发运管理办法
发运管理办法
发运管理办法发运管理办法第一章总则第一条为规范和统一公司的发运管理工作，保障货物的安全和顺利运输，提高物流效率，制定本办法。
第二条适用范围：本办法适用于公司的发运管理工作。
第三条发运管理的目标：合理安排运输计划，确保货物按时到达目的地；合理调度运输车辆，提高运输效率；优化物流网络，降低运输成本；确保运输质量，提高客户满意度。
第二章发运计划第四条发运计划的编制：（一）发运计划由发运部门负责编制，应综合考虑货物属性、运输距离、交通状况、客户要求等因素，合理确定发运时间和路线。
（二）发运计划应提前编制，确保货物按时发运；如果遇到特殊情况，需要调整发运时间或路线的，应及时通知相关部门和客户。
（三）发运计划应经相关部门审核，并将审核结果及时通知发运部门。
第五条发运计划的执行：（一）发运部门按照发运计划的安排，组织调度运输车辆，确保货物的及时发运。
（二）运输车辆的选择应根据货物属性、运输距离、路况等因素进行合理安排，确保货物的安全和运输效率。
（三）发运部门应加强对运输车辆的监督和管理，确保车辆的正常运行和维护。
第三章货物装载第六条货物装载的要求：（一）货物装载应按照客户要求和运输标准进行，确保货物的安全和完整。
（二）货物的包装应符合相关标准，避免货物在运输过程中受损。
（三）货物装载前，应进行验货，核对货物数量和质量，确保装载正确。
第七条货物装载的操作：（一）货物装载由装卸人员负责，应按照公司的操作规程进行。
（二）装卸人员应具备相关操作证书，经过专业培训，掌握正确的装卸技巧，确保货物装载安全和高效。
（三）货物装载前，应对运输车辆进行检查，确保车辆的适应性和安全性。
第四章运输过程第八条运输过程的监督：（一）发运部门应加强对运输过程的监督，及时了解货物的运输情况。
（二）如发现货物运输途中出现异常情况，应及时与驾驶员联系，采取相应措施，保障货物的安全。
（三）发运部门应与客户保持良好的沟通，及时告知货物的运输情况，提高客户满意度。
公司转运管理制度
公司转运管理制度第一章总则第一条为规范公司转运工作，提高运输效率，保障货物安全，制定本制度。
第二条公司转运管理制度适用于公司所有转运业务。
第三条公司转运工作应遵循安全、高效、合规的原则。
第四条公司转运工作应遵循客户至上、服务至善的宗旨。
第五条公司应建立健全的转运管理机制，明确责任分工，保证转运工作的顺利进行。
第六条公司应加强对转运人员的培训，提升其专业能力和服务水平。
第七条公司应加强对转运设备的维护和管理，确保设备安全可靠。
第八条公司应不断完善和改进转运管理制度，以适应市场需求的变化。
第二章转运流程管理第九条公司应建立完善的转运流程，包括接单、运输、签收等环节。
第十条接单环节：公司应及时响应客户要求，确认货物信息并签订转运合同。
第十一条运输环节：公司应按照合同约定的时间、路线和方式进行转运，确保货物安全。
第十二条签收环节：公司应在货物送达后及时通知客户，确保顺利签收。
第十三条公司应建立货物跟踪系统，实现货物实时监控和信息反馈。
第十四条公司应建立完善的保险制度，确保货物在转运过程中的安全保障。
第三章转运人员管理第十五条公司应建立严格的转运人员招聘和培训制度，确保转运人员的专业素质。
第十六条转运人员应遵守公司规章制度，服从管理，保证货物安全。
第十七条公司应定期对转运人员进行考核和培训，提升其专业技能。
第十八条公司应建立激励机制，鼓励转运人员提高服务质量。
第十九条公司应对转运人员进行安全教育和培训，确保其在工作中的安全意识。
第四章转运设备管理第二十条公司应建立健全的转运设备管理制度，确保设备安全可靠。
第二十一条公司应定期对转运设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
第二十二条公司应配备必要的保护设备，确保转运人员和货物的安全。
第二十三条公司应对转运设备进行定期维修保养，延长设备使用寿命。
