地堪院质量手册(2006-1)
地质灾害治理工程质量检验评定标准(2006[1].8)概述
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三峡库区地质灾害治理工程质量检验评定标准（修订）国土资源部二○○六年八月三峡库区地质灾害治理工程质量检验评定标准（修订）主编单位：三峡库区地质灾害防治工作指挥部批准部门：国土资源部编写日期：2002 年7 月修订日期：2003 年1 月（第一次）2006 年8 月（第二次）国土资源部二○○六年八月目录1 2 总则 (1)排（截)水工程 (13)2.1 浆砌排（截)水沟 (13)2.2 盲沟 (14)2.3 排水隧洞 (14)2.4 排水井(孔) (15)3 支（拦）挡工程 (16)3.1 混凝土灌注抗滑桩 (16)3.2 锚拉抗滑桩 (17)3.3 砌石和混凝土挡土墙 (18)3.4 加筋土挡土墙 (19)3.5 防崩（落）石槽（台） (20)3.6 拦石坝（墙、堤） (20)3.7 拦石网与拦石桩（柱） (21)3.8 支撑墩（柱） (22)4 加固工程 (22)4.1 预应力锚索（杆）加固 (22)4.2 格构锚固 (23)4.3 注浆加固 (24)5 护坡工程 (25)5.1 锚喷支护 (25)5.2 砌石护坡 (26)5.3 抛石护坡 (27)5.4 石笼护坡 (27)5.5 锚杆与土钉墙护坡 (28)5.6 格构护坡 (29)5.7 植被护坡 (29)6 减载与压脚工程 (30)6.1 削方减载 (30)6.2 土石压脚 (31)7 通用制作与安装工程 (31)7.1 钢筋加工和安装 (31)7.2 预应力筋加工与张拉 (32)7.3 混凝土构件预制 (33)8 附则 (35)9 附录 (36)附录1 水泥砂浆强度评定 (36)附录2 水泥混凝土抗压强度评定 (37)附录3 喷射混凝土抗压强度评定 (39)附录4 锚杆试验 (40)附录5 地质灾害治理工程单元、分部、分项工程划分 (44)1 总则1.1 为了统一三峡库区地质灾害治理工程（以下简称治理工程）质量检验评定方法和标准，促进工程质量管理，确保工程质量，特制定本标准。
地质勘探公司文件操纵程序质量手册
文件操纵程序 QP-01011 目的对与质量体系有关的文件及资料（包括确保策划和运行质量治理体系所需的外来文件）进行操纵，确保各有关场所利用文件的版本是有效的。
2 适用范围适用于质量体系有关的文件和资料的操纵。
3 职责总领导负责《质量手册》的签发。
治理者代表负责《质量手册》的审核；程序文件的签发。
文控中心负责公司治理体系文件的发放和治理。
技术质量部负责技术文件和资料的编制和发放和治理。
各部门领导负责本部门文件的审核。
主管副总负责各部门文件的批准。
各部门治理员负责本部门文件编号及文件的治理。
4 工作程序新文件的记录文件编制者从部门文件治理员处取得文件号。
文件治理员依照《企业编码规那么》的规定对新文件进行编号，并填写“质量治理体系文件清单”记录文件题目及文件号等。
文件的编写质量手册和程序文件由治理者代表组织编写。
技术质量部负责组织相关部门编写技术文件，包括产品标准、技术图纸、工艺文件、采购标准、工序标准、测试查验要求等。
其它治理文件由相关部门组织编写。
文件的审批质量手册由治理者代表审核、总领导批准。
程序文件由部门级以上领导会签，指定人员审核、治理者代表批准。
技术文件由技术质量部领导或其指定人员负责审核、副总批准。
查验方式标准及查验标准由技术质量部负责编制，技术质量部主管审核，副总批准。
其它部门级治理文件由相关部门负责人审核、分管该部门的副总批准公司级治理文件由总领导或其指定人员批准。
文件在审核的同时需拟定分发部门“文件分发清单”，再由此文件签发人负责批准。
文件的收发受控文件在提交给文件操纵中心前须交至本部门文件治理员处，文件治理员对文件进行以下确认：a.是不是进行有效的批准；b.题目、文件号、版本号、页数是不是完整；如有不完整的情形时，退回编写人进行修正。
各部门文件治理员将文件连同“文件分发清单”提交文件操纵中心，在确认文件有效、完整后，由文件操纵中心文件治理员在“受控文件签收记录”上作签收记录。
文件操纵中心依照“文件分发清单”的总份数进行复印，在复印文件上加盖“受控文件”印章。
质量手册(地质勘察单位)
河北省地勘局第三地质大队质量手册Q/HSD.1.01—2006修改状态：A/01.适用范围本《质量手册》系依据国家标准GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》，结合本队管理特点而制定。
手册阐明了本队的质量方针和质量目标，对本队的质量管理体系以及体系的有效运行和持续改进做出了具体规定。
本手册适用于本队的固体矿产勘查实施过程。
针对本队具体的业务活动类型及产品实现过程特点，本手册所覆盖的GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准中不包括其第7章中“7.3设计和开发”条款，其删减的原因在本手册随后相关章节进行说明。
2.引用标准、文件GB/T19000-2000idt ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国测绘法》3.术语及定义本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000：2000标准中的定义及下列定义作为术语。
