生产物料领退制度
公司领料退料规范制度范本
公司领料退料规范制度一、目的为规范公司领料退料工作，确保物料管理的高效、准确、有序，避免因领料退料不当而造成公司损失，特制定本规范制度。
本规范制度适用于公司所有物料的领用和退料工作。
二、责任分配1. 仓储部：负责物料的发放和回收工作，对领料退料过程进行监督和管理。
2. 生产使用部门：设置专人负责领料退料工作，根据生产计划和实际进度提前向仓储部门领取或退回物料。
三、领料规定1. 领料时间：生产使用部门的领料员应根据生产计划和实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。
避免过早领料造成生产现场堆积，过晚领料影响生产进度。
2. 领料限额：生产部门根据产品用料明细表和生产经验，会同仓储部门编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。
3. 填写领料单：领料单应清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等信息。
领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
所填写的领用物料应符合仓储部的仓储计划。
进口物料与国产物料分开填写。
四、退料规定1. 退料类型：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后的合格余料退料。
2. 整理标识：生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，应经过整理并张贴物料标识。
不合格物料应注明不良原因（如来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
3. 检验审核：退料物料需经品质部IQC检验。
检验完毕后，对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在生产退料单附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
五、领料退料流程1. 生产部门物料缺乏时，由专门的领料人员填写领料单。
2. 领料单经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。
3. 领料人员持已审批的领料单到仓库领取物料。
4. 仓储部人员核对领料单的签章和内容，确认无误后发放物料，并备好相关记录。
5. 退料时，生产部门将退料物料整理后交给仓储部，并填写退料单。
物料领用与退回全套
物料领用与退回物料领取步骤为规范各类常用物料的领取工作，提高工作效率，避免浪费时间，确保物料充足，以便生产工作顺利进行，领料人员应遵循一定的领料步骤，如图5-2所示。
（1）第1步：编制用料计划领料人员根据生产计划、物料清单、库存记录等因素，确定生产所需物料，正确、合理、规范的编制用料计划。
（2）第2步：填写领料单领料人员根据用料计划，计算每天生产任务所需物料，填写领料单。
领料单的填写一定要正确、清晰、规范，要将领料单位、领料日期、物料名称规格、计量单位、数量、用途等信息填写清楚，方便后续工作。
（3）第3步：领料部门主管审批领料人员将填写好信息的领料单交由主管审批，领料部门主管按照实际生产计划审核领料单，确认无误后，签字通过。
（4）第4步：仓库管理员审核仓库管理员收到领料单，首先审核领料单，若发现领料单有问题，应及时与相关部门沟通。
若领料单没有问题，确认所领物料是否有库存，按照有效数量出库做账，并统计好物料编号及单价，时刻留意库存变化，及时向上级反馈。
（5）第5步：核实发放物料仓库管理员在核实领料单后，按照“先进先出”的原则发放物料，并及时向上级汇报当日领料数据和到货数据。
在工作结束后，与财务部核对当天收、发单据数量及金额。
2 超量领料控制超量领料的控制是生产工作中的重要组成部分，超量领用不仅会给生产工作带来极大的阻碍，还会带来严重的资源浪费与管理问题。
（1）超量领用影响①物料库房数量虚假生产部门超量领用物料，会导致仓储部门默认这些物料已经完全投入到生产之中，据此判断出成品的入库数量以及物料剩余情况，并将这些不真实的数据报给销售部以及采购部。
