个商品的有对应的单个条码；
（3）计量单位为中包装的商品对应有中包装条形码，且单个商品上无条码或有无效条码；
（4）捆绑商品中的主商品有符合上两款要求的对应条码，从属商品无条码、不是有效条码或是有效条码但被覆盖失效；
（5）称量符合商品的包装上不需要条码；
（6）特别列出的商品（公司指定）可以无条码。
三、商品保质期问题
有保质期的商品必须遵循“三三制原则”:即超1/3保质期不收货,超2/3保质期不出货。
1、从生产日期起算至收货日在验收界限以内的收货人员可直接验收；
2、特殊情况,从生产日期起算至收货日超过验收界限,需由总经理确认后，通知库管，方可验收；
四、商品品质及包装物
1、计件商品出现下列情形不得验收：
（1）包装标识不规范，无厂名、厂址、规格等内容的；
（2）商品破损的；
（3）液态商品内包装严重变形、破损或发生渗漏的；
（4）商品内包装损坏；
（5）中包装计量的商品中包装破损或内装的单个商品损坏；
（6）适合整件销售的商品整件包装明显变形或损坏的；
（7）套装计量商品遗失配件的；
（8）速冻商品明显融化或融化后二次冻结的；
2、称量商品出现下列情形不得验收或依实际含量验收：
（1）易潮商品直接包装破损的不得验收；
（2）易碎商品受挤压内容物明显破粹的不得验收；
（3）包装破损但不影响商品品质和物流流转的按实际称量验收。
五、包装率（量）
1、称量商品以抽检中最轻的一件作为本批次商品的实际包装量验收，超出额定包装量的以额定包装量为准，三日内会明显干燥减重的商品要与供应商约定，按三日后实际称重进行扣减。
2、计件商品包装率与管理信息系统不一致的不得验收或按系统值改包后验收。
六、抽检项目及抽检率
1、入库商品必须抽检确认后验收；
2、计件商品必须确认品名、条码、计量单位和包装率与管理信息系统相对应；
3、称量商品确认品名、计量单位、额定包装量与管理信息系统相对应，并确定当次验收的实际包装量；
4、效期商品符合验收期限要求；
5、称量商品每批次抽检5%，最多抽检10件；
6、非托盘装载（堆垛储存的一律按非托盘装载处理）的计量商品每批次抽检2%，抽检量要求不少于1件，不多于10件；
7、托盘装载的计量商品每托盘抽检至少1个整件。
七、商品“八拒收”
1、不是整件商品拒收
2、外包装破损拒收
3、不是原包装拒收
4、信息错误的拒收
5、不按《供应商交货标准》交货的拒收
6、商品日期超三分之一的拒收
7、商品有质量问题的拒收
8、散秤商品缺斤短两的拒收
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2012年11月1日。