第五章投诉处理与安全管理第二十四条公司应建立健全的投诉处理机制，及时解决客户投诉问题。
第二十五条公司应加强对转运过程中的安全隐患的防范和管理。
发运管理规章制度表
发运管理规章制度表一、总则为规范发运管理工作，提高发运效率，确保货物安全、准时到达目的地，制定本规章制度。
二、发运管理工作范围1. 发运管理工作包括但不限于货物装卸、装船、装车、配送等环节。
2. 发运管理工作涉及的人员包括装卸工人、司机、调度员、仓库管理员等。
三、发运管理工作流程1. 接收货物：接收货物时需核对清单，确保货物种类、数量与清单一致。
2. 装卸货物：根据准则要求在规定时间内完成装卸作业。
3. 包装验收：货物包装需符合标准要求，确保不会受损。
4. 装车或装船：根据货物种类和目的地合理安排装车或装船顺序。
5. 调度管理：根据货物情况合理调度车辆或船只，确保货物准时到达目的地。
6. 配送：与客户沟通确认送货时间，确保货物按时送达。
四、发运管理工作细则1. 装卸工人需按规定穿戴劳动防护用具，保证作业安全。
2. 司机需持有效驾驶证，遵守交通法规，严禁酒驾。
3. 调度员应根据货物情况和最优路线合理安排运输计划。
4. 仓库管理员需对货物进行分类存放，保证货物安全。
五、发运管理工作要求1. 严格按照操作规程进行作业，确保操作流程正确、规范。
2. 责任制度明确，各环节责任人需认真履行职责，确保任务顺利完成。
3. 货物包装需严格按照标准要求，确保货物不受损。
4. 货物装车或装船时需按照要求分类装载，避免混装。
5. 货物配送需在规定时间内送达，如遇特殊情况应及时与客户沟通。
六、发运管理工作考核1. 对各环节人员进行定期考核，对违规作业及时进行处理。
2. 根据发运情况进行绩效评估，对表现优秀的人员给予奖励。
3. 对不良行为进行处罚，严重者可追究法律责任。
七、发运管理工作纪律1. 严守作业纪律，不得私自调换工作任务或违规作业。
2. 严格遵守交通法规，不得酒后驾驶。
3. 禁止泄露货物信息，确保货物安全。
4. 严禁私自接收回扣或行贿，确保发运工作的公正性和公平性。
八、发运管理工作监督1. 物流主管部门应加强对发运管理工作的监督，确保工作顺利进行。
医药公司物流发运管理办法
医药公司物流发运管理办法1.目的：为了加强对出库商品的物流运输环节的管理，保证商品运输过程的安全、及时、准确；保证商品在途过程的质量可靠性；合理控制费用；特制定本管理规定。
2.范围：适用于公司商品出库到货物到达客户端的全过程。
3.权责部门;储运物流部4.内容：4.1发运计划的制定：4.1.1销售部门在与客户签订销售合同后，在1个工作日内通知物流部，包括发运的品种、发运目的地、发运的商品数量等信息，以备物流部门提前进行相关的准备工作。
4.1.2物流部门在接到销售部门的发货计划后，应有针对性的制定有关的商品发运计划。
发运计划的内容包括：发运方式的选择、预计商品的在途时间、冷储药品的在途保冷措施、预计的发运费用等项目。
4.2发运方式的选择：4.2.1发运方式的选择原则：商品的在途安全性，冷储药品的在途时间控制在最短；同时结合发运商品的货值、包装重量、目的地的距离、到达时间等因素。
4.2.2可供选择的发运方式：委托物流、自提送货、长途汽运、空运。
4.2.3委托物流：器械类的商品发运首选委托物流。
药品发运在途时间较短（夏季≤24小时；冬季≤36小时）可以选择此方式。
4.2.4自提送货：发运目的地为公司所在地区的药品发运首选自提送货。
上述地区以外的近途目的地（单程距离≤300km）在发运货值较大、到达时间要求较急迫（2日内）时可以首选自提送货。
4.2.5长途汽运：发运药品的货值较小、发运目的地有长途汽运的线路、在途时间可以控制在8-12小时的，可以选择长途汽运。
4.2.6空运：货值较大、发运目的地有直线航班、客户可到机场提货的，选择空运。
4.2.6.1空运发运前，物流部门根据现实需要，要提前做好《航空运输条件鉴别报告书（迪捷姆）》的备案工作。