销售部以及采购部会根据这些数据采取措施，造成企业损失。
②生产现场多余物料损耗领用物料数量超过了生产需求，多余的物料会被闲置在生产现场，由于现场生产人员大多数不具备物料和仓储管理的技能，对现场的物料管理并不到位，就会造成生成现场多余物料的大量损耗、变质、腐烂甚至遗失。
车间领退料管理规定
车间领/退料管理规定（修订后）1.目的为了规范和明确车间领/退料行为，建立一个标准的车间物料领用、结存、退库管理规程，并使之规范化、程序化，减少因退料造成的损失和浪费,保证物料流转的有序性。
特制订此管理规定2.适用范围本规定适用于车间领/退料全过程控制。
3.责任3.1生产负责在规定的时间内领/退料3.2仓库负责在规定的时间内收/发料3.3品质部IPQC负责退料部分的质量确认，并以首件检验方式确认上线物料的质量状况，并以此判定是否批量生产。
4.内容4.1.领料4.1.1车间领料人员根据生产计划单及BOM填写第二天上线装配的“领料申请单”交仓库备货。
4.1.2仓管员根据车间“领料申请”备料。
放在指定的物料架上；4.1.3车间领料人员拉走前必须核对仓管员发放的物料，确认数量、质量、品名、规格型号及标识标志等。
4.1.4核对无误后将物料转移至车间物料暂放区，按品种、规格、批号分别堆放，脱去外包装后的物料，领料人员需换贴上物料标签，存放区保持清洁、干燥、不受污染。
4.1.5以上领料时间拟定于PM15：00-15:30完成，退/补料时间拟定于AM10:00-10:30，特殊情况特殊处理。
4.1.6使用：产线作业时必须自检，确认无误后才能投入生产。
如因为没有进行自检而导致错用物料，产线负50%的责任。
仓库负50%的责任（发错料），如其它必须借助仪器设备确认的，产线不负责任。
4.1.7结料：车间每个产品的每个批次生产结束后，都必须进行物料平衡。
4.2退库4.2.1不良品退库4.2.2装配车间生产批装配完成后或更换品种前，由车间领料人员和线长对装配线上的不良物料进行清理，以免发生混料现象。
清理时应分批次、分类别进行归类和标识，并存放在指定区域，标识上应注明物料名称、规格、数量、日期、批次号等内容。
4．2.3车间领料人员或线长视存放区不良品的数量多少，每月至少一次将收集的不良品进行退库处理。
退库前，领料员应填写【退料单】，退料必须注明不良项目及原因，通知品质部IPQC对退库的不良进行确认，并粘贴不良红色标签，注明不良原因，签名以示负责。
工厂物料领取规章制度最新
工厂物料领取规章制度最新一、总则为规范工厂物料领取行为，保障工厂生产秩序，特制定本规章制度。
二、领取权限1. 工厂员工可根据各自岗位需求向物料管理员申请领取物料。
2. 物料管理员负责统一管理工厂各类物料，并对领取权限进行控制和审核。
3. 物料管理员和部门负责人有权根据实际需要对员工的物料领取申请进行调整。
三、领取流程1. 员工向物料管理员提出领取申请，并填写领取单。
2. 物料管理员审核领取申请，确认物料库存充足后，发放领取单给员工。
3. 员工凭领取单至指定库房领取物料。
4. 领取完成后，员工需在领取单上签字确认，并及时归还空包装箱或其他辅助物料。
四、领取规定1. 员工领取物料时应凭有效证件及领取单，确保身份准确。
2. 不得私自领取未经审批的物料，一经发现将追究责任。
3. 对于易损耗、贵重物料，员工需要签订使用责任书，并按规定返回物料卡。
4. 物料使用完毕后，员工要及时清点并核实物料库存，并报告给物料管理员进行更新。
五、保管与管理1. 物料管理员负责对工厂内各类物料进行统一管理和保管，并定期盘点库存。
2. 物料库房应保持整洁、干燥，防潮、防尘，严禁乱堆积物料。
3. 物料管理员需建立完善的物料档案管理系统，包括物料名称、规格、型号、供应商等信息。
4. 物料管理员要做好员工使用物料的记录和追踪，确保物料使用过程可追溯。
六、违规处罚1. 对违反领取规定的员工，将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处罚。
2. 严重损坏、私自倒卖物料的员工，将追究法律责任，并须赔偿损失。
3. 对于频繁违规的员工，将列入个人信用档案，对工作评定产生影响。
七、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有调整修改，须由工厂经营管理部门审批后执行。