a）顾客：指同本队以协议或合同形式，将其拥有的项目委托本队承担的组织或个人，有时将其称之为甲方、委托单位、业主、用户、需方等。
b）供方：以协议或合同形式向本队提供各类物资、材料、劳务、服务、项目中部分子项目施工/实施的组织或个人，有时称其为承包方。
c）特殊过程：指GB/T19001-2000标准中需确认的“生产和服务提供过程”，即过程的输出不能由后续的监测或者不能经济地监测加以验证，包括缺陷/问题往往在项目交付使用后，才显现的过程。
d）产品：本手册适用范围内的产品一般是指地质勘查成果报告。
e）项目：指国家部委、省厅局等有关部门委托的或从市场中承揽的地质勘查项目。
f）缩略语河北省地质矿产勘查开发局缩略语为“河北省地勘局”河北省地勘局第三地质大队缩略语为“本队”、“我队”、“大队”4.质量管理体系4.1总则本队依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准的精神和要求，建立、实施并保持文件化的质量管理体系，并通过对本队管理职责、资源提供、产品实现及测量活动有关过程的识别和控制，确保质量管理体系有效运行和持续改进。
GBT50379-2006工程建设勘察企业质量管理规范
工程建设勘察企业质量管理规范GBT50379-2006 1 总则1.0.1为了加强工程建设勘察企业(以下简称工程勘察企业)的质量管理工作，规范工程勘察企业质量管理行为，促进工程勘察企业质量管理水平的提高，制定本规范。
1.0.2本规范适用于工程勘察企业的质量管理活动。
1.0.3本规范是工程勘察企业质量管理的标准，也是对工程勘察企业质量管理的监督、检查和评价的依据。
1.0.4工程勘察企业的质量管理活动，除执行本规范外，尚应执行国家现行有关标准、规范的规定。
2术语2.0.1质量方针quality policy由工程勘察企业的最高管理者正式发布的该企业总的质量宗旨和方向。
2.0.2质量管理quality management在质量方面指挥和控制工程勘察企业的协调的活动。
2.0.3质量管理体系quality management system在质量方面指挥和控制工程勘察企业的管理体系。
2.0.4过程process一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
2.0.5程序procedure为进行某项活动或过程所规定的途径。
程序形成文件后称为程序文件。
3基本规定3.0.1最高管理者是企业工程勘察成品质量的第一责任人，除认真贯彻执行本规范外，还应严格遵守国家对本行业有关技术质量方面的规定。
3.0.2工程勘察企业的最高管理者应确保本企业制定明确质量方针和质量目标并形成文件。
3.0.3工程勘察企业应设立质量管理机构，配备专职的质量管理人员。
3.0.4工程勘察企业的技术业务部门的设置应贯彻技术与劳务相分离的原则。
3.0.5工程勘察企业应针对工程勘察的基本过程制定程序文件及相关作业文件。
4 质量方针和质量目标4.1质量方针4.1.1工程勘察企业应制定与本企业宗旨相适应的质量方针。
4.1.2质量方针应满足法律、法规和顾客对勘察成品质量的要求及体现持续改进质量管理体系的承诺。
4.1.3质量方针应为制定质量目标提供框架和基础，便于质量目标的逐层展开和落实。
(质量管理手册)某年最新+质量手册
① 手册的解释权属于质量负责人，并负责组织宣贯； ② 手册的宣贯应做到经常性、持久性、贯彻有效性，并有记录； ③ 各部门要严格遵照手册的规定，开展质量活动； ④ 质量负责人负责组织对各部门执行手册的情况实施监督。
15 测量过程 确定量值的一组操作。
为了确保满足规定的要求，对实体的状况进行连续的监视和验证，并对记录进 16 质量监督
行分析。
17 质量记录 是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
为了向本组织及其顾客双方提供更多的效益，在整个组织内采取旨在提高活动 18 质量改进
和过程效率和效果的各种措施，称为质量改进。
（质量管理手册）某年最 新+质量手册
中国建材工业地质勘查中心广西总队非金属矿测试中心
质量手册 目录
第一章 第 1 页 共 52 页 第 C 版，第 0 次修订 颁布日期：2007 年 9 月 20 日
中国建材工业地质勘查中心广西总队非金属矿测试中心
目录
第一章：1.1 目录……………………………… 1 4 .3 文件 的 控制 …… ……… ……… ……… …… 27
质量手册
第二章 第 5 页 共 52 页
中国建材工业地质勘查中心广西总队非金属矿测试中心
手册的管理
第 C 版，第 0 次修订 颁布日期：2007 年 9 月 20 日
中国建材工业地质勘查中心广西总队非金属矿测试中心
2.0 总则
《质量手册》是测试中心的内部文件，它所描述的管理体系符合 ISO/IEC17025：《检测和校准实
地质勘查单位质量管理规范
11.外包管理
❖ 地勘单位应建立并实施外包管理制度。 ❖ 地质勘查项目不允许整体外包，只允许地质勘查项目中
的专业勘查技术服务工作外包。外包方不得将外包工作 转包。 ❖ 地质勘查单位应对外包的专业勘查技术服务承担责任。 ❖ 具有地质调查和矿产勘查资质的地勘单位从事地质调查 和矿产勘查工作，可以委托低一资质等级的地勘单位为 其提供专业勘查技术服务（不含地质实验测试）。委托 地质实验测试的，应当委托相同或以上地质实验测试资 质等级的地勘单位承担。 ❖ 对具有特殊质量要求或复杂程度较高的外包服务，必要 时可派出专业人员对外包服务进行现场监管。如，钻探 等。