4.3发运记录4.3.1发运商品要有完整的发运记录，物流部门负责设计制定发货日志并执行。
4.3.2发运记录应后附相关的发运单据，以作记录凭证。
4.3.3发运记录按时间顺序保管，按月装订成册。
发运管理办法
发运管理办法1 范围本文件规定了公司产品、工程安装所需的设备、材料、产品及其配件的发运过程的管理要求，以确保发运工作符合规定的要求。
2 发运准备工程项目实施部门的项目负责人按照合同、以及项目实施计划向综合管理部提出发货申请；综合管理部发运人员依据工程部的发货申请开具设备发运清单，经审核后交物资部仓库管理人员；仓库管理人员依据设备发运清单备齐待发运的产品、设备、及其配件，并移交给发运员。
除零星配件外物资部应事先完成产品、设备的包装，等待发运；零星配件由发运人员当场领取清点。
发运人员应在发运前核实发货地址，并选择合格的物流公司发运。
3 发运发运人员根据设备发运清单从仓库提取货物，交物流公司发运.为避免运输公司混装、错运，不同发运方向的货物须具有明显的标识。
4 货物接收确认设备发运后，发运人员应跟踪货物运输状况，在货物预期达到日,确认货物的接收情况，并收回由收货人签收的《设备发运清单》，同时告知本公司的发运申请部门.未收到收货人签收《设备发运清单》的发运，应将发运单传真给客户确认。
若收货方逾期未收到货物，发运人员应该及时向运输公司等有关方面查询，并报告相关人员和领导，及时采取补救措施。
5 承运单位管理发运人员应参照QG/QN 514A-2011《外包过程控制程序》，从货物安全、送达时效、市内服务、差错赔偿、收费价格等多方面考察物流公司，提供外包物流公司名单。
对合格物流公司实施动态管理，每年调整一次。
- 1 -6 发运记录发运人员应妥善保存收货人签收的《设备发运清单》和承运单位的运单(发运方留存联），并定期将其装订成册归档，以备日后查询。
发运人员应建立设备发运日志，做好必要的电话记录，每月统计货物的发运情况、设备发运清单的回收情况及做好运费统计。
附表：1《设备发运清单》- 2 -附表1设备发运清单 NO：计划单号：工作令号：合同编号: 年月日拟制：审核：仓库：发货单位：上海五零盛同信息科技有限公司（中国电子科技集团第五十研究所）工程名称：发运方式：购货单位：（选填）收货单位：收货地址：收货人：联系电话:以上产品我公司于年月日发往贵单位，烦请在收到货物后当面拆箱并清点确认后签字、盖章回传，如发现有损毁、缺失等问题请拒收,并请及时拨打021—62547600转6307/8联系我们。
发货管理制度全套最新
发货管理制度全套最新一、总则为规范公司发货流程，提高发货效率，减少错误发货和延误发货的情况，特制定本发货管理制度。
二、发货流程1.接到客户下单（1）接到客户下单信息后，销售人员应核实客户信息和订单信息，并及时录入系统。
（2）销售人员将订单信息及时传达给仓库管理员，确认仓库库存情况。
2.准备发货物品（1）仓库管理员根据订单信息进行库存核对，确定有无缺货情况。
（2）仓库管理员进行发货物品的包装、清点和标注。
3.发货确认（1）仓库管理员将包装好的货物进行验收，确保货物种类和数量准确无误。
（2）填写发货单和配送单，并在系统中确认发货信息。
4.装车配送（1）装车前，司机核对发货清单，配送路线和收货信息。
（2）确保货车整洁、安全、货物摆放整齐。
5.配送到达（1）司机根据配送路线按时送达客户地址。
（2）将货物交付给客户，并要求客户在收到货物时进行签收确认。
6.客户反馈与售后服务（1）客户收到货物后查验是否完好，如有问题及时反馈给销售人员。
（2）销售人员收到客户反馈后及时与仓库管理员核对信息，协调解决问题。
7.收尾工作（1）销售人员、仓库管理员和司机操作完毕后，对订单信息进行归档和备份。
（2）及时更新库存情况，做好下一次发货准备。
三、发货管理制度的要求1.全员参与（1）全员员工都应对公司的发货管理制度有所了解，并严格执行。