2. 工厂员工均应遵守本规章制度，如有违反将受到相应的处罚。
3. 物料管理员应定期对本规章制度进行培训和宣传，确保员工理解与遵守。
以上便是工厂物料领取规章制度的内容，希望全体员工认真遵守，共同维护工厂的正常运转秩序。
生产企业领料退料制度范本
生产企业领料退料制度范本一、总则第一条为了规范企业的领料和退料工作，确保生产物料的合理使用和管理，根据国家有关法律法规和企业的实际情况，制定本制度。
第二条领料和退料工作应当遵循合理、节约、透明的原则，严格执行物料管理制度，提高物料使用效率。
第三条企业应当建立健全领料和退料的内部控制制度，明确相关部门和人员的职责，确保领料和退料工作的顺利进行。
第四条企业应当加强对领料和退料的信息化管理，建立领料和退料信息系统，提高工作效率和数据准确性。
二、领料第五条领料是指生产部门根据生产计划和实际需要，向仓储部门领取所需的物料。
第六条领料部门应当提前制定领料计划，根据生产订单和物料需求量，合理安排领料时间。
第七条领料时，领料部门应当填写领料单，明确领用部门、使用项目、物料名称、规格、型号、数量等信息，并经过部门主管签字审批。
第八条仓储部门根据领料单负责物料的发放，核对物料的名称、规格、数量等信息，确保发放正确。
第九条领料部门应当在领料后及时将物料投入到生产过程中，避免物料的积压和浪费。
第十条企业应当加强对特殊物料的管理，如贵重物料、易损耗物料等，制定相应的使用和保管措施。
三、退料第十一条退料是指生产部门在生产过程中，因物料质量问题、数量不足或其他原因，需要将已领取的物料退回仓储部门。
第十二条退料时，生产部门应当填写退料单，明确退料原因、物料名称、规格、数量等信息，并经过部门主管签字审批。
第十三条仓储部门根据退料单负责物料的接收，核对物料的名称、规格、数量等信息，确保接收正确。
第十四条对于退料原因，生产部门应当及时向仓储部门反馈，以便于仓储部门对物料进行处理和管理。
第十五条企业应当加强对退料的统计和分析，定期对退料原因进行汇总和分析，提高物料的使用效率和质量。
四、其他第十六条企业应当加强对物料的保管和维护，确保物料的安全和完好。
第十七条企业应当加强对物料的盘点和核对，定期进行物料盘点，确保物料的账物一致。
第十八条企业应当加强对物料的使用和跟踪，建立物料使用记录，及时掌握物料的使用情况。
物料申领补退控制程序
1 目的1.1 为了规范和明确在领料、补料、退料各环节中各相关部门及人员的职责，使领料、补料、退料工作逐步规范化、程序化。
1.2 减少因不规范领料、补料、退料而造成的损失和浪费。
2 范围本程序适用于所有生产物料的申领、补退。
3 定义生产物料：生产过程中必需，并随产品一起出售的材料。
4 涉及部门4.1 物流部4.2 生产部4.3 质量部4.4 财务部5 一般原则5.1 所有与本程序相关的部门及人员必须遵循认真、负责、配合及减少物料损失和浪费的原则。
5.2 申领、补退物料各单据由生产部各课领料员或指定人员开具。
5.3 申领、补退物料时要使用程序规定的单据，经办人员在填写单据时要清楚、规范并在单据上签章确认。
5.4 需主管审批领取、补退物料的，经相关主管在单据上核签方为有效。
5.5 在领料、补料、退料各个操作环节中的产生单据要予以编号和保存，每月的领料、补料、退料异常情况要予以统计、分析，对于异常情况由财务部召集相关部门会议，共同商讨整改措施，同时要对上次的整改措施的执行情况和效果进行评估，会议要形成记录并予以保存。
6 程序6.1 物料的申领与发放6.1.1 生产部各课必须有固定的领料员负责领料。
6.1.2 生产部领料员或其它指定人员必须根据日计划和实际的生产进度，提前1个小时开具一式三联的ERP限额《领料单》，包装仓库开具一式两联的普通《领料单》向仓库办理领料，并将单据交仓库员签收，计划内领料由生产部当班班组长或课长指定人员核签。
车间实际生产较计划提前生产或超计划数生产，要将信息提前反馈仓库。
仓库可以根据此信息进行备料或补订物料。
6.1.3 仓库要设定专门的领料区域，仓库员根据签收的《领料单》，将物料在规定的时间内备于领料区域内，以便于生产部领料员快速领料，物料要予以明确标识，具体标识要求见《产品标识与可追溯性管理》。