质量管理体系的实施和改进
❖ 地勘单位应建立质量管理监督检查和考核机 制，确保质量管理制度有效运行。对所有质 量活动，应采取适当方式进行监督检查，对 其结果进行分析；根据分析结果明确改进目 标。
❖ 地勘单位应确定和配备质量管理体系运行所 需的人员、设备仪器、资金、信息等资源。
文件管理
❖ 地勘单位应建立文件管理制度。 ❖ 文件在发布之前经过批准 ❖ 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时
❖
15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。2021年7月上午3时17分21.7.2703:17July 27, 2021
❖
16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021年7月27日星期二3时17分40秒03:17:4027 July 2021
❖
17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。上午3时17分40秒上午3时17分03:17:4021.7.27
地质勘查工作质量检查制度
地质勘查工作质量检查制度第一章总则第一条地质工作质量直接关系到地质工作找矿成果。
必须从思想认识、管理制度、实际行动上切实加强质量管理工作，把质量管理工作放到第一位，把质量当成单位生存发展的命脉。
第二条贯彻执行以地质找矿为中心主导思想，合理部署各项地质工作。
勘查方法技术须以提高地质研究程度、取得地质成果为目的。
第三条建立健全岗位责任制和检查验收制度是提高地质勘查工作重要措施。
必须做到岗位职责明确，项目负责人对所承担地质工作质量负全责，公司总公办对项目质量进行监查，发现问题及时向总经理、总工汇报并提出处理意见。
第四条公司各级领导要重视质量管理工作，把质量管理工作放在工作首位。
要严格执行各项质量标准，切实采取有效的措施，加强对工作质量管理。
第五条公司地质工作质量检查验收技术标准，以现行的国家标准、行业标准及批准的施工设计为依据。
第二章制度和要求第六条质量检查验收工作要坚持经常性检查与定期检查相结合，室内资料检查和实地检查相结合。
定期检查由总工办负责组织、指导。
项目负责人要切实抓好经常性检查工作。
第七条要充分发挥技术管理部门的作用，公司总工办负责管理和督促检查日常地质勘查工作的质量，及时提出意见和办法，协助总经理和总工程师抓好质量管理工作。
第八条建立健全严格的质量管理体系。
各级领导必须重视地质工作质量，做到层层把关，坚持执行公司级、项目负责人、作业组组长三级质量检查制度。
第九条公司每年要开展以质量为主题的活动，公司重点检查所属单位的设计执行情况、工作布署、各项工作质量、地质成果等方面。
第十条地勘院、项目部、机台、班组要坚持开展一月一次的“质量日”活动，检查、讨论分析一个月以来地质工作质量情况、总结经验、找出问题、提出改进意见。
每月地质月报重点汇报地质工作质量情况。
第十一条未经审定的原始资料，不能作为编制综合图件的依据，未经审定的图件，不能作为正式资料利用。
未经审查批准的地质报告，不能正式复制和提交使用。
质量手册(外企)
FS19001-2006编号：FS19001-2006 质量手册2006-07-01发布 2006-07-10实施FS19001-2006目次1 范围 (1)2 引用文件 (1)3 术语.................................................................4 质量管理体系.........................................................4.1 总要求.............................................................4.2 文件要求...........................................................5 管理职责.............................................................5.1 管理承诺...........................................................5.2 以顾客为关注焦点...................................................5.3 质量方针...........................................................5.4 策划...............................................................5.5 职责、权限与沟通...................................................5.6 管理评审...........................................................6 