（2）销售人员、仓库管理员、司机等人员要按照各自职责履行发货流程。
2.严格保密（1）涉及客户信息、订单信息等涉密信息的保密工作要做到位，避免信息泄露。
（2）严禁私自调换订单信息、涉及客户隐私信息的处理需慎重。
3.细致认真（1）仓库管理员对货物进行包装、清点和标注时要认真细致，避免出现差错。
（2）司机配送时要按照地址、时间等要求准确送达，确保货物完好无损。
4.追踪监督（1）销售人员要加强对订单信息的监督，确保信息的真实性和有效性。
（2）仓库管理员要及时监督库存情况，做好货物追踪记录。
四、发货管理制度的执行1.领导重视公司领导要高度重视发货管理制度的执行情况，制定奖惩措施，激励员工积极执行。
公司货物快递收发管理制度
公司货物快递收发管理制度一、目的与原则为规范公司货物快递的收发流程，确保物品安全、准时地到达目的地，特制定本管理制度。
本制度以提高效率、保障安全、明确责任为基本原则，适用于公司内所有需要使用快递服务的员工。
二、组织架构公司设立专门的物流管理部门，负责统筹管理所有快递相关事务。
该部门应配备专职人员，负责快递服务的选用、协议签订、收发记录、成本控制及异常处理等工作。
三、快递服务选择物流管理部门应根据公司的实际需求，对比不同快递公司的服务质量、价格、配送范围等因素，选择性价比最高的快递合作伙伴。
同时，应定期评估合作效果，必要时可进行调整。
四、收发流程1. 寄件流程：员工需填写详细的快递单，包括收件人信息、物品描述、重量等，并提交至物流管理部门。
物流管理部门负责审核并安排寄件。
2. 收件流程：物流管理部门负责签收所有快递，并通知相关部门或个人领取。
收件时，应检查包裹是否完好无损，如有损坏应立即记录并报告。
五、费用管理公司应根据快递服务的市场价格，制定合理的快递费用标准。
员工在使用快递服务时，需按照规定标准支付费用，或由公司根据具体情况予以报销。
六、信息记录物流管理部门应建立完整的快递收发记录系统，记录每一笔快递的详细信息，包括寄件日期、收件人、物品内容、费用等，以便追踪和审计。
七、安全管理为确保快递物品的安全，公司应加强对快递包裹的检查，防止违禁品的寄送。
同时，应加强对员工的培训，提高他们对快递安全的认识。
八、异常处理如遇快递延误、丢失或损坏等情况，物流管理部门应及时与快递公司沟通解决，并协助员工进行索赔。
对于反复出现问题的快递公司，应重新评估其服务水平。
九、监督与改进公司应定期对快递收发流程进行监督检查，发现问题及时整改。
同时，鼓励员工提出改进建议，不断优化管理制度。
十、附则本管理制度自发布之日起生效，由物流管理部门负责解释。
如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
总结：。
中国集邮总公司票品发运管理办法(试行)
中国集邮总公司票品发运管理办法（试行）第一章总则第一条为切实强化中国集邮总公司（以下简称“总公司”）票品发运管理，提升票品到货时限，确保发运质量和安全，同时进一步加强运费管理，规范运费支出审批流程，有效控制运输成本，结合总公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于总公司邮票及发行的集邮产品的发运。
第三条票品管理储运部（以下简称“储运部”）负责总公司票品发运的统一管理。
第二章邮票发运第四条储运部根据市场部开具的邮票出库单组织发运。
第五条在总公司招标入围的运输供应商和邮政运输企业中通过集中采购确定合作的供应商。
具体流程按总公司采购管理办法执行。
第六条依据时限等实际情况选择合理的运输方式。
第三章邮品发运第七条总公司邮品发运依据市场经营部、业务拓展部在集邮业务系统中开具的集邮品分配单进行，具体流程是：市场经营部、业务拓展部开具集邮品分配单，明确发货对象、产品名称和数量，分配单经计划财务部复核确认后，储运部制作相应出库手续后，由委托发运的物流公司进行发运。