6.1.4 发料时，仓库员要把《领料单》和《日计划单》进行核对，确认《领料单》无异常后进行发料。
领、退、补、借料管理办法
领、退、补、借料管理办法一、目的和适用范围为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、借料等作业有序进行，特制定本办法。
本办法适用于物流部对生产部、开发部等部门的领、退、补、借料及计划外领料等作业。
二、相关文件《仓库管理制度》与《仓库日常管理规定》三、术语和定义（一）领料：含领料、领补料、超领料、借料。
（二）计划内领退料：指领退料动作是在有生产安排单的情况下进行的领退料。
（三）计划外领退料：指领退料动作是在没有生产安排单的情况下进行的领退料。
（四）主料：（五）辅料：四、职责（一）总经办：负责程序制定、修改、废止的批准工作。
（二）生产部：负责本程序的制定，领、退、补、借料的计划与审核。
（三）物流部：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。
（四）生产车间: 负责材料领、退、补、借料的执行。
（五）品质部: 负责来料的检验、退料的检验。
（六）财务部: 出入库账务处理五、内容（一）领料通知1．生产部依据<周生产计划>、<生产安排单>或<制造命令>、<BOM表>等，提前2天打印出<领料单>，<领料单>经生产部主管核准后生效。
<领料单>1式5联，第1联仓库、第2联生产车间、第3联财务部、第4、5联生产部存。
2．生产部打印完<领料单>经核准后第1联交仓库备料用，2、3联交车间领料用。
（二）领料执行1．仓库接到<领料单>时应根据<周生产计划>提前2个工作日进行备料。
生产部需提前4个小时到仓库完成领料。
2．小件物料原则上一次性领完，若因库存不够等其它原因不能一次性领完者可分批领料。
3．大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间的情况。
以备足2天的用量为原则。
4．不能一次性领完的材料，生产车间可根据生产进度情况进行领料。
5．如果属于紧急物料，按照《紧急物料作业指导》作业。
（三）领料记帐1．生产部领料员在与仓管员进行物料交接时，需进行再确认数量，并在<领料单>上签名。
原辅材料生产领退料流程
原辅材料生产领退料流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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生产物料领退制度
1.目的
为了更好的对物料进行管控跟踪，提升工作效率，减少无谓的资源浪费。
2.职责
2.1.生产部由物料员负责领、退、补物料；
2.2.仓库负责物料的发放与记录；
2.3.品质部负责退料的状态确认。
3.制度流程
3.1.套料的领用
3.1.1.仓库根据《生产排期单》，结合相应的《生产指令单》及《BOM物料清单》，确认订单所需的物
料名称、规格、数量，在生产排期前一个工作日备好物料，并填写《发料清单》。
3.1.2.物料员依据《生产排期单》提前一个工作日至仓库领用生产所需物料，领料时需认真核对仓库所
填《发料清单》是否与实物相符，确认OK后将物料领至生产车间。
3.1.3.物料员在核对《发料清单》规格、数量时发现有误，可将此订单的套料全部交还仓库重新备料，
仓管员在重新备好料后，需及时通知物料员再次领料。
3.1.
4.在套料不齐，而生产需进行投产状况时，可将现有物料先行发放，欠缺物料待到料经IQC检验合
格后，仓管应及时通知物料员领料。
3.1.5.欠料须在《发料清单》上备注欠缺物料的类型及数量，待所欠物料发放完全后再销账。
3.1.6.《发料清单》须经仓库发料员与物料员双方核对无误后签名确认。
3.1.7.套料单数量包括订单数和标准损耗数。
3.2.补料的领用
3.2.1.因来料不良导致物料不足需补料时，生产将不良品退回仓库兑换良品，填写《领料单》并注明“来
料不良兑换”。
3.2.2.因制程不良超出标准损耗率，导致物料不足需补料时，生产将不良品退回仓库与仓库交换良品，
填写《超领料》并注明“制程不良兑换”。
3.2.3.无不良品兑换，而物料又无法满足生产订单数时，由生产填写《超领单》至仓库领用所需物料。
3.2.