资源管理.............................................................6.1 资源提供...........................................................6.2 人力资源...........................................................6.3 基础设施...........................................................6.4 工作环境...........................................................7 产品实现.............................................................7.1 产品实现的策划.....................................................7.2 与顾客有关的过程...................................................7.3 设计和开发.........................................................7.4 采购...............................................................7.5 生产和服务提供.....................................................7.6 监视和测量装置的控制...............................................8 测量、分析和改进.....................................................8.1 概述...............................................................8.2 监视和测量.........................................................FS19001-20068.3 不合格品控制.......................................................8.4 数据分析...........................................................8.5 改进...............................................................9 质量手册管理.........................................................9.1 手册编制...........................................................9.2 手册发布...........................................................9.3 手册版本识别.......................................................9.4 手册受控标识.......................................................9.5 手册修编管理.......................................................9.6 手册发放、使用和保管...............................................9.7 手册解释权......................................................... 附录A（规范性附录）质量程序文件目录汇总表.............................. 附录B（规范性附录）质量管理体系职责分配表..............................质量手册１范围1.1 本《质量手册》(以下简称手册)是依据GB/T 19001-2000要求并结合公司实际编制的。
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JXDKQGSZ--2006A质量管理手册（依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准编制）受控状态：分发号：持有者：2006年02月25日发布2006年03月01日实施江西省地质矿产勘查开发局九一二大队江西省天久地矿建设工程院编制0.0 文件更改控制页0.1 目录3 工程院/大队质量管理组织结构图4质量管理体系过程职能分配表标识说明: ▲主管领导●主要职能○相关职能质量管理手册说明1.1 主题内容与适用范围本《质量管理手册》是依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 《质量管理体系要求》及本院（大队）的实际情况而编制的,其适用于院（在队）提供的地质灾害勘查、评估、施工、区域地质调查、固体矿产勘查、水工环评价等过程的质量管理。
本《质量管理手册》是本院（大队）质量管理体系的纲领性文件。