第八条如总公司中标的物流公司无法满足发货需求，可以由生产厂家提供发货方案（包括物流公司名称、资质、发运方式、报价等内容），由储运部审核后发货。
第九条进出口货物应按国家海关相关规定办理发运手续。
第十条总公司邮品发运方式包括：陆路运输、铁路运输和航空运输三类。
第十一条对于发货日距邮品发行日15天以上，货物重量在1000公斤以上且距离发货地1000公里以内的邮品，原则上应选择陆路运输方式发运。
第十二条对于不适用陆路运输方式发运的邮品原则上选择铁路运输发运。
在特殊情况下也可采用航空发运，若采用航空运输方式，则应按照以下两项要求执行：（一）发运封片类邮品、出口邮品或按照客户要求采用航空运输且客户承担运费的，可以直接选择航空运输方式。
（二）除上述情况外，如需采用航空运输方式的，业务部门须会同票品管理储运部填报《航空运输邮资票品审批单》（见附件1），按照以下权限审批：航空运费金额在1万元（含）以下的，由市场经营部和计划财务部领导审批；航空运费金额在1万元（不含）-10万元（含）的，由业务部门的分管领导审批；航空运费金额在10万元（不含）以上的，由总经理审批。
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ABC股份有限公司Chongqing Data technology Co., Ltd.操作手册1、目的（Purpose）：为规范产品发运管理，明确各部门责任，提高产品发运质量，确保运输安全，保证公司项目顺利实施。
2、适用范围（Applicable Scope）：适用于本公司销售发运的物资，合同外物料不在本办法内执行。
3、职责（Responsibility）：3.1汽车衡事业部/制造中心3.1.1生产计划员：根据BOM表编制《产品装箱单》；3.1.2库房发运员：负责《产品送货单》（及特殊合同）的装箱要求装箱、编号、上车及运输，对发运物资的数量、规格型号、包装、装箱或装车保护及运输安全负责；3.2营销中心各营销中心各销售管理部门门3.2.1 负责提供发运通知,对发运时间、下货地点、接货人的准确性负责。
3.2.2根据《发运通知》负责寻找承运方，签订承运合同，购买货物保险。
3.3工程部门3.3.1工程部负责通知收货人员接货；负责接货时与“承运人”一起对物资的规格型号、数量、包装质量进行确认和签收（如有异常需“承运人”签字确认并在半个小时内回传公司，否者由接货人承担相应损失）；对货到现场签收后的物资数量、产品资料和外观质量负责,接货人对现场与“承运人”点收后物资的管理负全责(数量和质量及保管)。
3.4质量部门3.4.1负责对出厂产品的质量负责；3.4.2负责对出厂产品的规格型号、包装、装箱/装车要求及保护措施进行确认。
3.5财务中心/审计部3.6.1负责对发运费用的监督和管理；3.6.2负责对发运异常损失产生的费用进行监督和管理3.6.3负责发运前稽核清点装箱单数量和实际装车数量的准确性。
3.6承运方3.6.1对承运开始到现场交付完成前所承运物资的数量，运输质量负责；3.6.2对承运随车人员和车辆的安全性负责，对事故造成的第三方责任负责。
3.7技术部门3.6.1负责提供给生产计划部的最终《项目BOM表》的编码、规格型号、单位数量、总数量的正确性。
3.6.2 负责在设计时对产品包装质量有要求的物料的防护包装设计图纸。
4、定义（Definitions）:4.1工程技术部门：泛指公司内部负责现场安装或售后的部门。
4.2产品物资分类：分为A类物资、B类物资、C类物资。
4.2.1 A类物资：单价在300元以上的物资，同时产品合格证、质量、技术资料等随机文件纳入A类物资的管理。
4.2.2 B类物资：单价在50-300元之间的物资。
4.2.3 C类物资：A、B类以外的物资。