4.退不良品依3.3执行，《超领单》需经拉长、主管、PMC签名确认。
3.2.5.仓库无库存物料，而生产又需补料时，物料员应及时反馈到当拉拉长/主管，并由生产班长填写《补
料单》交生产主管确认、PMC审核后交副总批准，经批准后由生产班长转交采购安排购买物料。
3.3.退料
3.3.1.生产过程中产生不良需退仓以兑换良品物料，由物料员填写《退料单》并注明不良原因（来料或
制程），连同不良品交品质签名确认。
3.3.2.订单完成后应在1个工作日内清点结余物料，由物料员填写《退料单》并注明良品与不良品退仓
（物料退仓不接收已加工的半成品与成品）。
3.3.3.所有退仓物料均需经品质签名确认，并在外包装上贴有明确标识，注明物料规格、数量、状态、
检验人、检验日期等。
3.3.
4.未经品质确认或状态不明确之物料，仓库可不予接收。
3.4.辅料的领用
3.4.1.辅料由物料员依生产工艺要求填写《领料单》至仓库领用。
3.4.2.初次领用之辅料，物料员可依工艺要求直接开单据交主管确认后领用。
3.4.3.二次或以上次数领用之辅料，领用时需以旧换新（如：锡线需线桶兑换；烙铁头需以坏的兑换好
的）并在《领料单》上注明。
3.4.4.烙铁头、胶纸机等需经ME确认不可使用后，方可到仓库领用。
3.5.附加说明：
3.5.1.补料：前加工、线材每一订单只允许补料一次；
组装每一订单补料不得超过二次；
包装每一订单补料不得超过一次。
3.5.2.生产所领用的所有物料，需认真核对规格型号、数量，且外包装上必须有IQC签名确认的状态标
识（良品或特采/挑选）；未经检验合格之物料不可发放，生产不可使用。
3.5.3.物料的记录单据需有相关人员签名确认，否则不予承认。
3.5.
4.由物料员负责所有物料的领与退，其他人员不可到仓库领料与退料。
4.奖惩规定：
仓库对所备物料数量负责，如果发错数量则按绩效考核的条款中相应绩效分值进行考核（塑胶件以1%以内的差数为正常，由仓库与生产自行调整数量）。
物料非正常损耗责任划分：
✧因制程不良导致物料报废时（要有不良品退仓），由当拉拉长依各拉特性承担相应比例（A拉
35%，B拉60%，C拉、D拉45%），生产主管承担10%，其他公司承担。
✧超领物料而无不良品退仓时，由当拉拉长承担90%，生产主管承担5%，物料员承担5%。
✧生产在正常损耗内，未损耗之良品退仓后可折算为金额，依比例分配奖励，生产主管占10%，
物料员占5%，公司占30%，其他归生产拉长占有。
✧以上物料损耗由PMC按逐个订单统计，责任人由各拉拉长确认、主管审核。
工夹具如有遗失，当班拉长找出相应责任人并进行按照价赔偿的处理方式处理，如当班拉长找不到责任人则由当班长拉长照价赔偿。
(由部门负责人开出同等金额的处罚单交行政)。
来料使用实际不良率超出IQC检验不良率2个百分点以上，按每百分点扣除品质主管及品质班长各2分绩效分。
每单清尾完成后PMC制表、采购填写单价、并依据《超领单》、《补料单》里面生产领料的规格、数量，乘以相应的物料单价计算出金额，经责任人签名确认，送至绩效考核专员进行核算、呈副总经理批准，月底由绩效考核专员交财务，财务按所算出的绩效奖金发放。
当月结清损耗与节省金额，超损的金额从当月的绩效金额里扣除，不再张贴处罚通告。
节省的金额以额外的奖金发放到当月的工资里面，人员有异动时从异动当日进行截止划分处理。
附注：
必须有不良品退仓之物料：五金类（除螺丝、钢针）、纸箱类、彩盒及吸塑类、喇叭、彩卡类、头戴式耳机的大胶件、电镀件、皮耳套类
可允许10%比率无不良品退仓物料：PCB板、螺丝、钢针、小耳机的塑胶件、电镀件、线材、小耳机硅胶及海棉、开关、咪头
可无不良品退仓之物料：细网及防尘布类、贴片电容、电子线。
5.相关表单:
5.1.《生产排期单》
5.2.《生产指令单》
5.3.《BOM物料清单》
5.4.《发料清单》5.5.《领料单》5.
6.《超领单》5.
7.《补料单》
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