其主要内容包括：a)阐明质量管理体系的范围；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序和对其他管理文件的引用，如为便于对下属分院具体业务流程的过程管理，本手册也同时包括或引用了对各专业具体业务的计划书、施工组织设计等控制文件；c)其对本院（大队）质量管理体系过程之间的相互使用的进行了表述。
本《质量管理手册》，其适用于本院（大队）的内部审核，也可用于顾客或第三方对我院（大队）质量管理体系的认定或认证等合同目的。
本院（大队）对GB/T 19001-2000 idt ISO 9001∶2000《质量管理体系-要求》标准条款采用程度，视不同的产品和服务的特点有所不同，其删减的细节在以下形成文件的对相关专业提供的控制要求予以阐述。
本《质量管理手册》，现经院长（大队长）正式批准并颁布，自页眉载明的生效日期始正式实施，全体员工应遵照执行。
1.2 术语和定义除特别说明外，本手册编写时，参考并采用了下列的标准和规范的有效版本，所有标准的规范都会被修订，请关注其时效性：GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 《质量管理体系基础和术语》GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 《质量管理体系要求》GB/T 19004-2000 idt ISO 9004:2000 《质量管理体系业绩改进指南》1.3 手册的管理本手册为受控文件，既可对内也可对外，但对外发放时应经管理者代表批准。
在手册使用期间，若遇有修改建议，可将意见反馈于管理者代表，由其结合管理评审，组织相关人员对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审，必要时予以修订。
2 工程院（大队）简介（请简要说明：成立时间，地点，主要经营范围、发展历史，现有规模；主要装备及先进程度；主要业务及其来源；技术水平与技术人员队伍状况；主要业绩及曾有的荣誉；经营理念、经营宗旨、企业精神或员工的质量意识等）3 质量方针与目标3.1 质量方针3.1.1 工程院(大队)以GB/T19001标准中的八大质量管理原则为基础，以顾客为关注焦点，以确保遵守法律法规为前提，结合本工程院(大队)产品的特点，特制定质量方针如下：追求卓越创新提升成果报告水平严格动态管理建造地灾防治精品确保业主满意创立行业领先业绩质量方针的内涵：本工程院（大队）坚持以人为本，依靠技术进步，确保圆满完成上级下达的各项地质勘查任务及迎接市场的挑战，要求全体员工应在格守诚信执业的基础上，树“九一二”的服务品牌，向业主、委托方、投资方和社会，奉献优质的地质灾害勘查、评估、施工、区域地质调查、固体矿产勘查、水工环评价成果，和具有独特风格的地灾防治工程精品，通过秉承严格的系统过程控制，不断的持续改进，建立和完善本院（大队）不断超越自我的管理机制，使本院（大队）的技术经济在“效率和效益”二方面实现双增涨，跻身于国内行业的领先水平。
3.1.1 该质量方针是本工程院(大队)在开展质量管理活动的宗旨和方向，其充分考虑了工程院(大队)的经营宗旨，并与之相适应，它包括了对满足业主要求和适用的法律法规要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，并为制定和评审质量目标提供了框架。
3.1.2 院长（队长）通过管理评审，对质量方针的持续适宜性得到评审；3.1.3 通常情况下，质量方针的每间隔三年应进行重新调整或更新，并再以文件方式进行确认和发布。
3.2 质量目标3.2.1 工程院(大队)质量总目标是：向业主、委托方、投资方和社会，奉献优质的地质灾害勘查、评估、施工、区域地质调查、固体矿产勘查、水工环评价成果（项目）。
3.2.2 根据质量总目标的要求，各下属分院长必须在每年初提出各自的年度质量目标，并明确其测量检查的方式方法、检查人和频次，经质量安全科汇总后，由其督促实施情况。
3.2.2.1 为确保本工程院（大队）的总质量目标的实现，各部门（分院）在内部的相关职能和层次上制定年度工作/项目质量目标，应是可测量的，并与质量方针和总目标保持一致。
3.2.2.2 综合管理室每季度对各部门工作/项目质量目标的完成情况进行检查测量；3.2.2.3 院长（队长）在管理评审中组织各部门（分院）对质量目标适宜性、充分性进行评审。
4 质量管理体系4.1总要求本工程院（大队）按GB/T 19001-2000标准建立的文件化质量管理体系，通过文件的发布进行实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.1 本工程院（大队）质量管理体系过程为：管理职责、资源提供、产品实现、测量、分析和改进，包括各专业的业务管理流程；4.1.2 本工程院（大队）已形成的质量管理体系文件确定了这些过程的顺序、相互作用（包括接口方法）和过程控制的需求和方法；4.1.3 各专业部门的下属分院，应按各自的业务范围，实施对上述过程及结果的监视和测量；4.1.4 本工程院（大队）的院长（大队长）应确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；4.1.5 质量安全科负责监视、测量和分析这些过程，以便采取必要的措施使这些过程符合策划的安排和持续改进质量管理体系。