5、流程（Procedure）：6、正文（Text）6.1发运通知：6.1.1制造部计划员根据生产入库情况，编制拟发运项目的《产品制造、发运、入场通知书》传营销中心各销售管理部门，同时提供《产品装箱单》给仓库发运员、技术质量部；6.1.2营销中心各销售管理部门接到《产品制造、发运、入场通知书》后，需确定“发货时间、下货地址、基础验收、预付款及收货部门人员联系方式”等信息，于当天将其反馈给货运员；6.1.3营销中心各销售管理部门货运员根据发货时间联系“承运单位/人”，确定启运时间、发运费用、签订承运合同、购买货物保险等信息后，并将《产品制造、发运、入场通知书》反馈至工程部；6.1.4工程部及时通知收货人员现场清点接货.6.1.5物资管理部门的仓库发货员根据生产计划员提供的《产品装箱单》装箱。
并对备货物料的规格型号/箱包内物料的数量准确性负责，仓库管理员要100%清点,并编号(编号要求同一箱号的物料集中在一栏内编写,便于现场收货人点收，A,B类物资在装箱单备注栏写明”A或B类”)，软件、自制产品合格证等需统一单独编入同一个专用箱中列为A类，给承运人清点签收，承运人需单独交给接货部门现场人员当场清点签收。
6.1.6备货时仓库“无货”，仓管员需在《产品装箱单》上注明“无货未领”字样，备货完毕后仓库人员需在《产品装箱单》上作备货记录，并对其产品“数量、规格型号”签字确认；备货时数量不足的，要写明实发数量，并在《产品装箱单》注明未发货物料和物料发货不足的数量等信息，并将此单传生产计划员追踪，一份留底备查。
6.1.7质量部门检验人员对《产品装箱单》的备货物资规格型号、说明书合格证等进行复查清点，复核无误后签字,并要求箱的两面要标明明显的箱号数字，箱号数字要与装箱单上的箱号数字一致，A类和B类物资在外包装箱上也要标明，包装箱上要贴好该箱产品的装箱清单，以便收货人员收货时清点和识别。
6.1.8《产品装箱单》一式四联，第一联(白色) 仓库留底，第二联(红色)财务留底，承运单位/人将第三(黄色)、四(绿色)两联交收货部门人员签名确认，第三联(黄色)由收货部门人员交归口部门内勤留底保存, 第四联(绿色)客户留底；同时复印一份该箱产品装箱单粘贴在产品外包装箱上。
K3系统应根据《产品装箱单》下帐，并在2天内完成K3系统的处理，并将K3系统的《调拨单》和第二联同时交财务。
6.2包装/装箱/装车要求6.2.1易碎、易潮产品(控制柜、电脑、液晶电视、监视器)发运时,应严格按要求包装，避免运输过程的摩擦损坏；其他需要轻拿轻放、不能倒置的产品都应作相应的包装保护和标识，禁止野蛮搬运。
6.2.2包装产品必须打包结实，包装材料不能有漏洞、开裂、变形等损伤现象。
6.2.3用单个纸箱包装较多产品时，单件重量应该满足运输防护质量要求。
6.2.4不同类别产品装车必须分开堆放(如：把铁制产品与非铁制产品用木板或纸板隔离)。
易损件和小件在装车时尽量放在上面和有防护的位置。
6.2.5对于销售合同有特殊包装、运输要求的，应严格按照合同要求包装、运输。
6.2.6监督承运单位人员做好物品的防雨/防晒/防盗工作,监督承运单位人员对装车物品进行固定和捆扎，保证物品运输时不会移动和倒塌，与承运单位办理好相关承运合同及承运物品的厂内签字确认工作。
6.3物资财务审计复核6.3.1装箱时仓库发货员通知财务审核人员到仓库现场、发运员和审计人员必须对照《产品装箱单》对实物、数量、资质证明等进行清单核实；发运员和财务审计人员对A类物资100%复点,B类,C类物资根据<审计管理办>法抽点,确保数量的准确无误.财务审计人员对审计复核中发现的异常问题提用联络单写清楚相关异常事实交管理中心(数量或型号等)按<问责管理办法>对相关责任人和部门进行处理.6.3.2由发运员办理运输车辆《出门条》，由营销中心各营销中心各销售管理部门门经理签字确认；<出门条>的签字要按《物资人员出入公司大门管理办法》相关规定执行.6.3.3运输车辆进出公司按照《物资人员出入公司大门管理办法》相关规定执行。
6.4出厂物质检验6.4.1质量部门按照《检验与试验控制程序》对项目软/硬件进行验证测试6.4.2质量部门在产品从仓库出库时，对出库产品质量、规格型号进行复检；同时在《产品装箱单上签字,对出货质量负责。
6.4.3质量部门负责对发运前产品包装保护措施以及装箱、装车是否达到公司要求的标准进行确认，确认合格后在《产品装箱单》上签字确认。
6.4.4对质量有异常的应要求返工或改善后方可签字。
6.5运输管理6.5.1货运员根据确定的发货时间，联系“承运单位”或“承运人”，确定启运时间，签订《货物运输合同》，购买货物运输保险。
6.5.2发运员在找寻“承运单位”或“承运人”时，经询价和比价后应该与其签订年度协议。
6.5.3“承运单位”或“承运人”在公司物资包装、装车时需对运输物资的规格型号、数量、包装质量进行确认，并在《产品装箱单》上签字、盖章或盖手印，“承运单位”或“承运人”对运输过程中物资的数量、质量及货物安全和行驶安全负责。
《产品装箱单》作为《货物运输合同》的一部分。
6.5.4货物启运后，发运员需在当天将“启运通知”反馈到工程部接货人员，并告知车辆牌号及司机手机号码等联系方式。
6.5.5工程部接到“启运通知”后需当天安排相关人员接货点收/三方签字/仓储保管等事宜,确保到异地物资的安全。
6.5.6发运员应适时与承运人员保持联系，掌握物资运输情况，遇到特殊情况需立即将信息反馈到营销中心各营销中心各销售管理部门门进行处理。
6.6现场接货6.6.1收货部门人员需提前到接货现场，货到现场时，承运方需将《产品装箱单》、“软件、自制产品合格证”专用箱一并转交给收货部门人员。
6.6.2现场接货人员负责运输物资的卸货，并保证卸货人员、物资的安全。
6.6.3卸货完毕后收货部门人员必须当场与承运人对运输物资进行现场清点，对产品包装箱质量（是否有撕裂、碰撞、开封、划伤或丢失等异常）、数量按照《产品装箱单》进行确认。
收货人对包装有撕裂、碰撞、开封、划伤、变形等异常的箱/包/匝/捆要对数量和质量进行全数确认（尤其是A类、B类物资、合格证和软件、说明书），有损坏、碰伤/划伤、变形、少数、缺件、被雨水淋湿、资料缺少等要记录入《产品装箱单》内，并在半小时内报告收货部门经理和货运员，同时请承运人签字确认，这种情况货款不能支付，也请承运人暂不要离开，待处理好后才可以离开(因为承运公司和承运人以及货物保险公司要求现场清点, 承运人离开后出现的运输质量问题和货物缺少问题保险公司不赔付)。
6.5.4收货部门人员与承运人双方确认无误后需在《产品装箱单》上签字确认，发运员和发运部门对货物的责任到此终止，由异地收货部门监管，收货人员必须在三个工作日内对货物进行开箱检查内部物质，对坏、缺、漏发物质进行清理并在第四个工作日内反馈回厂(要写明箱号/型号/附现场开箱点时的照片)，并在一周时间内将货物及《产品装箱单》交甲方代表签收（签字或盖章），所有签字的“单据”以邮寄方式在一个月内寄回公司营销中心各销售管理部门；收货部门人员签收后发生的数量减少和破损、碰伤/划伤、变形、被雨水淋湿等外观质量问题由异地签收部门负责。
6.5.5如现场发现有质量或数量的异常情况，必须保留证据（如拍照留证等），同时在半小时内将信息返回给收货部门经理和公司内发运部门的发运员；6.5.6收货部门反映给公司内发运部门后，发运部门在半小时内与承运单位/人联系，异常问题会同财务部/保险公司等进行损失的成本、费用核算，并负责与承运方按照《货物运输合同》约定处理赔偿事宜，同时把有质量和数量异常的物料安排发回修理或补数。
6.7费用结算6.6.1公司异地收货部门人员验收合格后方可按规定与承运方结算运费，要求有承运人的亲笔签名收条，当月内寄回公司；如验收清点有异常（数量差异、损坏）时，不得结算费用；6.6.2如遇其它异常情况(如:断路绕走其它路线、因路况弯急过不去转车等客观原因)耽误司机、增加费用的由公司内发运部门的发运员负责处理。
其他人员不得擅自增加费用。
6.6.3承运方运费结算后，该次《货物运输合同》约定终止。