本工程院（大队）对地质勘查中的岩/土样试验及水样分析作业实施外委，并在本手册的第7章中阐述了控制要求。
4.2 文件要求4.2.1 总则本工程院（大队）的质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册（包括10个程序文件的）合订本；c)本工程院（大队），为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，如各专业管理分院文件化质量管理体系所要求的计划书、施工组织设计和记录。
文件可采用任何形式或类型的媒体。
4.2.2 质量管理手册（略，参见本手册第1章）4.2.3 文件控制（程序）对文件进行控制的目的是：确保对文件的建立与保持，能够充分适应实施本工程院（大队）质量管理体系的需要。
4.2.3.1 管理职责质量安全科是本工程院（大队）文件控制的归口管理部门。
其主要职责是负责建立和保持工程院（大队）[受控文件一览表]，包括查询相关法律法规文件的途径。
组织质量管理手册的编制、发放、评审、更改，负责对各类文件的编号规则等控制。
其他各专业管理部门（分院）的负责人，应负责对本部门的业务文件和资料的建立、审核和发放，应指定文档员负责外来文件的购置、更新和发放等控制。
4.2.3.2 控制要求和管理办法a)文件发布前应得到相应授权人批准，以确保文件是充分与适宜的；b)每年管理评审或过程检查时，各级管理人员应组织对文件进行评审与更新，并再次经相应授权人批准；c)在相应文件的指定处，文档员应保持更改或更新记录，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
如在本手册的页眉处，其他管理文件在[文件更改控制页]上作记录登记，及保持相应的更改/更新的追溯记录，即[文件更改/更新控制记录]；d)各部门（分院）负责人应确保在使用处可获得适用文件的有关版本，文件发放部门的文档员应保持[文件发放/回收记录]；e)各类文件的领用人，应确保文件保持清晰，易于识别，便于索取和注意保密防范；f)本工程院（大队）对质量管理体系文件的编号规则是：QGSZ-2006A：表示质量管理手册，2006年发布的A版；QB/JXDK912-01-2006：表示属江西省天久地矿建设工程院/江西省地质矿产勘查开发局九一二大队编制的企业标准，及相应的流水号和编制的年份和版本；表-X：表示记录表格及相应的序号。
g)为确保外来文件得到识别，并控制其分发，各部门（分院）应建立和保持技术规范的有效版本，和确保使用正版的计算机软件系统，必要时，在各类外来文件（包括软盘）的首页，用文字标注其来源；h)因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识，可行时可采用专用厨柜存放、盖红色“作废”印章或撤离作业现场等方式，以防其非预期的使用；i)各部门（分院）负责人应组织对用于质量管理体系的各类文件资料的确认和归档控制；j)记录是一种特殊类型的文件，其应依据相应的文件要求进行策划其表格形式。
其应具有与对应文件要求一致的逻辑构思；应具有易于填写，不引起误解，且具有能对下一过程提供管理信息的作用。
4.2.4 记录控制（程序）对记录进行控制的目的是：确保提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据，包括对来自供方和顾客的记录的控制。
4.2.4.1管理职责质量安全科是本工程院（大队）记录控制的归口管理部门。
其主要职责是负责建立和保持院[受控记录一览表]及各类记录样表格式，负责表格的批量印制审批等。
其他专业管理部门（分院）的负责人，应对本部门记录的填写过程进行控制。
4.2.4.2 控制要求和管理办法记录文件应随其相应的文件同时确定，并采用唯一性的编号进行标识。
同名称的记录，应通过其填写的时间及相应的流水号(NO:)予以识别。
4.2.4.2.1 总工程师负责协调建立记录格式的审批，以确保记录的可操作性与必要性。
各职能部门（分院）和岗位应按相应文件的要求填写记录，且做到:a)及时、真实、准确、简练、签署完整、字迹清晰、易于识别和检索；不得随意涂改、随意空格；b)使用钢笔或圆珠笔填写；c)当某栏目不适应填写时，应采用单杠线划去；d)记录不允许更改，确因笔误需修正时，应用单杠线划出错误处，并在责任人确认的情况下，在其上方重写更正和记录更正人。
4.2.4.2.2 对原始记录，如勘查点野外记录、现场测量记录、施工质量评定记录等，记录人应交由技术负责人校核后，方可进行内部传递；其他记录或格式报告类的记录，则应保持编制、审核、授权人批准签字齐全，方可进行内部传递和沟通。
a)涉及国家重点或标致性的项目计划、方案、及安全技术措施的记录，应送交总工程师或其授权人批准；b)对牵涉到两个及以上专业或部门需进行会签的见证性记录（如试验、确认记录），第一记录人应按记录格式顺序送交各专业或部门会签确认，若会签意见一致，则送分管负责人批准；若不一致，则应调整或重复原有活动，再记录后重新会签、批准；c)对牵涉到两个及以上专业或部门需进行会签的指令性记录（如计划、方案和措施表等），编制人应按记录格式顺序送交各专业或部门会签确认，若会签人有修改或调整的建议和意见时，编制人应予识别，经必要的调整后交分管负责人批准；d)各专业或部门负责人应对管辖范围的各种记录，履行审核（批准）职责，并有权责令记录人退回或重新填写不符规定要求的记录，直至合格。